Raadsvoorstel vaststellen najaarsrapportage 2025

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

560708

Onderwerp

Vaststellen najaarsrapportage Datum commissievergadering 2025

Portefeuillehouder

Wethouder W. van Wikselaar

Raadscommissie

BFS

Datum Raadsvergadering

10 n0vember2025 4 november 2025

Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeei 3.2. ¡n de rapportage; 2. in te stemmen met het instellen van de reserve Regio Deal het Groene Hart en een storting te doen van € 200.000,-; 3. de Najaarsrapportage 2025 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen. Kernboodschap Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2025 aan. Dit is de tweede tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2025.

Bijlage(n) Najaarsrapportage 2025

Aanieiding Hierbij bieden we u de Najaarsrapportage 2025 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 gerapporteerd. Argumenten/ Toelichting De Najaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente. Kanttekeningen en alternatieven ln de Najaarsrapportage worden twee risicos nader geduid: de ontwikkelingen rondom incidentele middelen vanuit het Rijk en de kosten Jeugd. ln onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven. Financiën Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2025, de Voorjaarsrapportage 2025 en de meicirculaire 2025. Met deze Najaarsrapportage laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden ¡n de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo. De financiële gevolgen van deze rapportage zijn substantieel negatief: het begrotingssaldo voor 2025 blijft wel positief. Zoals gebruikelijk worden structurele financiële gevolgen in deze rapportage verwerkt

Onderwerp: Najaarsrapportage 2025, 1 0 november 2025

Pagina 1 van 3

•

••

•

in de begroting 2026. Het meerjarig saldo wordt dan ook aan u gepresenteerd middels de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Najaarsrapportage 2025 verder toegelicht. Juridische gevolgen Niet van toepassing Planning en aanpak Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 10 november 2025. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de Najaarsrapportage besproken in de commissie BFS op 4 november 2025. Communicatie/ Participatie Niet van toepassing Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing Montfoort, 7 oktober 2025 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

M.H. van derVeer

mr. P.J. van

Onderwerp: Najaarsrapportage 2025, 10 november 2025

p-de Jong .::

Pagina 2 van 3

emeente Mantfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 10 november 2025, heeft de gemeenteraad besioten: 1 2 3.

ln te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage; in te stemmen met het instellen van de reserve Regio Deal het Groene Hart eri een storting te doen van € 200000,-; De Najaarsrapportage 2025 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S. G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Onderwerp: Najaarsrapportage 2025, 10 november 2025

Pagina 3 van 3