Raadsvoorstel Kaderbrief 2025 GGDrU

Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besiuitvorming in de raad

Zaaknummer

255129

Datum Raadsvergadering

12 februari 2024

Onderwerp

Kaderbrief 2025 GGDrU

Datum commissievergadering

30 januari 2024

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstel 1 Een zienswijze in te dienen tegen de concept Kaderbrief 2025 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden Kernboodschap De GGD regio Utrecht stuurt iederjaar een kaderbrief aan haar deeinemende gemeenten, zo ook voor het jaar 2025. De kaderbrief geeft een beeld van de te verwachten trends en ontwikkelingen, die relevant zijn voor de publieke gezondheid voor het begrotingsjaar 2025. Enerzijds in de vorm van het technisch begrotingskader en anderzijds door aandacht te geven aan ontwikkelingen, waarvan de inschatting s dat deze ook een vertaling nodig hebben in de begroting 2025 óf dat er gedurende 2024 nog een besluit moet worden genomen over hoe GGDrU in 2025 om zal gaan met deze trends en ontwikkelingen. Niet alleen financieel technisch (in de begroting), maar vooral over het uitvoeren van specifieke taken of aanpassen van werkwijzen ten behoeve van publieke gezondheid. Als deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze concept-kaderbrief. Het advies is om op enkele punten een zienswijze in te dienen. Zie hiervoor de uitgaande brief (bijlage 3). Bijlage(n) Bijlage 1: Brief GGDrU aan de raad Bijlage 2: Concept Kaderbrief 2025 GGDrU Bijlage 3: Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding De aanleiding voor dit voorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 13 december 2023 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de concept-kaderbrief (bijlage 2) voor het jaar 2025 voor zienswijze voor. De kaderbrief vormt het startpunt van het proces van planning, begroting en verantwoording (P&C 2025). ln de kaderbriefworden specifiek de kaders vermeid die als basis dienen voor het uitwerken van de begroting 2025. Daarnaast komen in hoofdstuk 3 een aantal ontwikkelingen aan bod, die van invloed zijn of kunnen zijn op de (ontwerp)begroting 2025. De begroting van GGDrU is een meerjarenprogrammabegroting met

Gemeente Montfoort l Kastee[ptein 5 l 3417 j6 Montfoort Postbus /.1 l 3417 ZG Montfoort l T 03.48-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nl

emeente Montfoort één programma: Publieke Gezondheid. ln de begroting wordt het programma Publieke Gezondheid, in aansluiting op de concept-Bestuursagenda 2023-2027, verder uitgewerkt in ambities bij de verschillende onderwerpen. ln de kaderbrief is een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen opgenomen. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie, waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de (ontwerp)begroting 2025. Gewenst resultaat Met het indienen van deze zienswijze kunnen we bij de GGDrU enkele onjuistheden onder de aandacht brengen en nogmaals het belang benadrukken om binnen de financiële kaders te blijven. Argumenten l Toeiichting 1.1 Afwijkingen indexatie ln de concept Kaderbrief 2025 hebben wij enkele afwijkingen geconstateerd met betrekking tot cijfers uit de septembercirculaire. Middels deze zienswijze willen we de GGDrU hierop attenderen. 1.2 Aan de (financiële) kaders houden De GGDrU is zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Toch willen wij nogmaals het belang benadrukken om zoveel als mogelijk binnen de (financiële) kaders te opereren om zo te voorkomen dat de komende tijd opnieuw onvoorziene kosten worden gemaakt.

Kanttekeningen en alternatieven Een alternatief is om géén zienswijze in te dienen. ln dat geval brengt u bovenstaande belangen niet naar voren. Het lijkt ons beter om dat wel te doen. Kanttekeningen zijn ook te maken bij de kaderbrief. De verschillende genoemde ontwikkelingen hebben mogelijk ook financiële gevolgen. Hoe groot deze zullen zijn is nog niet voor iedere ontwikkeling duidelijk. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de voortgang en van besluitvorming op landelijk en op regionaal niveau. Financiën Voor de begroting 2025 worden vooralsnog dezelfde principes voor de bekostigingssystematiek gehanteerd, zoals deze ook voor de begroting 2024 zijn toegepast. Deze principes luiden: 1. Voor de instandhouding van de taken die op het basis en basis-plus niveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage dan wel een kindbijdrage doorberekend, uitgezonderd Toezicht Kinderopvang (op tariefbasis) en een deel van de Forensische Geneeskunde (lijkschouw) (deel op tarief per verrichting); 2. Voor de uitvoering van de taken die op het intensiveringniveau worden uitgevoerd alsmede maatwerktaken wordt per afnemende gemeente een prijsafspraak gemaakt, die wordt vastgelegd ¡n een samenwerkingsovereenkomst. ln de kaders is een doorkijk gegeven van de gewogen gemiddelde verwachte indexatie in 2025 van 6,65% wat neerkomt op bijna €3.359.000.

De loon- en prijsontwikkelingmutaties zijn voor een groot deel conform de uitgangspunten zoals ook genoemd in de septembercirculaire. Hieraan valt niets te wijzigen. Bij enkele punten zien wij een discrepantie, hiervoor is de zienswijze bedoeld. Ook is aangegeven dat er ¡mpact is van wijziging van inwoner- en kindaantallen. Daarvoor is berekend wat de impact is van de wijzigingen in inwoner- en kindaantallen tussen 1-1-2022 en 1-1-2023. ln de gemeente Montfoort is sprake van een lichte stijging bij het aantal inwoners, waarin met name gaat om volwassenen. De prognose op basis van de concept Kaderbrief 2025 is dat de bijdrage van Montfoort gaat stijgen van €688.000 (bijdrage op basis van Begroting 2024-0) naar €735.000. Dit betekent een nadeel van €47.000. De

GQmeente Montfoort l Kasteepein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3.617 ZG Montfoort l T 0348-476400 l nfo@montfoort.nI

www.montfoort.nt

Cemeente Montfoort verhoging van de bijdrage zal worden opgenomen ¡n de volgende Kadernota en daaropvolgende begrotingen van de GGDrU. De uiteindelijke cijfermatige effecten van de kaderstelling, de rekenexercitie waarmee de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt dus bij het maken van de ontwerpbegroting 2025. Planning en aanpak AlIe zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting van 2024. Zienswijzen kunnen officieel tot 17 maart 2023 aan GGDrU kenbaar worden gemaakt. Het proces daarna ziet er als volgt uit: • 27 maart 2024: vaststelling kaderbrief inclusief zienswijzen ¡n het algemeen bestuur van de GGDrU. Wethouder Van Dalen neemt namens de gemeente Montfoort zitting in het Algemeen Bestuur. • 3 april 2024: bespreking (ontwerp)begroting 2025 inclusief de zienswijzen op kaderbrief in het dagelijks bestuur. • 10 april 2024: verzending (ontwerp)begroting 2025 voorzienswijze aan gemeenteraden. • 10 juli 2024: vaststelling (ontwerp)begroting 2025 in het algemeen bestuur. De gemeenten hebben op deze manier twee momenten om invloed uit de oefenen op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor GGD regio Utrecht. Zo kunnen de 26 gemeenten gezamenlijk hun rol als eigenaar en opdrachtgever van deze GGDrU waarmaken.

Het ¡s daarnaast ook mogelijk om GGDrU aan te laten sluiten bij een raadsvergadering, om raadsleden via een presentatie mee te nemen in wat GGDrU doet voor de gezondheid van inwoners in de gemeente. Communicatie / Participatie De directeur van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht middels de bijgevoegde uitgaande brief richting de GGDrU. Op het moment van vaststelling van de kaderbrief wordt de raad geïnformeerd. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing. Toets inclusiviteit Niet van toepassing. Montfoort, 9 januari 2023

.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

jí

M.H. va

/

/ ,

,/ /

/

erVeer

mr. P.J. van Hartskarip-de Jong

Gemeente Montfoort l Kdsteepein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476.400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 12 februari 2024 heeft de gemeenteraad besloten: 1 2.

Een zienswijze in te dienen tegen de concept Kaderbrief 2025 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l Kasteetplein 5 l 3417JG Montfoort Postbu 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l Lrìfo@montfoort.nt

www.montfoort.nl.