Raadsvoorstel Vaststellen Najaarsrapportage 2024

Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

378777

Datum Raadsvergadering

11 november2024

Onderwerp

Vaststellen Najaarsrapportage 2024

Datum commissievergadering

22 oktober 2024

Portefeuillehouder

Wethouder W van Wikselaar

Raadscommissie

BFS

Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage 2. de Najaarsrapportage 2024 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen. Kernboodschap Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2024 aan. Dit is de tweede tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2024.

Bijlag e( n) Najaarsrapportage 2024 Aanleiding Hierbij bieden we u de Najaarsrapportage 2024 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 gerapporteerd. Argumenten/ Toelichting De Najaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente. Kanttekeningen en alternatieven ln de Najaarsrapportage wordt één risico nader geduid: de ontwikkelingen rondom de Hervormingsagenda Jeugd. ln onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven. Financiën Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2024, de Voorjaarsrapportage 2024 en de meicirculaire 2024. Met deze Najaarsrapportage laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo. De financiële gevolgen van deze rapportage zijn substantieel negatief: het begrotingssaldo voor 2024 blijft wel positief. Zoals gebruikelijk worden structurele financiële gevolgen in deze rapportage verwerkt in de begroting 2025. Het meerjarig saldo wordt dan ook aan u gepresenteerd middels de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Najaarsrapportage 2024 verder toegelicht.

Pagina 1 van 3 Onderwerp: Najaarsrapportage 2024, 1 1 november 2024

Juridische gevolgen Niet van toepassing Planning en aanpak Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 11 november 2024. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de Najaarsrapportage besproken in de commissie BFS op 22 oktober 2024. Communicatie/ Participatie Niet van toepassing Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing Montfoort, 1 oktober 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

derVeer

mr.

/

P1 vskaJong

Pagina 2 van 3 Onderwerp Najaarsrapportage 2024, 1 1 november 2024

emeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van

11 november 2024

heeft de gemeenteraad besloten:

1. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage; 2. De Najaarsrapportage 2024 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S. G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Pagina 3 van 3 Onderwerp: Najaarsrapportage 2024, 11 november 2024