Raadsvoorstel Project Herstel oevers Lange- en Korte Linschoten

RAADSVOORSTEL ter besiuitvorming in de raad

Zaaknummer

186617

Datum Raadsvergadering

03-07-2023

Onderwerp

Project Herstel oevers Lange- en Korte Linschoten

Datum commissievergadering

20-06-2023

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Voorstel De raad wordt voorgesteid. 1. Een aanvullend krediet van € 408.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het project Herstel oevers Lange- en Korte Linschoten; 2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen, en de kapitaallasten vanaf 2025 op te nemen in de begroting van 2024 en de meerjarenraming. Kernboodschap Met dit voorstel informeren wii u over de stand van zaken met betrekking tot het herstellen van de oevers Lange- en Korte Linschoten en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de tweede fase van het project Herstel oevers Lange- en Korte Linschoten. Bijlage(n) Bijlage : 0 Aanleiding In de raadsvergadering van 25 mei 2020 heeft de raad besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 2.250.000 voor het herstellen van de oevers aan de Lange- en Korte Linschoten. ln het najaar van 2022 is begonnen met de uitvoering van de eerste fase van het project gelegen langs de Noord Linschoterdijk en de Haardijk. Een deel van de werkzaamheden voor het herstel van de oevers valt samen met kade verbeteringswerkzaamheden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna genoemd: HDSR).

Om kosten te besparen en overlast voor omwonenden te beperken is een samenwerking aangegaan om de werkzaamheden te combineren Bij de voorbereiding van de tweede fase van het project ¡s de projectraming geactualiseerd naar aanleiding van de sterk oplopende prijzen van bouwmaterialen en loonkosten. Hieruit is gebleken dat het beschikbare krediet voor het herstel van de oevers van de Lange- en Korte Linschoten niet toereikend is om het hele project uit te kunnen voeren. Voor het uitvoeren van de resterende werkzaamheden is een aanvullend krediet nodig van € 408.000. Voordat de aanbesteding van de tweede fase plaats kan vinden wordt de raad gevraagd dit aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Gemeente Montfoort l Kasteetpletn 5 l 3417JG Montfoort Postbus 1.1 l 31.17 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoortnl

Gewenst resultaat Door het plaatsen van een degelijke beschoeiing en het herstellen van de bermen wordt de verkeersveiligheid op de wegen langs de Korte en Lange Linschoten hersteld. Argumenten / Toelichting Het krediet voor het herstellen van de oevers van de Lange- en Korte Linschoten is in 2020 beschikbaar gesteld. Doordat het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen, de gesprekken met het landgoed en de bestekvoorbereiding langer hebben geduurd dan verwacht, heeft het project vertraging opgelopen. Dit is ook nog versterkt door de wens om buiten het vaarseizoen te werken. De raming ten behoeve van het krediet is destijds opgesteld met het prijspeil van 2020. De afgelopen jaren hebben we door mondiale ontwikkelingen te maken gehad met sterke prijsstijgingen van grondstoffen en arbeidsloon. Ondanks besparingen vanwege de samenwerking met het HDSR en meevallers op de onderzoekskosten voor flora en fauna en milieu hygiënische onderzoeken resulteert de prijsstijging in een financieel tekort van € 408.000. Om het project af te ronden is zodoende een aanvullend krediet nodig. Kanttekeningen en alternatieven Door het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet stijgen de kapitaallasten voor de gemeente, zie Financiên. Op de toegepaste kunststof beschoeiing wordt, conform onze nota activabeleid, een afschrijvingstermijn gehanteerd van 60 jaar.

Financiën De totale investeringskosten bedragen € 2.658.000, inclusief het tekort van € 408.000 (excl. BTV meegerekend. Op 25 mei 2020 heeft de raad al een krediet beschikbaar gesteid van € 2.250.000. Er is geen dekking en rekening gehouden met dit tekort, en gaat zodoende ten laste van de begroting. De structurele kapitaallasten voor dit project worden opgenomen in de begroting en in de meerjarenraming verwerkt. De extra kapitaallasten (bestaande uit rente- en afschrijvingslasten) van dit aanvullende krediet bedragen in totaal € 10.880. Met deze extra kapitaallasten is geen rekening gehouden. Deze kapitaallasten worden zodoende vanaf 2025 structureel opgenomen ¡n de begroting van 2024 en in de meerjarenraming. De totale kapitaallasten van dit project bedragen € 70.880 per jaar vanaf 2025. Juridische gevolgen Niet van toepassing Planning en aanpak Na het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet zal de aanbestedingsprocedure voor de tweede fase van het herstel van de oevers langs de Korte- en Lange Linschoten worden gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2023 kunnen starten. Het streven is om de werkzaamheden voor het vaarseizoen van 2024 afgerond te hebben.

Communicatie / Participatie De bewoners binnen de tweede fase die direct aan de oever van de Lange en Korte Linschoten wonen zijn op de hoogte gehouden door middel van twee informatiebijeenkomsten. Deze informatieavonden zijn gezamenlijk met het hoogheemraadschap verzorgd. Daarnaast worden er regelmatig nieuwsbrieven uitgebracht, deze worden ook via het raadsinformatiesysteem gedeeld. Voor het project is een apart mailadres aangemaakt waarop belanghebbenden hun vragen kunnen stellen. Op de gemeentelijke website is een aparte pagina aangemaakt waarop actuele informatie wordt gegeven.

Gemeente Montfoort l Kasteep1ein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-1.76400 l irifo@rnontfoort.nl

www.montfoort.nl

Gemeente

Montfoort

4

.1

gq1

r4tw - t.a1 —-Ä.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing. Toets inclusiviteit Niet van toepassing.

Montfoort, 30-05-2023 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

/ //

MyYe1sderVeer

mr. P.J. van

Gemeente Moatfoort l KasteetpLeijl 5 l 3.417JG Monttoort Postbus 41 l 3.417 ZG Montfoort l T 0348-476400 p ¡nfo@montfoort nt

www.montfoort.nt

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 3 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten: 1 2.

Een aanvullend krediet van € 408 000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het project Herstel oevers Lange- en Korte Linschoten; De begroting dienovereenkomstig te wijzigen, en de kapitaallasten vanaf 2025 op te nemen in de begroting van 2024 en de meerjarenraming.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l KsteeLpLeu 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 347 ZG Montfoort l T 0348-1.76400 l Lnfo@montfoort.nL

www.montfoort.nl