Raadsvoorstel (ontwerp)Begroting 2025 GGDrU

Gemeente Montfooít RAADSVOORSTEL ter besiuitvorming in de raad

Zaaknummer

306505

Datum Raadsvergadering

08-07-2024

Onderwerp

(ontwerp)Begroting 2025 GGDrU

Datum commissievergadering

25-06-2024

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstel Kennisnemend van de (ontwerp)Begroting 2025 van de GGDrU te besluiten hierop geen zienswijzen in te dienen overeenkomstig bijgaande conceptbrief aan de GGDrU Kernboodschap De GGD regio Utrecht heeft een (ontwerp)begrotïng voor 2025 opgesteld. Als deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze beoogde begroting. De (ontwerp)begroting voor 2025 is beleidsarm, maar betekent toch een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Het grootste deel van deze verhoging is onontkomelijk dan wel logisch verklaarbaar door loon- en prijsstijging en het aantrekkelijker maken van de GGDrU als werkgever. Het zijn dus verkiaarbare verschillen en er is uitgegaan van de juiste indexen. Het advies is daarom geen zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Begroting 2025-0 van de GGDrU. Bijlage(n) Bijlage 1: BriefGGDrU aan de raad, Bijlage 2: (ontwerp)Begroting GGDrU 2025; Bijlage 3: Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2025; Bijlage 4: Conceptbrief aan het bestuur van de GGDrU.

Aanleiding De aanleiding voor dit collegevoorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 10 april 2024 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de (ontwerp)begroting van het boekjaar 2025 van GGDrU (bij!age 2) voor zienswijze voor. De (ontwerp)begroting 2025 is opgesteld op basis van de technische kaders van de kaderbrief 2025 en de bestuursagenda 2023-2027. De aangeboden (ontwerp)begroting laat zien dat de GGDrU keuzes maakt. Deze begroting is in Iijn met de kaderbrief en bijbehorende zienswijzen en is dus beleidsarm. Gewenst resultaat Als gemeenteraad de aangeboden (ontwerp)Begroting 2025 van de GGDrU ondersteunen. Argumenten / Toelichting De GGDrU heeft extra budget nodig om te kunnen (blijven) voldoen aan haar wettelijke taken. De grootste veranderingen zitten in onderstaande themas: a) De grootste verandering wordt verklaard door de loon- en prijsindexering. De loonindex is berekend op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief2025. Alle effecten op de loonindex

GemeenteMontfoort l Kasteelplein 5 l 3417JGMontfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nt

www.montfoort.nl.

Gemeente Montfoort

b)

c)

d)

samen leiden tot een stijging van de loonkosten van GGDrU van circa € 3.569.000. Voor de prijsindex wordt uitgegaan van het Bruto Binnenlands Product, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023 van het Gemeentefonds. Dit leidt tot een materiële kostenstijging van circa € 585.500. De totale loon- en prijsindexering komt hiermee uit op ongeveer € 4.154.000. Dit is hoger dan aangegeven in de kaderbrief, en wordt veroorzaakt door de verwerking van de caovoorwaarden uit het definitieve akkoord en de werkelijke effecten vanuit de werkgeverspremies. ln de begroting 2024-0 er besloten om de aankomende drie jaar de inwoner- en kindbijdrage jaarlijks met 1 miljoen op te hogen in het kader van de pijler van de Wendbare en vitale organisatie, om zo de GGDrU een aantrekkelijke werkgever te houden dan wel te maken. Voor 2025 komt dit neer op een ophoging ¿ € 0,288 van de inwonerbijdrage en van € 2,870 van de kindbijdrage. Deze verhoging wijkt af van de verhoging in 2024 en wordt veroorzaakt door wijzigingen in het aantal inwoners en kindaantallen. Om een helder beeld te krijgen van de gezondheidssituatie van de inwoners van onze regio, voert de GGDrU periodiek monitors uit.

Om ook de monitoring van jongvolwassenen structureel te kunnen reaiiseren, isjaarlijks € 35.000 nodig, wat via een verhoging van de inwonerbijdrage ¡s verwerkt Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. De vergoeding hiervan verliep via het RIVM. Per 1 januari 2024 is de uitvoering van deze vaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. De financiële middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie worden aan het gemeentefonds toegevoegd bij het cluster Sociale basisvoorzieningen. Ook hier is de verhoging afwijkend ten opzichte van de verhoging in 2024, wat wordt veroorzaakt door de verrekening van de indexering en de wijzigingen in de kindaantallen.

De beoogde begroting betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, zo ook voor de gemeente Montfoort. Deze verhoging is echter goed verklaarbaar, zoals hierboven toegelicht. Het advies is daarom geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen en aiternatieven De consequentie van een beleidsarme (ontwerp)begroting is dat enkele ontwikkelingen - die men al wel ziet aankomen, maar die zich nog niet gematerialiseerd hebben - niet in de begroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen zijn benoemd als risicos. Mochten deze ontwikkelingen daadwerkelijk financiële consequenties hebben in 2025, komt de GGDrU daarop terug en zal zij in gesprek gaan met de gemeenten in het geval daar financiën voor nodig zijn. Een alternatief is om wel een zienswijze in te dienen. U kunt bijvoorbeeld opnieuw het belang benadrukken binnen de financiële kaders te blijven. De kaderbrief en de begroting laten echter zien dat de GGDrU zich hier bewust van is, en dat zij tracht rekening te houden met de financiële situatie van de deelnemende gemeenten. Een zienswijze op dit thema voegt daarom wat ons betreft weinig toe. Financiën De beoogde begroting heeft financiële gevolgen zowel de GGDrU als geheel. Deze zijn in hun geheel terug te vinden in bijlage 2.

De belangrijkste consequenties zijn hieronder beknopt weergegeven: Loon- en prijsindexering: ongeveer € 4.154.000 extra in 2025 Arbeidsvoorwaarden: Stijging van ongeveer€ 1 miljoen perjaar. De aangeboden beoogde begroting heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente Montfoort. De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGDrU gaat in 2025 met€ 65.175 omhoog ten opzichte van 2024; een stijging van 9,3%. De grootste stijging zit in de kind- en inwonerbijdrage aan de GGDrU. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de loon- en prijsstijging en de stijging

Gemeente Montfoort l kasteelpletn 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfaort,nt

Gemeente Montfoort aantrekkeiijke werkgever. De komende jaren zal dit nog verder stijgen. ln 2025 is het totaal begrote bedrag €767.345, waarvan het merendeel de wettelijke en collectieve bedragen betreft. Bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting 2025-2028 moet rekening gehouden worden met een stijging van het genoemde bedrag van € 65.175. Juridische gevoigen Niet van toepassing. Planning en aanpak tn het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 10 juli 2024 wordt over de (ontwerp)Begroting 2025 een besiissing genomen. Wethouder Van Dalen neemt namens de gemeente Montfoort zitting in het Algemeen Bestuur. Communicatie / Participatie De directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht. Op het moment van een vastgestelde begroting wordt de raad geïnformeerd. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing. Toets inclusiviteit Niet van toepassing. Montfoort, 7 mei 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOOR de secretaris, de burgemeest

M.H. van derVeer

mr. P.J.

6emeente Montfoort l Kasteetptein 5 l 341716 Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 info@mootfoort.nl

www.montfoort.nl.

Gemeente Montfoo rt RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 8 juli 2024 heeft de gemeenteraad besloten: Kennisnemend van de (ontwerp)Begroting 2025 van de GGDrU te besluiten hierop geen zienswijzen in te dienen overeenkomstig bijgaande conceptbrief aan de GGDrU.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l Kasteelplein 5 l 34171G Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nl