Raadsvoorstel Vaststellen voorjaarsrapportage 2025

Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

498798

Datum Raadsvergadering

7 juli 2025

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsrapportage 2025

Datum commissievergadering

24 iuni 2025

Portefeuillehouder

Wethouder W. van Wikselaar

Raadscommissie

BFS

Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten, zoals opgenomen staat in onderdeel 4.3. in de rapportage; 2. De Voorjaarsrapportage 2025 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te steilen. Kernboodschap Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2025 aan. Dit is voor 2025 de eerste tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2025. Tevens is in de Voorjaarsrapportage 2025 de, bij de mutaties behorende, begrotingswijziging opgenomen. Bijlage(n) Voorjaarsrapportage 2025 Aanleiding Hierbij bieden we u de Voorjaarsrapportage 2025 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2025 gerapporteerd. Argumentenl Toelichting De Voorjaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente. Kanttekeningen en alternatieven ln de Voorjaarsrapportage wordt één risicos nader geduid: de ontwikkelingen rondom het Gemeentefonds. ln onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven. Financiën Het huidige begrotingssaldo is het resultaat nå vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2025 en de Najaarsrapportage 2024 en na de raadsinformatiebrieven over de september — en decembercirculaire 2024.

Met de Voorjaarsrapportage 2025 laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo. De financiële gevolgen van deze Voorjaarsrapportage zijn als volgt: het begrotingssaldo voor 2025 blijft positief, maar voor de jaren erna is wel een aflopende trend zichtbaar. Er wordt naarstig gewacht op de publicatie van de meicirculaire 2025, wat van invloed zal zijn op het meerjarig perspectief. De structurele financiële gevolgen van deze rapportage worden verwerkt in de begroting 2026. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2025 verder toegelicht

Pagina 1 van 3 Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2025, 7 juli 2025

Gemeente Montfoort Juridische gevolgen Niet van toepassing Planning en aanpak Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 7 juli 2025. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de Voorjaarsrapportage besproken in de commissie BFS 24 juni 2025. Communicatie/ Participatie NVT. Relatie met duurzaamheid/ Maatschappel ijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing Montfoort, 3 juni 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

// der Veer

mr. P.J. van Hrtskji

Jong

Pagina 2 van 3 Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2025, 7 juli 2025

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van

7 juli 2025

heeft de gemeenteraad besloten:

ln te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten: zoals opgenomen staat in onderdeei 4.3. in de rapportage, De Voorjaarsrapportage 2025 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. Sandra Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2025, 7 juli 2025

Pagina 3 van 3