Vragen jaarstukken Herstelplan 2021-2024 en Meicirculaire.pdf
Tekst van het document
Vragen Voorjaarsnota / Meicirculaire / Herstelplan Vraag van: InwonersBelangen Montfoort Linschoten
nr. 1
InwonersBelangen Montfoort Linschoten
2
InwonersBelangen Montfoort Linschoten
3
InwonersBelangen Montfoort Linschoten
4
CDA
1
CDA
2
CDA
3
CDA
4
CDA
5
Vraag: Meicirculaire. Acresontwikeling tot en met 2025 is negatief € 667.000. U vermeld wel het effect voor 2022 negatief € 74000. Wat zijn de bedragen voor 2023 en 2024? Structureel benodigd budget voor Jeugdzorg. Voor 2022 beoordeelt de toezicht houder het bedrag als structureel dekkingsmiddel. Wat is bedrag voor Montfoort?
Antwoord/reactie: 2023 € - 148.000, 2024 € - 213.000
Externe variabele factoren - Herijking Gemeentefonds - Compensatie Jeugdzorg - Terugdraaien opschalingskorting Kunnen wij per jaar een indicatie krijgen van de benodigde bijstellingen? Is er een mogelijkheid, of is te overwegen waard, om voor de jaren 2023 en 2024 bijvoorbeeld 50 tot 75 % van de beoogde bijstellingen op te nemen?
Voor compensatie jeugdzorg zie antwoord vraag 2. Ten aanzien van de herijking van het Gemeentefonds vinden er momenteel aanpassingen plaats (bijvoorbeeld aanpassing van verdeelmaatstaven, actualisatie van de jaren). Daarom is nu geen indicatie te geven van de herverdeeleffecten van het Gemeentefonds. Over het terugdraaien van de opschalingskorting is momenteel nog niets bekend. De provincie als toezichthouder heeft t.a.v. compensatie jeugd aangegeven dat het jaar 2022 mag worden meegenomen. Over de jaren daarna is nog geen uitspraak gedaan in afwachting van de uitkomsten. T.a.v. de herijking van het Gemeentefonds is door de provincie aangegeven, dat dit niet verwerkt mag worden. Over het terugdraaien van de opschalingskorting is niets bekend (is afhankelijk van nieuw kabinet).
In de meicirculaire is niet het eenmalige bedrag van € 1,314 mln. in 2022 verwerkt naar aanleiding van de uitkomsten van de verrichte arbitrage van de Commissie van Wijzen over het structureel benodigde budget voor jeugdzorg en de te treffen maatregelen om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken. Op 29 juni is er een brief van BZK verschenen met de verdeling van de incidentele middelen – die weer structureel meegeteld mogen worden – jeugdzorg 2022. Voor Montfoort gaat het om € 674.123,-, die we vooralsnog alleen voor 2022 als structureel dekkingsmiddel mogen meenemen. De uitwerking van hoe we dit kunnen en mogen besteden wordt nog onderzocht; daar komen we later op terug.
In hoeverre is de raad bevoegd nu we onder toezicht staan van de provincie in te stemmen met krediet voorstellen? Welke aanbevelingen uit de financiële scan van de provincie en benchmarkonderzoek van Berenschot neemt de gemeente over?
De raad is bevoegd, maar de meeste zaken, zeker financiele ontwikkelingen, worden besproken met de provincie. Berenschot heeft geen aanbevelingen gedaan, maar vergelijkingsinformatie geboden en aandachtspunten benoemd. Het meest opvallende aandachtspunt betrof de hoge kosten van de OdrU. Hier hebben we direct op geacteerd. De financiële scan van de provincie hebben we nog niet zo heel lang geleden ontvangen, in de periode dat we alle capaciteit nodig hadden voor de Jaarrekening. We willen de aanbevelingen in deze scan dan ook eerst grondig bestuderen en in overweging nemen, voordat we er bij volgende P&C-documenten bij u op terug komen (de meeste aanbevelingen zijn gekoppeld aan begroting en/of jaarrekening). Een aantal aanbevelingen volgen we overigens nu al op (sturen op versterken van het weerstandsvermogen, de inzet van reserves als dekkingsmiddel beperken). Aan de aanbeveling "doe onderzoek naar de hoogte van de overhead in vergelijking met andere gemeenten" hadden we recent al invulling gegeven door de Berenschot-benchmark. Op het opnemen van reële en structurele budgetten voor het onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen komen we bij de begroting terug. De jaren 2021 en 2022 laten een sluitende begroting zien.
Wordt er rekening gehouden met mogelijke De bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen maakt onderdeel uit van de bestaande begroting en naheffingen van Ferm werk en Odru alsmede mogelijke baten ter compensatie van de corona pandemie? meerjarenraming. Op het moment dat er financiele ontwikkelingen zijn bij een GR wordt er op dat Hoe wordt dit gemonitord? moment bekeken hoe en of dit verwerkt wordt in de begrotingscyclus. Dit geldt zowel voor lasten als baten. Is er een overzicht te verstrekken van de maximaal te verwachte bijdragen na herijking vanuit het Nee. De herijking van het gemeentefonds is nog niet bekend. Deze herijking zal gecommuniceerd gemeentefonds betreffende de jaren 2021 - 2024? Wat voor invloed heeft dat op de meerjarenbegroting? worden door het Rijk via de circulaires. De eerstvolgende is de septembercirculaire. Herijking is voorzien per 1 januari 2023. In de circulaires het jaar daaraan voorafgaand zal meer bekend worden. Indien uit te voeren onderhoud / renovatieposten worden doorgeschoven naar 2023 en volgende jaren wat zijn dan de financiële voor- en nadelen hiervan? Kunnen deze inzichtelijk worden gemaakt?
Er van uitgaande dat hier onderhoud kapitaalgoederen wordt bedoeld, kunnen de financiële gevolgen nu nog niet aangegeven worden. De beheerplannen moeten nog geactualiseerd worden en daarmee de onderhoudsverplichtingen ook. De financiële effecten moeten opgevangen worden met de herijking van het gemeentefonds.