Raadsvoorstel Ontwerp 1e bijgestelde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 -2029 van de OdrU

Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering

Zaaknummer

477808

Onderwerp

Ontwerp le bijgestelde begroting 2025 en Datum commissievergadering ontwerpbegroting 2026 -2029 van de OdrU

Portefeuillehouder

W. van Wikselaar

Raadscommissie

Bestuur, Financièn en Samenleving

2 iuni 2025 20 mei 2025

Voorstel Kennisgenomen hebbend van de ontwerp eerste bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 2029 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) te besluiten hierop geen zienswijzen in te dienen overeenkomstig bijgaande conceptbriefaan het bestuur van de OdrU. Kernboodschap De door de OdrU gepresenteerde ontwerp eerste bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 20262029 zijn in lijn met de kadernota 2026, zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 decemberjl. De gepresenteerde begrotingen geven geen aanleiding zienswijzen in te dienen. Hierbij dient mede in ogenschouw te worden genomen, dat de algemene besturen van de OdrU en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht besloten hebben op weg te gaan naar één omgevingsdienst, waarbij het streven is die op 1 januari a.s te laten starten. Dat houdt wel in dat de OdrU op dat moment ophoudt te bestaan. Bijlage(n) 1. Brief d.d. 21 maart 2025 van het dagelijks bestuur van de OdrU; 2. Ontwerp eerste bijgestelde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 - 2029; 3. Conceptbrief aan het bestuur van de OdrU.

Aanleiding Bj brief van 21 maart 2025 heeft uw raad van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht de ontwerp eerste bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 - 2029 ontvangen, waarbij de gelegenheid wordt geboden zienwijzen hierover kenbaar te maken tot 13 juni a.s. Gewenst resultaat Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de gemeenteraden gedurende twaalf weken de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken op de ontwerpbegroting voor het aankomende jaar. Gelet op de uitkomst van de zienswijzeprocedure met betrekking tot de eerder gepresenteerde kadernota 2026 is er geen aanleiding zienswijzen in te dienen. Hiervan zal overeenkomstig bijgaande conceptbrief mededeling worden gedaan. Na besluitvorming in het algemeen bestuur van 10 juli a.s. ontvangt uw raad de vastgestelde stukken ter info.

Gemeente Montfoort j Kasteelplein 5 l 3417JG Mootfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-4764fl0 l info@montfoort.ril

www.mantfoort.nl

Gemeente Montfoort Argumenten l Toelichting De algemeen besturen van de Omgevingsdienst regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht hebben besloten op weg te gaan naar één omgevingsdienst, waarbij het streven is die op 1 januari as. te laten starten. De deelnemende colleges en de gemeenteraden zuilen daartoe eerst nog besluiten dienen te nemen. Dat houdt wel in dat de OdrU op dat moment ophoudt te bestaan. Dat plaatst de ontwerpbegroting 2026-2029 in een bijzonder licht. Zolang er echter nog geen formele duidelijkheid ¡s over de nieuwe omgevingsdienst, moet de OdrU voldoen aan de wettelijke verplichting een begroting voor 2026 vast te stellen. En het is, ook als er wel een nieuwe omgevingsdienst per 1 januari 2026 komt, voor de gemeenten noodzakelijk om te weten met welke financiële uitgaven zij rekening dienen te houden in hun begroting voor 2026. Op dit moment van de ontwikkeling richting één omgevingsdienst is het nog niet duidelijk wat die nieuwe omgevingsdienst financieel voor de gemeenten gaat betekenen. Het is een separaat proces, waarover uw raad gedurende het proces bent en verder zult worden geïnformeerd. Volgens de huidige planning zal de conceptbegroting van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht eind juni/begin juli aan de gemeenten bekend worden gemaakt Deze ontwikkeling maakt geen deel uit van de voorliggende ontwerpbegrotingen.

Toelichting (ontwerp) eerste bijgestelde ontwerpbegroting 2025 ln de (ontwerp) eerste bijgestelde begroting 2025 zijn de wijzigingen ten opzichte van de op 4 juli 2024 in het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2025 verwerkt. De vastgestelde begroting 2025 was gebaseerd op de gegarandeerde uren uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 en de daaruit volgende structurele baten en lasten. Tevens is toen voor het jaar 2025 voor de eerste keer een totale begroting gemaakt, dat wil zeggen dat naast het structurele gedeelte ook het incidentele gedeelte is begroot. De volgende ontwikkelingen hebben geleid tot wijzigingen van de totale begroting voor wat betreft de omzet: • ln het structurele gedeelte: een verhoging van het aantal gegarandeerde uren met 2.549 uur ¡n het DVO 2025 ten opzichte van het DVO 2024 in de eerder vastgestelde begroting 2025; • ln het incidentele gedeelte: verlaging van de gecontracteerde opdrachten via het uitvoeringsprogramma (UVP) 2025 voor wat betreft de tijdelijke uren (inclusief Omgevingswet) en projecturen. Deze zijn met 6.279 uur afgenomen ten opzichte van de raming in de eerder vastgestelde begroting 2025.

Toelichting ontwerp begroting 2026-2029 De doorwerking van de structurele wijzigingen in de eerste bijgestelde begroting 2025 ziin meegenomen in de (ontwerp) begroting 2026-2029 en op basis van constante prijzen geëxtrapoleerd in de meerjarenraming 2027-2029. lndien het streven wordt gerealiseerd om per 1 januari 2026 de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht opgericht te hebben, zullen de hier gepresenteerde cijfers voor de jaren 2026 en verder niet meer van betekenis zijn. Met betrekking tot het incidentele gedeelte van 2026 wordt hier benadrukt dat het om een inschatting gaat waarbij sprake is van diverse onzekerheden. Zoals wat het aantal tijdelijke Omgevingsweturen gaat worden dat overgaat naar de gegarandeerde uren. Ook zijn op dit moment nog geen financieringsafspraken voor de bodemtaken van 2026 met de provincie gemaakt. ln de begroting 2026 zijn daarom deze bodemtaken niet meegenomen De ontwerp eerste bijgestelde begroting 2025, ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 hebben, zoals voorgeschreven, een structureel sluitend saldo, waarin alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Een uitgebreide toelichting op de beide (ontwerp)begrotingen treft u in de bijlage aan. Kanttekeningen en alternatieven Als uw raad van mening is dat wel zienswijzen moeten worden ingediend, dan kunt u deze kenbaar maken.

GemeenteMontfoort l Kasteelplein5 l 3417JGMontfoort Postbus 41 l 3417 ZG Mootfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nt

Gemeente Montfoort w

Financiën De financiële aspecten zijn verwerkt in dit voorstel. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Planning en aanpak Zie Communicatie / Participatie Communicatie / Participatie Aan het bestuur van de OdrU zal worden meegedeeld dat geen zienswijzen zullen worden ingediend. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen De OdrU is onze ketenpartner die zijn werkzaamheden in dienst stelt van duurzaamheid. Montfoort, 22 april 2025 BUEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, secretaris,., de burgemeester,

mr. P.. van H

s

ng

Gemeente Montfoort l Kasteelplein 5 l 3617JG Montfoort Postbus 41 l 3.C17 ZG Montfoort l T 03.48-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 2 juni 2025 heeft de gemeenteraad besloten: Kennisgenomen hebbend van de ontwerp eerste bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 2029 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) te besluiten hierop geen zienswijzen in te dienen overeenkomstig bijgaande conceptbrief aan het bestuur van de OdrU. de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l Kastee(pleui 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nl