Tussenbalans college

Tussenbalans uitvoeringsprogramma college: Samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort

Inhoudsopgave

1

Samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort

1

1.1.

Inleiding

1

1.2.

Ondertussen: ontwikkelingen op verschillende niveaus.

2

1.3.

Van het college, voor Montfoort; bevoegdheden van het college.

4

1.4

Waar we als college trots op zijn

5

2

Hoe was de opbouw Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

6

2.1

De opbouw van het Uitvoerinsgprogramma 2022-2026 was als volgt

6

2.2

Nadere uitwerking uitvoeringsprogramma

7

2.3

het uitvoeringsprogamma in schema

8

3

Wat is er van het uitvoeringsprogramma gerealiseerd?

9

3.1

In cijfers

9

3.2

Geprogrammeerd in 2022

9

3.3

Geprogrammeerd in 2023

10

3.4

Actualisatie lokaal beleid

11

4

Wat zijn onze doelen voor 2024 en verder?

12

4.1

Ambities van het college

12

4.2

Geprogrammeerd voor 2024, 2025 en verder

15

4.3

Over de organisatie en bedrijfsvoering

16

1

Samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort.

1.1. Inleiding Aan het begin van de raadsperiode 2022-2026 is door ons college aan de hand van het raadsprogramma, ontwikkelingen en vraagstukken in de maatschappij en ‘going concern zaken’, een uitvoeringsprogramma opgesteld, namelijk: ‘Samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort’. Inmiddels zijn we halverwege deze raadsperiode, tijd voor een tussenbalans. In het uitvoeringsprogramma stelden wij dat we drie accenten, te weten: Krachtige gemeenschap, Leefbare kernen en Vitaal buitengebied, de rode draad in ons handelen voor deze bestuursperiode vormen. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma stelden wij dat we de leefbaarheid in de kernen willen vergroten door het realiseren van extra woningen. Daar had de raad bij aanvang van deze raadsperiode al duidelijke uitspraken over gedaan. Wat nodig is voor het vitaal houden van ons buitengebied, wat onze gemeentelijke verantwoordelijkheid en rol daarin is, was daarentegen bij aanvang van deze collegeperiode nog minder helder. Daarvan hebben wij toen gezegd dat er startnotities over opgesteld gingen worden. Bij het bouwen aan een krachtige gemeenschap hebben we onder andere gedacht aan het verstevigen van de sociale samenhang in buurten en het opstellen van participatiebeleid. We zijn voortvarend aan de slag gegaan om de in het uitvoeringsprogramma gestelde doelen te bereiken.

We hebben de (deel)resultaten met bijbehorende uitgaven in de jaarrekening van 2022 gerapporteerd en gaan ze ook weer verantwoorden in de jaarrekening van 2023. De lokale beleidsvoorstellen, de verkenningen en voorstellen voortvloeiend uit dit uitvoeringsprogramma zijn aan het begin van de raadsperiode opgenomen in een voorlopige uitvoeringsagenda. Daarmee wilden wij inzicht bieden in welke onderwerpen naar verwachting wanneer aan de raad werden voorgelegd. In een vastgesteld amendement van september 2022 heeft u er op aangedrongen als raad om een uitvoeringsagenda in jaarschijven van ons te mogen ontvangen. Dat hebben wij in maart 2023, november 2023 en recent eind januari 2024 bij u aangeleverd. Na twee jaar geven wij u graag een tussenbalans en een doorkijk naar onze ambities voor de komende twee jaar.

1|P a g i n a

1.2. Ondertussen: ontwikkelingen op verschillende niveaus. Voordat we ingaan op de resultaten van de afgelopen twee jaar willen we aanstippen welke ontwikkelingen, op verschillende niveaus, ons werk als college hebben beïnvloed in de afgelopen twee jaar. Naast de vijf ontwikkelingen1 in de maatschappij die het college heeft beschreven in het uitvoeringsprogramma 2022-2026, zijn er ook andere ontwikkelingen die hier genoemd moeten worden. Er moest en moet daardoor nog steeds veel energie worden besteed aan niet eerder geplande of voorziene activiteiten. Onze oorspronkelijke planning is daardoor met regelmaat in het gedrang gekomen. We noemen er hieronder verschillende. De oorlog in Oekraïne en de opvang van Oekraïners binnen de gemeente Montfoort. De oorlog in Oekraïne (begonnen februari 2022) heeft grote vluchtelingenstromen op gang gebracht. Ook naar Nederland. In Montfoort worden bijna 100 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in gemeentelijke en particuliere accommodaties. Dit heeft veel tijd en inzet gevraagd van het college en de ambtelijke organisatie. Ook naar de toekomst toe houdt het ons nog bezig. De huidige speciale regeling voor Oekraïners geldt nog tot 4 maart 2025. We moeten nu al gaan nadenken over daarna. Hervormingsagenda Jeugd; bestuursafspaak VNG-RIJK; Alle jeugdzorg regio’s moeten professioneler en robuuster zijn in inkoop en samenwerking.

Er komen wetten en regelingen waaraan voldaan moet worden. Er gaat een korting doorgevoerd worden op de zorgkosten via het gemeentefonds. Aannemelijk is dat we rekening moeten houden met de wettelijk verplichte vorming van een gemeenschappelijke regeling. Deze veranderende samenwerking zal extra inzet en geld gaan kosten; zowel bij de voorbereiding naar de nieuwe situatie als in het eindplaatje. Integraal Zorgakkoord (IZA): bestuursafspraak RIJK-VNG-Verzekeraars De ondertekenaars van het IZA akkoord hebben opdracht om het zorgsysteem te transformeren; veranderen zodat het toekomstbestendig is. Concreet zal dat betekenen dat er een verschuiving plaatsvindt van de ziekenhuis en specialistische zorg naar gemeente, preventieve, 1e en 0de -lijns zorg. Er is geld beschikbaar tot en met 2026 om deze stelselwijziging door te voeren. Omdat het effect ervan vooral bij gemeente(lijke afspraken) komt te liggen, is anticipatie daarop van belang. Tot en met 2026 kan extra inzet gefinancierd worden vanuit de specifieke uitkeringen IZA. Of en hoe structurele inbedding of vernieuwde afspraken tot financiële effecten voor de gemeente Montfoort leiden, zal in de aankomende jaren meer zichtbaar worden. Nationaal Plan landelijk gebied (NPLG) en Utrechts Plan landelijk gebied (UPLG); rijksopgave Het NPLG biedt kaders die de provincies gebruiken om de gebiedsprogramma’s op te stellen.

In de gebiedsprogramma’s leggen provincies vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen. En welke maatregelen nodig zijn. De Utrechtse opgave vraagt intensivering in aanpak en samenwerking in het buitengebied. Dat doen wij met buurgemeenten in de Utrechtse Waarden. Dit zal in 2024 leiden tot een uitvoeringsplan met (innovatieve) maatregelen. En een aanzet tot een gebiedsproces-entiteit (bijvoorbeeld een corporatie) welke voor realisatie van de maatregelen verantwoordelijk wordt. Deze intensievere werkwijze om met het gebied tot een gedragen plan te komen, zal druk op de organisatie leggen. Financiering van deze werkwijze is voorzien vanuit provincie en overig betrokken overheden. Novex programma Groene Hart, RES, IRP en PU: investering in leefbaarheid en kernen. In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Daarvoor is Nederland opgedeeld in 16 regio’s. Het RES betreft de Regionale Energie Strategie. Het IRP staat voor het Integraal ruimtelijke perspectief. Op landelijk-, provinciaal-, U10-, en Lopikerwaard-schaal zijn plannen met ruimtelijke consequenties en investeringen, die in 2024 en de jaren erna verder worden ingevuld en uitgekristalliseerd. Ondermijning Er bestaat een landelijke trend naar meer ondermijning. Ondermijning betekent dat criminelen uit de onderwereld

1 In het Uitvoeringsprogramma noemden wij al: de gemeente als uitvoeringsorganisatie, de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en

omgaan met klimaatstress, vertrouwen in de overheid, demografische ontwikkelingen en pluriformiteit en de toenemende kloof in het (financieel) vermogen om mee te doen. 2|P a g i n a

gebruik maken van de diensten van onze samenleving, de bovenwereld. Daardoor raken deze twee werelden met elkaar verweven. Criminelen kunnen hiermee druk uitoefenen op de samenleving en misbruik maken van mensen of voorzieningen. De georganiseerde misdaad staat steeds meer tegenover de georganiseerde overheid. Het voorkomen ervan en het opvangen van de overlast moeten adequaat worden opgevangen. ICT en Informatieveiligheid enkele wetsontwikkelingen In 2024 en 2025 zullen we ons als gemeente moeten aanpassen op wetgeving op het gebied van ICT, waartoe het Rijk ons verplicht. Het betreft bijvoorbeeld wetswijzigingen inzake informatieveiligheid, zoals die van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en de NIS2-richtlijn. Deze richtlijn is vastgesteld door de Europese Unie en bedoeld om de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. Deze richtlijn wordt momenteel omgezet in nationale wetgeving. Ook zal in 2024 een benchmark worden uitgevoerd van de huidige ICT dienstverlening, zodat we in beeld hebben hoe onze dienstverlening zich verhoudt tot andere gemeenten. De asielcrisis De asielcrisis is groter geworden: er is een nijpend tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in heel Nederland. Voor de komende jaren zal de Spreidingswet, die op 1 februari 2024 is ingegaan, invloed op de gemeente Montfoort hebben.

De provincie Utrecht moet op grond van deze wet zorgdragen voor 8207 opvangplaatsen voor asielzoekers. Montfoort is aangewezen voor 92 plaatsen. Gemeenten binnen de provincie Utrecht dienen gezamenlijk een provinciaal bod aan de staatssecretaris te presenteren. Dat gebeurt aan de provinciale regietafel migratie en integratie. Het gezamenlijk voorstel voor de provincie Utrecht moeten worden voorgelegd aan de staatsecretaris voor 1 november 2024. Het wordt een tweejaarlijks terugkerend proces. Provinciale verkiezingen Er zijn provinciale verkiezingen geweest die landelijk een vrij grote verschuiving te zien heeft gegeven en dat geldt ook voor de provincie Utrecht. We hebben een ander provinciebestuur gekregen, met ambities die niet per se aansluiten op de door ons gestelde doelen. Dat vraagt om veel overleg en verduidelijking van onze kant. De provincie vaart een eigen koers en voert bijvoorbeeld de druk op waar het gaat om de Regionale Energie Strategie. Daarnaast is de werkwijze van de provincie met betrekking tot bijvoorbeeld asiel, wonen/de woondeal, buitengebied en energie veranderd. Er wordt gemeenten vaker gevraagd een ‘bod’ te doen, om via die weg tot een totaalplan voor de provincie te komen. Dat vraagt een andere manier van voorbereiden.

De gebiedscommissie Utrecht-West/ Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) De gebiedscommissie Utrecht -West, een samenwerking van bestuurlijke vertegenwoordigers namens gemeenten, waterschappen en landbouw-, terrein beherende- en maatschappelijke organisaties, die werkt aan een duurzaam en levendig platteland, is een samenwerking die vrij veel tijd en energie vraagt. De energiecrisis Door de energiecrisis is de toenemende kloof tussen arm en rijk ook meer in beeld gekomen. Het college wil graag iedereen mee laten doen. Het heeft het college beziggehouden hoe onze inwoners te helpen. Beperkte financiële armslag Financieel kent de gemeente Montfoort ook uitdagingen. In het kader van een krachtige gemeenschap heeft het college verschillende ambities waarvoor helaas geen geld beschikbaar is. Het betreft dan bijvoorbeeld: het hebben van een gebiedsmanager en voortgaande aandacht voor het verminderen van de afstand tussen inwoner en bestuur. We willen graag inzetten op gebiedscontacten en wijkverbinding. Het is nu ‘work in progress’. Om dit echt uit de verf te laten komen is extra inzet nodig en een participatietool. Als nieuwe kabinet regie op de volkshuisvesting onverminderd vasthoudt dan heeft dat consequentie voor de aanpak van onze Woonvisie, de woonzorg aanpak en de doelgroepenhuisvesting. Wat en hoe is nog niet uitgekristalliseerd.

In een raadsinformatieavond voor zomer 2024 zal meer informatie aan de raad worden verstrekt.

3|P a g i n a

1.3. Van het college, voor Montfoort; bevoegdheden van het college. Er zijn tal van onderwerpen waarvan de bevoegdheden bij het college liggen en die de raad niet behoeft te bekrachtigen. Het college tracht u daar uiteraard wel zo goed mogelijk van op de hoogte te houden, o.a. door u bij te praten tijdens commissievergaderingen en door het verzenden van raadsinformatiebrieven. In de afgelopen twee jaar zijn er niet minder dan 155 raadsinformatiebrieven aan uw raad verstuurd! Het betreft dan onderwerpen zoals ‘De Green Deal’, het project met betrekking tot vitale kernen in samenwerking met Stad & CO, werken aan de voorbereiding op de Omgevingswet, woningbouwprogrammering en wonen voor specifieke doelgroepen. Een flink deel van onze tijd besteden wij aan het voeren van de ‘lobby’ voor Montfoort. Het college neemt deel aan de verschillende bestuurstafels binnen de netwerkorganisaties U10/U16 op verschillende onderwerpen, zoals daar zijn: Lopikerwaard, Utrechtse Waarden en de Provinciale Regietafel migratie en integratie (PRT). Daarnaast wordt er overleg gevoerd met zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. De gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen vragen tijd en aandacht. En ook netwerkorganisaties in regioverband zoals UW sociaal Domein en het Netwerk Water en Klimaat. Op verschillende vlakken speelt onze gemeente zelfs een voortrekkersrol in de regio.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gemeentelijke verduurzamingsregeling (GVR). De GVR maakt woningverduurzaming voor alle woningeigenaren toegankelijk en betaalbaar. Inwoners hoeven zelf geen investering te doen. Dat regelt de gemeente. De investering wordt middels een periodieke gemeentelijke belasting aan de gemeente terugbetaald. Montfoort heeft ook een voortrekkersrol met betrekking tot de gebiedsgerichte aanpak voor een vitaal buitengebied. We doen dat in samenwerking met de provincie. Om duidelijkheid te geven over wat er aan activiteiten mogelijk is in het buitengebied, is beleid opgesteld en vastgesteld (april 2024) met betrekking tot vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Hierin bepalen we wat er kan gebeuren met bebouwing die niet meer gebruikt wordt voor boerenbedrijven. We maken dit beleid samen met de provincie. We vinden het belangrijk dat de keuzes van de gemeente en provincie aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners, ondernemers en belangenverenigingen. Het jeugdteam werkt al zoals het Rijk dat graag in de toekomst overal ziet gebeuren. Dat is een uitvloeisel van de pilot Jeugdbescherming Utrecht-West, ‘Bescherming in beweging’. In deze pilot begeleiden lokale teams, binnen de beschikbare capaciteit en deskundigheid, gezinnen in de jeugdzorg zoveel mogelijk zelf. Waar nodig vragen zij ondersteuning van externe beschermings- en veiligheidsexperts.

Op deze manieren krijgt een gezin effectiever en sneller hulp dan voorheen. Daarnaast creëert de beweging mogelijkheden voor professionals om van elkaar te leren door nauw samen te werken, onder andere door diverse leerbijeenkomsten.

4|P a g i n a

1.4 Waar we als college trots op zijn. In algemene zin zijn we er trots op ook in 2023 een sluitende begroting aan u te hebben kunnen voorleggen voor 2024 en verder. We zijn trots op onze ambtelijke organisatie: hoe die de afgelopen jaren is neergezet na de ontvlechting met IJsselstein. We trekken als kleine gemeente goede medewerkers aan. Dat heeft te maken met een goede werksfeer, een veilige werkomgeving, korte lijnen. Zeker in deze tijd van krapte is het belangrijk een aantrekkelijke werkgever te blijven. Het college is er trots op hoe ze de gemeente Montfoort op de kaart zet. We werken hard aan het behoud van leefbare kernen. Na de planvorming komt de uitwerking, die pakken we op in samenwerking met externe partijen, zoals de Koersgroep op het gebied van recreatie en economie. In het kader van leefbare kernen zijn er verschillende woningbouwlocaties in ontwikkeling, in zowel Montfoort (De Bleek) en in Linschoten (Park Rapijnen). Ook veiligheid bevordert de leefbaarheid. In het kader van veiligheid hebben we goede contacten met ondernemers. Er bestaat een gezamenlijke gevoelde urgentie om Montfoort veilig te houden. Samen met partners maken we een vuist tegen drugscriminelen. Onze gemeentelijke verduurzamingregeling helpt onze inwoners in verduurzaming, het energiezuiniger maken van woningen. Ook onze aanpak m.b.t. een vitaal buitengebied werkt.

We zoeken onze agrariërs op en zijn en blijven met ze in gesprek, vanuit de overtuiging dat we het samen met onze agrariërs moeten doen en ze een duurzame toekomst gunnen. Het beleid voor vrijkomende bedrijfsgebouwen is vastgesteld, er zijn veel gesprekken gevoerd met agrarische ondernemers. Het college is echter wel zeer afhankelijk van het Rijk hoe dit verder zal lopen. Er ligt een duidelijke uitspraak: Montfoort staat niet voor een grootschalig zon- of windpark. Het raadsbesluit geeft de mogelijkheid zaken op de Montfoortse maat aan te pakken. Ook Montfoort wil een bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie. Vanuit het oogpunt van een krachtige gemeenschap zijn we verheugd dat er beleid gekomen is op het gebied van buitensportaccommodaties. De uitvoering en consequenties zullen we meer in 2024 zien. Het voor het eerst uitreiken van de sport awards was goede publiciteit voor de sport. Een betere vroegsignalering van armoede begint zijn vruchten af te werpen. Het netwerk is afgelopen twee jaar verbeterd, waardoor we er eerder bij zijn. De krachtige gemeenschap waaraan we wilden bouwen vindt ook zijn weerslag in bijvoorbeeld het inrichten van bibliotheekvoorzieningen in beide kernen van de gemeente. Uit de update van het vitaliteitsakkoord is een mooi netwerk ontstaan.

We werken samen met onder andere Montfoort Vitaal om onze inwoners te helpen gezonder te worden en gezond te blijven. Uiteraard zijn we heel trots op het nieuwe kindcentrum. Drie scholen en de kinderopvang, zowel BSO als kinderdagverblijf, maken gezamenlijk gebruik van een nieuw gebouw, dat duurzaam en toekomstbestendig is gebouwd. Op het gebied van het sociaal domein wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde Integraal beleidsplan sociaal domein 2023. De nota geeft echt een handvat om mee te werken. we er trots op organisaties steeds integraler te laten werken, ze kunnen elkaar steeds beter vinden. Om een voorbeeld te noemen: de GGD is goed aangehaakt bij het jeugdteam. Er is ook veel inspanning is geleverd in de vorm van gesprekken om de zorg in Montfoort in stand te houden, zodat iedereen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kan blijven.

5|P a g i n a

2

Hoe was de opbouw Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

2.1 De opbouw van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 was als volgt. Het uitvoeringsprogramma was als volgt opgebouwd: 1. Beschouwing op het raadsprogramma 2. Aandacht voor going concern 3. Ontwikkelingen om ons heen 4. Onze opgave: verder bouwen 5. Vervolg: financieel en voorlopige raadsagenda We hebben in ons uitvoeringsprogramma drie accenten benoemd: - Bouwen aan een vitaal buitengebied; - Bouwen aan leefbare kernen; - Bouwen aam een krachtige gemeenschap. Een vijftal ontwikkelingen in de maatschappij waarmee een bestuur te maken had en heeft, zijn door het college beschreven in het uitvoeringsprogramma. Het betreft: de gemeente als uitvoeringsorganisatie, de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en omgaan met klimaatstress, vertrouwen in de overheid, demografische ontwikkelingen en pluriformiteit en de toenemende kloof in het (financieel) vermogen om mee te doen. In het uitvoeringsprogramma voorzagen we ook ontwikkelingen op regionaal gebied, binnen de U10/U16 en provinciaal. Er waren ook diverse (boven)regionale beleidsnota’s in ontwikkeling. Zo waren de RES 2.0 en RES 3.0 in de aankomende vier jaar voorzien (RES U16). Maar ook het Integraal Ruimtelijk Perspectief (U10), een Uitvoeringsplan landelijk Gebied (PU), de Huisvestingsverordening (U10), Doelgroepenvervoer (PU), aanpak Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen (U10).

6|P a g i n a

2.2 Nadere uitwerking uitvoeringsprogramma. In maart 2023 heeft u op uw verzoek (naar aanleiding van een amendement van september 2022) een meer gespecificeerd uitvoeringsprogramma van het college ontvangen. Daar zat ook onderstaande toelichting bijgevoegd. Het betreft een nadere uitwerking van de drie door het college in haar uitvoeringsprogramma benoemde drie accenten: bouwen aan een krachtige gemeenschap, leefbare kernen en een vitaal buitengebied en legt uit waaraan we bij de verschillende accenten dachten en denken. 1. Een krachtige gemeenschap:    

Verstevigen van buur-, en buurtgevoel Initiatieven van inwoners en organisaties ondersteunen Waar verenigingen en vrijwilligers centraal staan Iedereen een toekomst kan opbouwen

2. Leefbare kernen:    

Bouwen van woningen voor iedereen voor nu en later Goede zorg (24uurs) Aanpakken van criminaliteit en ondermijning Aantrekkelijke centra met levendige middenstand

3 een vitaal buitengebied:    

Aantrekkelijk voor inwoners en recreanten Een groene open polder Genoeg ruimte voor water en natuur Een rendabele landbouwsector

Het college gaat dat doen door:   

Zoeken naar samenwerking Inschakelen van kennis en kunde uit onze samenleving Het gesprek met u aan te gaan.

In maart 2023 is een bijgewerkte versie van de uitvoeringsagenda vastgesteld met alles wat nieuw was opgevoerd geel gearceerd. Daarop waren ook de ‘going concern zaken’ en onderwerpen die aan het begin van de raads- en collegeperiode nog niet waren benoemd. Dit stuk is toen vastgesteld door de raad. Bij de Begrotingsraad van 6 november 2023 is een bijgewerkte versie van de uitvoeringsagenda uitgereikt. Het betreft de stand van zaken uitvoeringsagenda d.d. 20 oktober 2023. De laatste update is verstrekt op 31 januari jl.

7|P a g i n a

2.3 Het uitvoeringsprogramma in schema. Bij het uitvoeringsprogramma, zoals in het collegeprogramma aan u gepresenteerd, hebben wij als college gesteld dat het een planningsinstrument is, maar geen verantwoordingsinstrument naar de raad is. Afhankelijkheden en/of onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot verschuivingen in het uitvoeringsprogramma. In het aan u gepresenteerde oorspronkelijke uitvoeringsprogramma stond onder punt 5 het volgende schema:

2022

2023 H1

Benoemd in het Raadsprogramma Woonvisie Huisvestingsverordening Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten Integraal Veiligheidsplan Doelgroepenverordening Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) Mobiliteitsvisie Evaluatie circulatie Binnenstad Montfoort Evaluatie instrument Parkeerfonds Beleidsnota circulaire economie en afval Groenbeheer en biodiversiteit (Groenbeheerplan) Verkenning kwaliteIt en leges begraafplaatsen Huis van Ervaring Subsidiebeleid Nota sociaal domein Participatiebeleid en -verordening Casco Omgevingsplan Actualisatie nota grondbeleid Toekomstbeeld centra Montfoort en Linschoten 2030 (middenstand) Lokale beleidsactualisaties Sportaanpak; keuzes buitensportaccommodaties Transitievisie Warmte Actualisatie Omgevingsvisie Cultuurhistorische waardekaart Gemeentelijk Rioleringsplan Duurzaamheidsvisie Economische visie Lokale klimaatadaptatiestrategie Lokaal volksgezondheid

2024

2025/2026

H2

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

8|P a g i n a

3

Wat is er van het uitvoeringsprogramma gerealiseerd?

3.1 In cijfers Raadsinformatie brieven: Raadsvoorstellen: Schriftelijke vragen: Raadsinformatieavonden:

155 160 19 40

3.2 Geprogrammeerd in 2022 Op volgorde van verschijnen in het uitvoeringsprogramma in het schema op pagina.9. Integraal veiligheidsplan 2023-2026: vastgesteld 13 februari 2023. Deze beleidsnota stond geprogrammeerd voor 2022. Het is voorbereid in 2022 en uiteindelijk vastgesteld in 2023. In deze beleidsnota voor deze periode staan zes thema’s centraal: Buurt en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Zorg en veiligheid, Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, Digitale Veiligheid en Risico- en Crisisbeheersing. De doelstellingen binnen deze thema’s dragen bij aan de algemene ambitie: Een integrale aanpak om overlast verder terug te dringen, nieuwe crises te beheersen, nieuwe vormen van criminaliteit te bestrijden en het behouden van het veiligheidsniveau op traditionele vormen van criminaliteit. Doelgroepenverordening: vastgesteld in raad van 31 oktober 2022. In het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie staat onder andere beschreven dat een doelgroepenverordening (DGV) wordt opgesteld, in combinatie met een instrumentenmix. De noodzaak hiervoor is steeds groter geworden met de druk op de woningmarkt.

Woningzoekenden met een kleinere beurs ondervinden steeds meer moeite om een woning te vinden De combinatie bestemmingsplannen en de DGV is een sterke juridische twee-eenheid met een stevige wettelijke basis, die zowel de realisatie van betaalbare woningen mogelijk maakt als het langdurig betaalbaar houden van de gerealiseerde woningen. Beide instrumenten zijn bovendien ook toepasbaar op gronden van derden en daarmee ook toe te passen op de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen voor de uitleglocaties. Huis van Ervaring: vastgesteld in raad van 31 oktober 2022 Het Huis van Ervaring omvat een openbare bibliotheekfunctie die alles biedt wat van een bibliotheekvoorziening verwacht mag worden, ook met het oog op de digitalisering van de samenleving, waaronder het ondersteunen van een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. Daarnaast is er een welzijnsfunctie die bijdraagt aan het kunnen (blijven) deelnemen aan de (digitale) maatschappij en een platformfunctie die lokale initiatieven faciliteert en inwoners ondersteunt in het ontwikkelen en toepassen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, nu en in de toekomst. We werken stapsgewijs toe naar twee volwaardige bibliotheekvoorzieningen, in elke kern één. Duurzaamheidsvisie: besproken in raad 26 september 2022.

De Duurzaamheidsvisie is gepresenteerd aan de raad in kwartaal vier van 2022. Het werd beoordeeld als te hoog over/ te Haags. Daarop is besloten om het in deelonderwerpen te gaan aanvliegen en daarnaast het onderwerp aan de orde te laten komen op raadsinformatieavonden en bespreking/toelichting door de wethouders in commissies. Een voorbeeld van een deelonderwerp is het circulair actieprogramma dat is besproken op een raadsinformatieavond op 15 januari 2024.

9|P a g i n a

3.3 Geprogrammeerd in 2023. Eerste helft (H1) Huisvestingsverordening: raadsvergadering 3 juli 2023 Het woonruimtetekort is in Montfoort in alle segmenten dusdanig hoog, dat sturing via een huisvestingsverordening noodzakelijk is. De regio Utrecht heeft één van de grootste woningtekorten van alle Nederlandse regio’s. De verwachting is dat dit woningtekort de komende jaren nog oploopt. Er is in Montfoort sprake van schaarste in alle drie de woningmarktsegmenten. De verordening regelt met de instrumenten die de huisvestingsverordening biedt, dat de schaarse beschikbare woonruimte zo eerlijk, rechtvaardig en optimaal mogelijk wordt verdeeld. Ook beogen we met de verordening de samenstelling van de bestaande woonruimtevoorraad zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij maken we de afweging tussen het optimaal benutten van de woningvoorraad aan de ene kant en het beschermen van de leefbaarheid in buurten en wijken aan de andere kant. Beleid vrijkomende agrarische bebouwing: raadsvergadering 23 april 2024 Dit beleid is uitgesteld naar een later moment. Het beleid is vastgesteld in de raadsvergadering van 23 april 2024. Het is een belangrijk onderwerp voor het behoud van een vitaal platteland. Enige flexibiliteit in wat er mogelijk is, is belangrijk voor de agrariërs.

Evaluatie circulatie binnenstad Montfoort In 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen om de binnenstad van Montfoort verkeersluw en toegankelijk te maken. In fase 1 ging het om het opnieuw vormgeven van de Hofstraat, Om ’t Hof en Hofplein. De evaluatie hiervan heeft vertraging opgelopen. De circulatie binnenstad is aan de orde gekomen op een informatieavond op 12 maart 2024. Evaluatie-instrument parkeerfonds Aan de raad is een evaluatie van het instrument parkeerfonds toegezegd. Via een memo is de raad geinformeerd over deze evaluatie. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen in het proces van de totstandkoming van de Mobiliteitsvisie 2024 - 2030. Deze zal rond de zomer van 2024 aan u worden voorgelegd. Integraal Beleidsplan sociaal domein 2023 en de Nota gezondheidsbeleid 2023-2026, vastgesteld raadsvergadering 3 juli 2023 Met het Integraal beleidsplan sociaal domein 2023 wil Montfoort een belangrijke stap zetten op weg naar een meer integrale dienstverlening met betrekking tot ondersteuning en zorg voor onze inwoners. Dit beleidskader definieert een missie, visie en leidende principes die passen bij gemeente Montfoort én bij een optimale dienstverlening. Het helpt bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten.

De Nota Gezondheidsbeleid 2023-2026 bestaat onder meer uit een schets van de bovenlokale kaders waarbinnen ons volksgezondheidsbeleid geplaatst moet worden en een evaluatie van het beleid van de afgelopen jaren. Het belangrijkste deel van deze nota is echter de blik vooruit: de doelstellingen en de daaruit volgende speerpunten waarop we ons de komende jaren zullen richten. Deze speerpunten, gebaseerd op relevante data, zijn ingedeeld in drie thema’s: 1) Een gezonde levensloop begint in de jeugd, 2) Vitaliteit voor het leven, en 3) Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De speerpunten zijn allemaal gericht op preventie van zorggebruik en hebben bijvoorbeeld betrekking op alcoholgebruik, roken, overgewicht en eenzaamheid. Participatiebeleid en verordening: Vanwege personele wisselingen en andere prioriteiten staat dit onderwerp nu geagendeerd voor het einde van Q4 in 2024. We zijn hierin nog zoekende. Casco Omgevingsplan. Eind 2023 zijn verschillende regelingen met betrekking tot de Omgevingswet vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft: het raadsvoorstel Omgevingswet adviesrecht en participatieplicht, het raadsvoorstel verordening nadeelcompensatie 2024 Omgevingswet, het raadsvoorstel Erfgoedverordening Omgevingswet. Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) heeft iedere gemeente direct een (tijdelijk) omgevingsplan van rechtswege.

Het tijdelijk deel van het omgevingsplan bestaat 10 | P a g i n a

uit (ruimtelijke) regels uit vervallen instrumenten, zoals bestemmingsplannen en rijksregels over activiteiten. Lokale klimaatadaptatiestrategie Dit onderwerp staat op de uitvoeringsagenda in het derde kwartaal van 2024. Een raadsinformatieavond is gehouden in februari 2024. Tweede helft (H2) Plan van Aanpak huisvesting arbeidsmigranten Het staat vanwege de interne capaciteitsoverweging op de uitvoeringsagenda van het college voor kwartaal drie van 2024. Subsidiebeleid Het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid is vanwege capaciteitstekort verschoven naar kwartaal drie van 2024. Actualisatie nota grondbeleid, vastgesteld in de raadsvergadering van 11 december 2023 Deze nota grondbeleid continueert het beleid van de huidige lijn, namelijk door regie te voeren door te faciliteren waar het kan en te acteren waar het moet. Het is de ambitie om de kwaliteit van de voorzieningen op peil te houden en om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort. De gemeente kan op de grondmarkt gebruik maken van de privaatrechtelijke middelen die elke rechtspersoon tot zijn beschikking heeft zoals aan- en verkoop, grondruil, erfpacht e.d. Daarboven heeft de gemeente ook nog specifieke publiekrechtelijke instrumenten die zij kan inzetten op de grondmarkt.

De meest bekende daarvan zijn onteigening en de vestiging van een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten, Wvg). Daarnaast beschikt de gemeente over het instrument om bij particuliere grondexploitatie de kosten van openbare voorzieningen e.d. te verhalen. De meest bekende daarvan zijn de anterieure en posterieure overeenkomst en het exploitatieplan. Hoe de gemeente met deze instrumenten omgaat, welke keuzen de gemeente daarbij maakt, omgaat met risico’s en welke positie de gemeente kiest, wordt aangeduid met de term grondbeleid. Economische visie Het opstellen van de economische visie is vertraagd. Het plan van aanpak voor de economische visie is aan de raad voorgelegd op 18 maart 2024. De oplevering van de visie zelf wordt verwacht in kwartaal vier van 2024.

3.4 Actualisatie lokaal beleid. Overige beleidsstukken die door de raad zijn vastgesteld in 2022-2023, naast de in het Uitvoeringsprogramma opgenomen onderwerpen, zijn onder andere:    

Een aantal bestemmingsplannen De QR fit en beleefroute Beleid op het gebied van paardenbakken Huisvesting voor verschillende doelgroepen.

11 | P a g i n a

4

Wat zijn onze doelen voor 2024 en verder?

4.1 Ambities van het college. In het kader van bouwen aan een toekomstbestendig Montfoort en Linschoten heeft het college zich aan het begin van de collegeperiode doelen gesteld op grond van drie accenten: bouwen aan een krachtig gemeenschap, bouwen aan leefbare kernen en bouwen aan een vitaal buitengebied. We hebben toen beloofd een startnotitie neer te leggen waarin we dit verder zouden gaan uitwerken. Dat hebben we nog niet helemaal waargemaakt, maar we hebben onze koers er wel (mede) door laten bepalen. Onze ambities voor 2024 en verder willen we daar nog wat nadrukkelijker aan verbinden. In het algemeen Een zorg voor de toekomst, die vrij breed in gemeenteland wordt gevoeld, is de financiële stand van zaken vanaf 2026. In het kader van financiën en de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om heldere kaders te stellen, waarbij een financieel gedegen beleid een voorwaarde is, streven we er naar de gemeenteraad een zo goed mogelijk inzicht te geven, zodat de gemeenteraad in staat is om afgewogen keuzes te maken. Hij bepaalt de kaders en legt verantwoording aan onze inwoners af over de keuzes die gemaakt worden. In 2024 zal een gesprek met uw raad moeten worden gevoerd om te verkennen aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om ook op de langere termijn een sluitende begroting te kunnen presenteren en tegelijkertijd een sociale basis in stand te houden.

Er komen ook nog uitgaven voor de gemeente aan die nog niet waren voorzien, bijvoorbeeld als het gaat om onze buitensportaccommodaties. Wat er op Rijksniveau gaat gebeuren is ook nog onzeker. Financieel ligt er dus een uitdaging. We streven naar een blijvend zelfstandige en stabiele gemeentelijke organisatie. Dan valt ook het beste nabijheid van bestuur te organiseren, dat is ook de meerwaarde van een kleine gemeente. We streven daarnaast naar intensivering van die nabijheid van bestuur: kunnen we uitleggen wat we doen en waarom, we willen geen bestuur op afstand zijn zonder betrokkenheid op de omgeving. Het college zou daarom graag inzetten op van een wijkmanager. Een wijkmanager houdt zich vooral bezig met de leefbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor bewoners als ze niet weten waar ze met hun vraag naartoe moeten en zorgt ervoor dat deze op de goede plaats terecht komt. Integriteit van bestuur is daarbij voor het college ook een punt van belang: gelijke monniken, gelijke kappen, voor iedereen in de gemeente. Het college wil nog meer inzetten op duidelijk en proactief communiceren. In het kader van veiligheid en openbare orde willen we alert blijven en inzetten op de zes thema’s die we in het Integraal veiligheidsplan 2023-2026 hebben benoemd. Alert blijven op en het voorkomen van polarisatie is er daar een van.

Ondermijning is een groot issue en vraagt veel aandacht. Op dat punt willen we graag inzetten op integrale controles. Het is voor het college duidelijk dat alleen maar een vuist te maken valt door samen te werken met ketenpartners en met inwoners. Digitale veiligheid is in komende tijd een belangrijk speerpunt. Dit vergt een andere expertise en verder een andere manier van werken en denken. In het kader van jeugd en veiligheid willen we het gebruik van verdovende middelen (alcohol en drugs) onder jongeren verder ontmoedigen. Het is belangrijk in een vroegtijdig stadium weten wat er speelt bij de jeugd maar ook bij andere inwoners om problemen en overlast te voorkomen. Bouwen aan een krachtige gemeenschap In het kader van bouwen aan een krachtige gemeenschap hebben we de afgelopen twee jaar al een en ander ondernomen. In 2024 en verder willen we dat deels uitwerken in activiteiten en deels vormgeven door een aantal richtinggevende documenten neer te leggen. Het -Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten, incl. actieplan- is als bijlage bij het op 22 april 2024 vastgestelde raadsvoorstel Toekomstbestendige, vitale en levendige kernen aan de raad voorgelegd. De uitwerking daarvan wordt vertaald in activiteiten door de Koersgroep. Samen met de Koersgroep willen we Montfoort en Linschoten verder op de kaart zetten. Een uniek “sellingpoint” daarbij is onze historie.

Het is onze ambitie dat iedere inwoner de historie van zijn of haar stad en/of dorp kent. Deze activiteiten gecombineerd 12 | P a g i n a

zullen recreatie en toerisme bevorderen en daarmee de levendigheid van de kernen. We willen toe naar een Woonzorgvisie: wonen voor doelgroepen met een zorgvraag. Het is de ambitie van het college ervoor te zorgen dat er 24 uurs zorg behouden blijft in de gemeente. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met zowel huisvestingsorganisaties als zorginstellingen. Het integraal beleidsplan sociaal domein moet handen en voeten krijgen in de praktijk. We willen graag dat er integraler en transparanter met elkaar wordt samengewerkt. Dat benadrukken we in onze contacten met partijen waarmee we samenwerken. Een uitvloeisel hiervan is ook dat het college wil werken we aan een duurzame en optimale samenwerking/subsidierelatie met de SWOM. Het streven is om de afspraken hierover voor oktober 2024 rond te hebben, in verband met het vaststellen van onze begroting voor 2025 en verder. Het opstellen van mantelzorgbeleid is een onderwerp dat naar achteren is geschoven in de tijd door andere prioriteiten. Voor maart 2025 wil het college het mantelzorgbeleid op de rit hebben. Werk en inkomen is een blijvende ambitie. Uit de bijstand aan werk komen loopt nog niet lekker, het college wil meer inzetten op de ondernemersbenadering. Het doel daarbij is meer inwoners aan het werk en minder in de bijstand te krijgen. Datzelfde geldt ook voor statushouders.

Aan het einde van de collegeperiode, einde 2025, verwachten wij een wijziging van de GR Ferm Werk. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van het armoedebeleid in het streven naar minder armoede en schulden. Dit doen we door het operationaliseren van het integraal plan schuldhulpverlening. We willen de bereikbaarheid van de regelingen vergroten voor degenen die het echt nodig hebben. Ook het Integraal Zorg Akkoord en de Hervormingsagenda Jeugd zullen onze aandacht vragen. Tenzij gemeenten meer aan preventie gaan doen zal anders de vraag in de zorg blijven stijgen. In het kader van welzijn en volksgezondheid is het van belang in de gemeente Montfoort een gezond sport- en beweegklimaat te creëren en te behouden. Iedereen moet ook mee kunnen doen, of het nu mogelijkheden in de openbare ruimte betreft of bewegen binnen (financieel) gezonde sportverenigingen. Bouwen aan leefbare kernen: Het college streeft ernaar dat kernen vitaal blijven. Daarmee samenhangend werken we aan een goede integratie van nieuwkomers, het in stand houden van voorzieningen, het geven van een plek aan jongeren. In het kader van de voorzieningen streven we naar een volwaardige bibliotheekvoorziening in Montfoort en Linschoten en meer ondersteuning van culturele activiteiten.

Woningbouw op verschillende (nog te ontwikkelen) locaties is een voorwaarde om voorzieningen in kernen in stand te houden en een plek te geven aan bijvoorbeeld starters op de woningmarkt die graag in onze gemeente willen (blijven) wonen. Daarnaast is uitbreiding van bedrijventerreinen voor het college ook een manier om kernen leefbaar te houden, doordat bedrijvigheid in kernen dan uitgeplaatst kan worden en we werkgevers voor onze gemeente behouden. De Vaart in Linschoten is nog steeds een lopend project. Voor de zomer van 2024 wil het college een gemeentelijk plan hebben en een besluit van uw raad. De ontwikkeling van De Vaart is belangrijk. Het is een uniek gegeven dat alle belangrijke voorzieningen in Linschoten zich op één vierkante kilometer bevinden. Dat versterken is de kers op de taart. De parkeerdruk is in de hele gemeente lastig. We gaan specifiek kijken hoe we onze mooie kernen kunnen ontzien door het zoeken naar andere oplossingen. In het kader van duurzaamheid willen we stevige stappen maken met onze inwoners, bedrijven en de andere stakeholders om te zorgen voor een stabiele en duurzame energievoorziening en een verandering van gedrag hoe we met onze consumptie en onze reststromen omgaan.

Bouwen aan een vitaal buitengebied: We willen de randvoorwaarden creëren voor een duurzame, toekomstbestendige agrarische sector, waarbij zoveel mogelijk doelstellingen vanuit het UPLG ingevuld worden. In dit kader zoeken we een structurele oplossing voor de PAS-melders, een toename van de biodiversiteit, het terugbrengen van landschapselementen, onze waterhuishouding op het wettelijke peil brengen en de milieudoelstellingen richting de landelijke doelen brengen. 13 | P a g i n a

In het kader van bouwen aan een vitaal buitengebied heeft Montfoort gekozen voor een bottom-up aanpak, door het gesprek aan te gaan met de agrariërs uit de gemeente. Het college wil er graag samen met hen een weg in vinden. Het nieuwe beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing is in aantocht, het zal agrariërs meer duidelijkheid geven over ontwikkelingen die wel en niet kunnen plaatsvinden op hun erven. De druk op grond door wonen en natuur is een lastig punt voor de agrariërs. Iedere provincie heeft de opdracht gekregen een provinciaal gebiedsprogramma op te leveren. De opgaven op het gebied van stikstof, natuur, warmte, klimaat en bodem moeten daarin bij elkaar worden gebracht om te komen tot een vitaal buitengebied. De regionale opgaven vanuit klimaatverandering en de (afval)waterketen wil Montfoort ook als regio oppakken. Dat gebeurt binnen het Netwerk Water en Klimaat. In december 2023 is hierover een (hernieuwde) samenwerkingsovereenkomst getekend door gedeputeerde, wethouders en hoogheemraad.

14 | P a g i n a

4.2 Geprogrammeerd voor 2024 en 2025 en verder. De laatste versie van het uitvoeringsprogramma van het college ten behoeve van de raad is u toegezonden op 31 januari 2024. Het betreft een geüpdatet uitvoeringsprogramma. In de bijlage bij deze Tussenbalans vindt u het totale uitvoeringsprogramma, vanaf de aanvang van deze collegeperiode in 2022 tot aan het einde van deze periode in 2026. In deze bijlage is door middel van kleuren aangegeven wat in ons initiële uitvoeringsprogramma was geprogrammeerd en ook op het geplande tijdstip is opgeleverd (donkergroen), wat nieuw was ten opzichte van het initiële uitvoeringsprogramma (lichtgroen), wat is vertraagd ten opzichte van de aanvang van deze periode (oranje) en wat nieuw is opgevoerd sinds het laatste overzicht dat wij hebben verstuurd bij de begrotingsbehandeling 2024 in november jl. (geel). Daarmee geeft het een beeld van wat in de afgelopen twee jaar aan u is voorgelegd en een vooruitblik op wat nu staat gepland. Daarmee wordt ook duidelijk dat 2025 nog vrij beleidsarm is ingericht. We hebben echter als college veel ambitie om beleid wat de afgelopen twee jaar is ontwikkeld om te zetten in effectieve en nuttige uitvoering ten behoeve van de inwoners van onze gemeente. Ten opzichte van het oorspronkelijke schema bij het uitvoeringsprogramma 2022-2026 zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd:  



De ‘visie circulaire economie’ is een uitvloeisel van het niet aannemen van de nota duurzaamheid. Het onderwerp duurzaamheid is in stukken verdeeld, die separaat naar u toekomen. De ‘beleidsnota circulaire economie en afval’ stond er als één onderwerp op. Dit zijn twee separate onderwerpen geworden op de uitvoeringsagenda. Uiteraard overlappen de onderwerpen enigszins, maar is ons gebleken dat het beter als twee onderwerpen kan worden aangevlogen. Ditzelfde geldt voor ‘Groenbeheer en Biodiversiteit’. Ook dit zijn twee verschillende onderwerpen geworden. Ze staan geprogrammeerd voor 2024.

Daarnaast staan nog een aantal stukken niet op de laatste versie van de uitvoeringsagenda. Deze zullen in een nieuwe versie worden toegevoegd. Het betreft:         

Raadsvoorstel aankoop IJsselveld 20. Raadsvoorstel flexwoningen De Bleek II. Snippergroenbeleid Raadsvoorstel m.b.t. krediet flexwoningen, in 2024. Raadsvoorstel m.b.t. het afvalbrengstation (plan van aanpak en krediet), in 2024. Actualisatie huisvestingsverordening. Herzien van het MJOP 2021-2030 naar DMJOP 2024-2033 (Duurzaam meerjaren onderhoudsplan) maar alleen voor monumentaal vastgoed, Q4 2024. Q1 2025 MJOP, al het overige gemeentelijk vastgoed. Bestemmingsplan parkeren Julianalaan

15 | P a g i n a

4.3 Over de organisatie, bedrijfsvoering. De ambtelijke organisatie is wendbaar en handelt passend bij de voorliggende situatie. Na vijf jaar hebben we het bestaansrecht van een zelfstandige organisatie bewezen. En blijken we in staat om zowel bestaande als nieuwe taken op te pakken. Een fijne veilige werksfeer, aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en een beschikbare flexibele arbeidsschil zijn daarvoor randvoorwaarden. Nieuwe organisatie 2019 We zijn na de ontvlechting uit GR UW Samenwerking van start gegaan met een eigen, goed functionerende ambtelijke organisatie. Volledig op sterkte, want de vacante functies vanwege de ontvlechting zijn vlot ingevuld met deskundige medewerkers. De formatie na de ontvlechting was bepaald aan de hand van een benchmark. De organisatie was te kenschetsen als een lean georganiseerde regiegemeente, ingericht met 3 afdelingen en een managementteam onder leiding van de gemeentesecretaris. 2020 en 2021 In 2020 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd waaruit bleek dat onze medewerkers de goede werksfeer, sociale veiligheid, korte lijnen en collegialiteit waarderen. Maar ook dat de werkdruk op sommige plaatsen in de organisatie als hoog wordt ervaren. Om te bezien hoe wij ons als ‘jonge’ organisatie verhielden tot referentiegemeenten is in 2021 opnieuw een benchmark uitgevoerd.

Uit de resultaten bleek dat we een slanke organisatie zijn met een bescheiden formatie. Ook bleek dat we naar verhouding beduidend meer kosten maakten aan de uitvoering van diverse taken door de ODRU. Met oog op de ervaren prijs-kwaliteitverhouding is vervolgens besloten om verschillende taken per 2022 van de ODRU terug te halen. Nadat we onder preventief financieel toezicht zijn gesteld door de provincie, is in 2021 ook hard gewerkt aan een financieel herstelplan voor de meerjarenbegroting 2022. Dat heeft geleid tot het opheffen van het preventieve toezicht. Na ruim 2 jaar ervaring en de extra taken voor de organisatie bleek bijstelling van het managementmodel wenselijk om medewerkers goed te kunnen ondersteunen en de organisatie strategisch te sturen. De omvorming werd in gang gezet naar een directiemodel met teams, team coördinatoren en een concernmanagement. Gedurende de corona-jaren moest de organisatie zich aanpassen aan thuis- en hybride werken. De digitale voorzieningen en devices om thuis te werken werden met spoed op orde gebracht. De organisatie moest daarmee nieuwe werk- en samenwerkingsvormen aanleren en organiseren. Ondanks het gevraagde aanpassingsvermogen hebben we de dienstverlening aan onze inwoners zo goed als mogelijk voort kunnen zetten.

Om in de krappe arbeidsmarkt aantrekkelijk te zijn is in 2021 veel aandacht besteed aan het opbouwen van een reputatie als goede werkgever van een organisatie met een fijne werksfeer en goede ontwikkelmogelijkheden onder andere via de Groene Hart Academie. 2022 en 2023 Nadat begin 2022 de laatste losse eindjes van het directiemodel zijn afgehecht, is in de 2e helft een start gemaakt met de verdere ontwikkeling van de organisatie en de nieuwe taken en rollen. Dat heeft geleid tot inzicht in de gewenste ontwikkelingen om te komen tot een weerbare en wendbare organisatie, die in staat is om met ontwikkelingen om te gaan. Met dat inzicht is eind 2023 een organisatie-opleidingsplan opgesteld. Tegelijkertijd hebben we het hoofd moeten bieden aan grote crises en ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en het ontheemdenvraagstuk, krapte in de bouwsector, schaarste in de arbeidsmarkt en de energiearmoede. Ook moest de organisatie anticiperen op verschillende nieuwe rijksopgaven en wetten. Om er een paar te noemen: klimaatadaptatie, buitengebied-opgaven, energie- en warmtetransitie, regionalisering van de zorg, de omgevingswet en wet open overheid. Daarnaast is er mede op verzoek van de raad proactief inzet gepleegd op de opgave voor een vitaal buitengebied en is actief werk gemaakt van de bouwopgave en is de going concern gewoon doorgegaan.

Dat alles vraagt continu bijblijven en adequaat reageren en bezien of de organisatie adequaat is toegerust op de nieuwe taken en wetten zoals bijvoorbeeld de omgevingswet.

16 | P a g i n a

Situatie 2024 Op basis van al die ontwikkelingen van afgelopen jaren is onze formatie (vast en inhuur) gegroeid ten opzichte van die in de UW Samenwerking-tijd. Voor veel van die extra taken ontvingen we gerichte extra rijksuitkeringen. Voor de lokale keuzes zoals de woningbouwopgave, het ontheemdenvraagstuk en (buiten)gebiedsontwikkelingen is extra budget beschikbaar gesteld. De toename van inhuur is ook een gevolg van de huidige arbeidsmarkt, waarbij een langere termijn overbrugd wordt voordat een nieuwe vaste medewerker verwelkomd kan worden. Om de going concern vol te houden zonder de zittende medewerkers overmatig te belasten is vaker inzet nodig vanuit de flexibele schil. Daarom is ook het budget voor inhuur en flexibele schil met 150.000 opgehoogd in de begroting voor 2024 en 2025. Voorzienbaar is dat dat niet wijzigt, we volgen een trend die in heel gemeenteland zichtbaar is. Een van onze belangrijkste aandachtspunten is dan ook het behouden van ons positief imago als werkgever in de regio, om kwantitatief en kwalitatief voldoende medewerkers te kunnen aantrekken en behouden (op de huidige krappe arbeidsmarkt). De Montfoort Academy is in 2024 gestart. Opleidingen en trainingen specifiek voor de Montfoortse medewerkers om vaardigheden verder te versterken die bij weerbaar, wendbaar en zelfverzekerd passen.

Lef (leren en feedback) en zelfverzekerdheid als kernwoorden voor de medewerkers. Werkplezier en werkveiligheid voor de organisatie. De waarden uit het originele inrichtingsplan blijven: loyaal, deskundig en betrokken. De toegenomen formatie noodzaakt om een goede balans te vinden om thuis- en op kantoor werken te faciliteren en een goede werkomgeving aan te bieden op het gebied van huisvesting in de twee kantoortuinen. Ontwikkelingen die de organisatie raken in 2024 en verder Vanwege alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren houden we in 2024 opnieuw een benchmark om te bezien hoe wij ons verhouden tot qua omvang vergelijkbare gemeenten. Ook wordt opnieuw een MTO uitgevoerd, zodat we in beeld hebben hoe in de organisatie het werkplezier en de werkdrukbeleving zich ontwikkelen. Dit laatste in het belang van het aantrekken, binden en boeien van personeel. Wat sommigen zagen als een zwakte, het zijn van een kleine organisatie, blijkt steeds meer onze kracht te worden. Sollicitanten geven aan bewust te kiezen voor onze kleinere organisatie met korte lijnen, een breed werkpakket en fijne werksfeer. Als organisatie zijn we ‘gewoon bijzonder, bijzonder gewoon’ en dat willen we graag zo houden.

Daarnaast moeten we ons als organisatie voorbereiden op de ontwikkelingen zoals verdere regionalisering en omvorming in de zorg en moeten we goed zijn toegerust om aan nieuwe wetgeving (zoals omgevingswet, informatieveiligheid en privacy) te voldoen. Ook blijken ondermijnende activiteiten meer inzet op handhaving en openbare orde te gaan vragen. Tegelijkertijd vragen de toenemende ruimtelijke opgaven, zowel qua geografische schaal als qua complexiteit, om meer en stevigere strategische advisering. Het gebiedsgerichte werken willen we verder invoeren om toenemende polarisatie en kloof tussen burger en inwoner beter het hoofd te bieden. Dat doen we zowel in de houding (vanuit de inwoner en niet de regel), vanuit de functie (omgevingsbewust) als vanuit de taak (actieve wijkverbindingen, gesprekken en sleutelfiguren). Ondersteund met een platform om inbreng en mening van inwoners op te halen. We zoeken een werkwijze die aansluit bij de belevingswereld van de gemeenschap (leefwereld). Ambitie en concreet 2024 We willen een weerbaar en wendbare organisatie zijn met een noodzakelijke flexibele schil om op die manier alle vraagstukken aan te kunnen. En een aantrekkelijk werkgever blijven in de krappe arbeidsmarkt. Concreet willen we in 2024:     

Een nieuwe benchmark en medewerkers-tevredenheidsonderzoek uitvoeren Het gebiedsgericht werken in de organisatie inbedden Teams in staat stellen om aan de ontwikkelingen of nieuwe wetten invulling te geven Aan de slag met de Montfoort Academy Een inrichtingsplan kantoorgebouw dat aansluit bij bezetting en balans thuis-kantoorwerk

17 | P a g i n a