Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2026

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

619614

Datum Raadsvergadering

06-07-2026

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2026

Datum commissievergadering

15-06-2026

Portefeuillehouder

Wim van Wikselaar

Raadscommissie

Bestuur, Financiën & Samenleving

Voorstel 1. Het beschikbaar te stellen van de volgende kredieten, zoals opgenomen staat in onderdeel 4.3. in de rapportage; 2. De Voorjaarsrapportage 2026 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen. Kernboodschap Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2026 aan. Dit is voor 2026 de eerste tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2026. Tevens is in de Voorjaarsrapportage 2026 de, bij de mutaties behorende, begrotingswijziging opgenomen. Bijlage(n) • Voorjaarsrapportage 2026

Aanleiding Hierbij bieden we u de Voorjaarsrapportage 2026 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2026 gerapporteerd. Argumenten / Toelichting 1.1 De Voorjaarsrapportage geeft een correct beeld van het gevoerde beleid en de financiële effecten ervan. De rapportage is een onderdeel van de gemeentelijke planning en control-cyclus, zoals vastgelegd in de Financiële Verordening. Kantekening en alternatieven In de Voorjaarsrapportage worden meerdere risico’s nader geduid: de ontwikkelingen rondom het Gemeentefonds, implementatie Omgevingswet, een gemeenschappelijke regeling sociaal domein in oprichting en de opvang Oekraïners. In onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven.

Financiën Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2026 en de Najaarsrapportage 2025 en na de raadsinformatiebrieven over de september – en december-circulaire 2025. Met de Voorjaarsrapportage 2026 laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo. De financiële gevolgen van deze Voorjaarsrapportage zijn als volgt: het begrotingssaldo voor 2026 blijft positief, maar voor de jaren erna is wel een aflopende trend zichtbaar. Er wordt naarstig gewacht op de publicatie van de meicirculaire 2026, wat van invloed zal zijn op het meerjarig perspectief. De structurele financiële gevolgen van deze rapportage worden verwerkt in de begroting 2027. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2026 verder toegelicht. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Planning en aanpak Niet van toepassing. Communicatie / Participatie Niet van toepassing. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing. Toets inclusiviteit Niet van toepassing.

Montfoort, 2 juni 2026 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de waarnemend burgemeester,

M. van der Veer 02-06-2026

A.Treep 02-06-2026

RAADSBESLUIT In de openbare vergadering van 6 juli 2026 heeft de gemeenteraad besloten: 1. Het beschikbaar te stellen van de volgende kredieten, zoals opgenomen staat in onderdeel 4.3. in de rapportage; 2. De Voorjaarsrapportage 2026 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de waarnemend voorzitter,

mr. S.G. Meijer

A. Treep

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V. Datum: 02-06-2026 18:27 CEST Document ID: fd0eb07d-556f-49d3-aafc-09aafe59652a