raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2025-2028 GR Ferm Werk

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

302382

Datum Raadsvergadering

3 iuni 2024

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2025-2028 GR Ferm Werk.

Datum commissievergadering

22 mei 2024

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstei Kennisnemend van de begroting 2025 - 2028 van Ferm Werk een zienswijze in te dienen overeenkomstig de bijgevoegde conceptbrief. Kernboodschap De begroting 2025-2028 van Ferm Werk is inhoudelijk overeenkomstig de kadernota 2025 Ferm Werk. Ondanks het ongewijzigde beleid is het een ongemakkelijke boodschap dat de lasten fors stïjgen. Deze zijn het gevolg van technische oorzaken: indexen, cao stijgingen en een verhoging van het aantal uïtleringen levensonderhoud. Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar en onvermijdbaar. Bijlage(n) Conceptbriefzienswijze Montfoort op de begroting 2025-2028 GR Ferm Werk Begroting 2025-2028 GR Ferm Werk Aanbiedingsbrief Begroting 2025 Kaderbrief 2025 Ferm Werk Zienswijze Montfoort op Kaderbrief 2025 Reactie Ferm Werk op zienswijzen kaderbrief 2025 FW

Aanleiding Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk steltjaarlïjks de meerjarenbegroting vast nadat de raden van de vier deelnemende gemeenten daarop een zienswijze hebben kunnen uitbrengen. De door het algemeen bestuur vastgestelde begroting moet uiterlijk op 15 september bij de provincie worden ingediend. De begroting bevat de beleidsvoornemens die ditjaar eerder in de kaderbrief 2025 ziin opgenomen. ln die zin is de begroting beleidsinhoudelijk geen verrassing. ln de begroting zijn de wettelijke taken en andere aan Ferm Werk opgedragen taken opgenomen en zoveel mogelijk realistisch begroot. Als gevolg van de verhoging van het minimumloon, de CAO, de prijsinflatie, de verhoogde taakstelling huisvesting van statushouders én een groter beroep op de bijzondere bijstand en andere minimaregelingen is de begroting 2025 Ferm Werk wederom hoger.

Gemeente Montfoort l Kasteelplein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort,nL

www.montfoort.nL

Gemeente Montfoort

Gewenst resultaat Met de inhoudelijke beleidsvoornemens in de begroting wordt een basis gelegd voor modernisering van het bedrijf Ferm Werk en meer en betere aandacht voor mensen die minder eenvoudig aan regulier werk kunnen komen. De begroting is de concretisering van de Kadernota 2025. ln de zienswijze op deze Kadernota heeft u een aantal opmerkingen geplaatst. (Zie bijlage). Met de zienswijze plaatsen we een aantal opmerkingen die naar onze mening iets meer aandacht verdienen en waarvan wij denken dat deze meegenomen kunnen worden in de definitieve begroting die vastgesteld gaat worden door het algemeen bestuur van Ferm Werk. Argumenten ¡ Toelichting Een vastgestelde begroting van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is een verplichte uitgaaf voor de gemeente. De Ferm Werk begroting 2025-2028 bevat onvermijdelijke kostenstijgingen ten opzichte van de begroting 2024. Het totaal de lasten was op het moment van de Kadernota 2025 nog niet bekend. Er is toen wel een zienswijze ingediend. Wij stellen voor om opnieuw een zienswijze in te dienen op de begroting 2025-2028.

Daarin te verwijzen naar de eerdere zienswijze en daarin eenzelfde opmerking te maken als vorig jaar, namelijk dat in het geval er onredelijke verschillen ontstaan tussen de in de begroting opgenomen lasten en de middelen die de gemeenten daarvoor van het rijk ontvangen we daarover met Ferm Werk in gesprek gaan. ln de zienswijze vragen wij Ferm Werk opnieuw om actieve betrokkenheid om de gemeenten in brede zin te ondersteunen om aan de opgave voor statushouders te kunnen voldoen. Niet alleen in de taaksteliing voor de huisvesting maar zeker ook in de opgave om deze mensen en andere groepen naar werk te begeleiden, regulier en in pilotvorm. Alle deelnemende gemeenten hebben deze taak en wij werken zoveel mogelijk in gezamenlijkheid aan deze opgave, maar verwachten ook commitment bij het eventueel in pilotvorm lokaal maatwerk te bieden. Daarnaast vragen we in zienswijzen en andere contacten naar al onze partners aandacht voor ons beleid én toepassing van de omgekeerde toets. Ook dat is opnieuw verwoord in de concept zienswijze. De Begroting is opgebouwd uit vier programmas. Per programma worden de wijzigingen en verschillen toegelicht. Belangrijkste wijziging ten opzichte van vorige jaar is dat de overhead nu bij de programmas zijn opgenomen. Daarnaast is de in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling verwerkte kostenverdeelsleutel toegepast.

Kanttekeningen en alternatieven lnhoudelijk is er weinig op de begroting aan te merken. Er is een verandering en modernisering ingezet en deze wordt in de inleiding en de visie in de begroting toegelicht. Het 3V (Visie, Verbinden en Vasthouden) verbeterprogramma is vanzelfsprekend goed. Toch zien wij graag dat ook in de begroting van Ferm Werk, net als in vorige jaren, iets meer de verbinding wordt gelegd met beleid waar de gemeenten voor staan: meer op maat, de vraag achter de vraag zoekend en specifiek voor Montfoort volgens de omgekeerde toets.

GemeenteMontfoort l KasteelpLein 5 l 347JG Montfaoít Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-4761.00 l irifo@montfoort.nt

www.montfoort.nt

ln de begroting staat het zelf ook, het is ongemakkelijk te moeten constateren dat de lasten ten opzichte van 2024 weer flink stijgen. Er zijn echter nauwelijks knoppen waaraan gedraaid kan worden. Het betreft uitvoering van wettelijke taken en het is een open einde regeling. Financiën Net als vorige jaren blijft de onzekere factor de vergoedingen die de gemeente gaat ontvangen van de rijksoverheid. De voorlopige BUIG-uitkering, dat is de rijksvergoeding voor de uitkeringen levensonderhoud (bijstandsuitkeringen) wordt pas bekend gemaakt in september 2024. Voor de andere lasten, zoals de minimaregelingen en de uitvoeringskosten, is de uitkering uit het gemeentefonds de dekking. Na publicatie en doorrekening van de meicirculaire 2024 is hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Ervaring van afgelopen jaren is dat de BUIG-uitkering overeenkomt met de verwachtingen. Uitkeringsbasis voor de BUIG van Montfoort is de T-2 systematiek. Dit houdt in dat de uitkeringslast van twee jaar geleden bepalend is voor de vergoeding van de rijksoverheid. rrogramma Bedrag 2025 lnkomensregelingen inclusiefoverhead € Werkbednjfen nieuwbeschutinclusiefoverhead € Arbeidsparticipatie inclusiefoverhead € Aanullende ciienstverlening inclusiefoverhead € Bnitobijdrage E Zie bladzijde 49 van de begroting van Ferm Werk.

2.598.793 578.288 683.522 178.397

4.039.000

Netto lasten zijn 4.039.000,- Verschil is debiteurenontvangsten, ontvangen loonkosten nieuw beschut en netto toegevoegde waarde (opbrengsten SW-bedrijf). Dit is exclusief de BUIG middelen. Vergeleken met de laatste vastgestelde begroting 2024 zijn de lasten voor Montfoort € 214.000,- hoger. De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2024 zijn: Uitkeringen levensonderhoud(incl. IOAW, IOAZ)€ -225.000,- (stijging gemiddelde uitkeringsprijs) Loonkostensubsidies € 34.000,Uitvoeringskosten € -630.000,Overhead € 549.000,Loonkosten Sociale Werkvoorziening € 72.000,- (lagere aantallen) Overige mutaties € - 14.000,Totaal € 214.000,- nadelig De uitvoeringskosten en overhead worden verdeel op basis van de nieuwe verdeelsystematiek; dit verklaart het voordeel op het programma Bedrijfsvoering en het nadeel op de uitvoeringskosten. Deze worden met ingang van 2025 op de programmas verantwoord. De cijfers van de Ferm Werk begroting 2025 worden verwerkt in de programmabegroting 2025 van de gemeente Montfoort. Gelet op allerlei toekomstige (economische) onzekerheden waar de gemeente mee te maken kan krijgen, behouden we, net zoals bij de begroting 2024, het recht voor om bij een tegenvallende dan wel negatieve uitkomst van de meicirculaire 2024 met een aanvullend voorstel met betrekking tot deze conceptbegroting 2025 te kunnen komen.

De uitkomst van de meicirculaire 2024 is zeer van belang voor de financiële positie van de gemeente, en afhankelijk van die uitkomst zal dït voorbehoud wel of niet geëffectueerd worden.

Gemeente Montfoort l Kasteelplein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nl

emeente Montfoort

Planning en aanpak De begroting ¡s opgesteld door het dagelijks bestuur en wordt na de zienswijzeprocedure in de vier gemeenteraden en een reactie Ferm Werk daarop, vastgesteld door het algemeen bestuur van Ferm Werk. De begroting moet vóór 15 september 2024 naar de provincie worden gestuurd. Communicatie / Participatie De begroting is toegezonden aan de cliëntenraad van Ferm Werk en aan de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen/ toets inclusiviteit Ferm Werk is een sociale onderneming en werkt met andere bedrijven en ¡nstellingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Montfoort,30 april 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de se rtaris, de burgemeester,

M.H. van

Veer

,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l KasteelpteLn 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l nfo@montfoort.nL

www.montfoort.nl

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 3 iuni 2024 heeft de gemeenteraad besloten: Kennisnemend van de begroting 2025 — 2028 van Ferm Werk een zienswijze in te dienen overeenkomstig de bijgevoegde conceptbrief.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l Kasteelplein 5 I 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-4761.00 l info@montfoort.nl

www.montfoort.n[