Raadsvoorstel (ontwerp)Begroting 2026 GGDrU

Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

484672

Datum Raadsvergadenng

07-07-2025

Onderwerp

(ontwerp)Begroting 2026 GGDrU

Datum commissievergadering

24-06-2025

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstel: De raad wordt voorgesteld: Een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Begroting 2026 van de GGDrU. 2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden. Kernboodschap De GGD regio Utrecht heeft een (ontwerp)begroting voor 2026 opgesteld. Als deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze beoogde begroting. De (ontwerp)begroting voor 2026 is in lijn met de kaderbrief 2026 en is daarmee ook beleidsarm. Ook betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Het grootste deel van deze verhoging is onontkomelijk dan wei logisch verklaarbaar door bijvoorbeeld loon- en prijsstijging. Wel bestaan er een aantal zorgen, het advies is daarom een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Begroting 2026 van de GGDrU. Bijlage(n) Bijlage 1: Brief GGDrU aan de raad Bijlage 2: (ontwerp)Begroting GGDrU 2026 Bijlage 3: Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2026 Bijlage 4: Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding De aanleiding voor dit collegevoorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 9 april 2025 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de (ontwerp)begroting van het boekjaar 2026 van GGDrU (bijlage 2) voor zienswijze voor. De (ontwerp)begroting 2026 is opgesteld op basis van de technische kaders van de kaderbrief 2026 en de bestuursagenda 2023-2027. De aangeboden (ontwerp)begroting laat zien dat de GGDrU keuzes maakt. Deze begroting is in lijn met de kaderbriefen bijbehorende zienswijzen en is dus beleidsarm. De GGDrU heeft extra budget nodig om te kunnen (blijven) voldoen aan haar wettelijke taken. Dit zit hem in een aantal punten: De grootste verandering zit op het gebied van loon- en prijsindexatie (op basis van de uitgangspunten van de vastgestelde Kaderbrief 2026). Het effect op de kosten voor de GGDrU is € 1.278.600 in loon en € 444.000 in prijs. Een andere grote wijziging komt door de taakstelling en bezuinigingen van individueel maatwerk. ln totaal levert dit een bezuiniging op van € 775.000.

Gemeente Montfoort l Kasteelplein 5 l 3bl7JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort nl

www.montfoort.nl

ciemeente Montfoort -

Om een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn, wordt zoals eerder vastgesteld de inwoner- en kindbijdrage met 1 miljoen euro opgehoogd. De financiële consequentie van de toekomststrategie Gezondheidsbevordering is een verhoging van de inwonerbijdrage van € 230.000. Extra ingekocht maatwerk van gemeenten levert de GGDrU € 874.000 op ¡n baten. Vanuit het Rijk zijn er zowel extra inkomsten als extra bezuinigingen op verschillende themas.

De beoogde begroting betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, zo ook voor de gemeente Montfoort. Het grootste deel van deze verhoging is goed verklaarbaar. Gewenst resultaat Met het indienen van deze zienswijze kunnen we richting de GGDrU drie aandachtspunten extra benadrukken: de financiële positie van gemeenten, de positionering richting de Rijksoverheid, en het verschil tussen noodzakelijkheden en keuzes. De zienswijze draagt bij aan de volledigheid van de informatie op basis waarvan het Algemeen Bestuur van de GGDrU haar beslissingen neemt. Argumenten / Toelichting 1. Er bestaat een aantal zorgen, het advies is daarom een zienswijze ¡n fe dienen op de (ontwerp)Begroting 2026 van de GGDrU, en wel ten aanzien van de volgende drie punten: 1. Financiële positie van gemeenten Hoewel de GGDrU zich duidelijk bewust is van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken, is het belangrijk te benadrukken dat de GGDrU binnen de (financiële) kaders dient te opereren. Hiermee proberen we te voorkomen dat de bijdragen van gemeenten blijven stijgen. 2.

Positionering richting Rijksoverheid ln lijn met de door de gemeente Montfoort ingediende zienswijze op de kaderbrief 2026, vragen we de GGDrU om actief het gesprek met de Rijksoverheid en betrokken partijen te voeren over structurele financiering, in het bijzonder met betrekking tot crisisparaatheid en de vaccinatiegraad. 3. Splitsing tussen onvermijdelijke veranderingen en te maken keuzes, en dit aangeven in de begroting ln de begroting worden investeringen voorzien voor verschillende taken. Waar het ene noodzakelijk of onvermijdelijk lijkt, gaan andere investeringen over keuzes die gemaakt worden. We willen graag nogmaals benadrukken het te waarderen wanneer deze verschillen duidelijk(er) zichtbaar worden gemaakt in de begroting. 2. Bovenstaande zorgen van argument 1. zijn verwoord in de uitgaande brief. Kanttekeningen en alternatieven Een alternatief is om geen zienswijze ¡n te dienen, echter lijkt het ons verstandig dit wel te doen door de eerder benoemde zorgen. Financiën De beoogde begroting heeft financiële gevolgen zowel de GGDrU als geheel. Deze zijn in hun geheel terug te vinden in bijlage 2. De belangrijkste consequenties zijn onder argumenten/toelichting beknopt weergegeven. De aangeboden beoogde begroting heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente Montfoort.

De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGDrU gaat in de begroting van 2026 met € 6.675 omhoog ten opzichte van de begroting van 2025; een stijging van 0,9%. De grootste

Gemeente Montfoort l Kasteelplein 5 31.17JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Mantfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort stijging zit in de kind- en inwonerbijdrage aan de GGDrU. De komende jaren zal dit naar verwachting nog verder stijgen. ln 2026 is het totaal begrote bedrag € 774.020, waarvan het merendeel de wettelijke en collectieve bedragen betreft. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Planning en aanpak ln het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 9 juli 2025 wordt over de (ontwerp)Begroting 2026 een beslissing genomen. Wethouder van Daien neemt namens de gemeente Montfoort zitting in het Algemeen Bestuur. Communicatie / Participatie De directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht. Op het moment van een vastgestelde begroting wordt de raad geïnformeerd. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing. Toets inclusiviteit Niet van toepassing.

Montfoort. 20 mei 2025 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

/

4;;

mr. P.J.

Gemeente Montfoort l Kasteelplein 5 l 3417 JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort nl

www.montfoort.nl

íemeente Montfoort

ln de openbare vergadering van 7 juli 2025 heeft de gemeenteraad besloten: 1. Een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Begroting 2026 van de GGDrU. 2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l KasteeLplein 5 l 3417 JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfaort l T 0348-476400 l info@rnontfoortnl

www.montfoort.nl