Raadsvoorstel Concept jaarstukken 2024 AVU en AVU Ontwerpbegroting 2026

GemeBnte Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

467182

Datum Raadsvergadering

06-05-2025

Onderwerp

Concept jaarstukken 2024 AVU en AVU Ontwerpbegroting 2026

Datum commissievergadering

15-04-2025

Portefeuillehouder

Wethouder W. van Wikselaar

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstel Kennisgenomen hebbend van de conceptjaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van deAfval Verwijdering Utrecht (AVU) in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 en geen zienswijzen in te dienen. Kernboodschap Uw raad wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Daarnaast heeft de AVU uw raad een ontwerpbegroting 2026 aangeboden waarbij de gelegenheid wordt geboden hiertegen zienswijzen in te dienen. Dit document geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen. Bijlage(n) Aanbiedingsbrief d.d. 19 februari 2025 inzake concept jaarstukken AVU 2024 Concept-Jaarstukken AVU 2024 Aanbiedingsbriefd.d. 8 januari 2025 bij de ontwerpbegroting 2026 AVU Ontwerpbegroting 2026

Aanleiding A/gemeen De AVU is een gemeenschappelijke regeling, de deelnemende gemeenten hebben een groot aantal taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering aan de AVU overgedragen. De belangrijkste taken die de AVU voor de gemeente uitvoert zijn: - inkopen van afva!verwerkingscapaciteit voor restafval, grof huishoudelijk restafval, GFT-afval, gias, papier en plastic verpakkingsafval; - het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking; - het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport; - het uitvoeren van sorteeranalyses; - het monitoren van afvalstromen; - het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek; - adviseren van gemeenten; - ondersteunen van beieidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie; - behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van lnnovatie en Milieu, VNG, etc

Gerneente Montfoort l Kasteelplein 5 l 34171G Montfoort Pastbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@rnontfoort.nt

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort Voor het opstellen van de begrotingen van de AVU wordt uitgegaan van de verwachte afvalhoeveelheden die ziin opgegeven door de gemeenten. Omdat de concept begrotingen al zeer tijdig worden opgesteid, kan het voorkomen dat gegevens die door derden moeten worden verstrekt, nog niet voorhanden zijn. De ervaring leert dat deze gegevens meestal voor de behandeling van de begroting in het dagelijks bestuur, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur bekend zijn. Waar dit niet het geval is, wordt op basis van jareniange ervaring een inschafting gemaakt, of wordt ¡ndexering van de bekende gegevens toegepast. Concept-Jaarstukken AVU 2024 De gemeente Montfoort heeft op 1 9 februari de concept jaarstukken 2024 ontvangen om deze, zoals bepaald ¡n de Wet gemeenschappelijke regelingen ter ¡nformatie aan te bieden aan de gemeenteraad. De conceptjaarstukken laten voor de gemeente Montfoort een negatief resultaat zien van € 6.071,-. Dit komt voornamelijk door een hoger aanbcd brandbaar afval (huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afvai) dan begroot. De overschrijding van de begroting bedraagt 1% Ontwerpbegroting 2026 De gemeente Montfoort heeft op 8 januari de conceptbegroting AVU 2026 ontvangen. De gemeente heeft tot uiterlijk 1 mei 2025 de tijd om een zienswijze ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur.

De uitgangspunten in de ontwerpbegroting 2026 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Over het algemeen geldt dat sinds 2022 de kosten voor de verwijdering en de verwerking van afval als gevolg van de economische omstandigheden flink ziin gestegen. Deze kostenstijging vertaalt zich via indexaties door naar de begroting van 2026. Dit leidt aldus tot een hoger begrotingstotaal voor 2026 in vergelijking met 2025. Zie paragraaf Financiën voor aanvullende toelichting. Gewenst resultaat lnzicht in de inkomsten en uitgaven van de AVU in het afgelopen jaar en die voor in het komend jaar in de verwachting dat de AVU tegen laagst mogelijke kosten uitvoering geeft aan haar taken. Argumenten / Toelichting Gezien het feit dat de AVU-begrotingen voor het grootste deel (bijna 98%) wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de kaders beperkt en afgebakend. Kanttekeningen en alternatieven Geen. Financiën ln de ontwerpbegroting 2026 AVU wordt voor Montfoort uitgegaan van een begrote bijdrage voor 2026 van € 692.472,-. ln de meerjarenraming van Montfoort is voor 2026 rekening gehouden met een bijdrage van € 651.361. Het verschil bedraagt € 41. 111,-. Er wordt voorgesteld dit verschil in de begroting 2026 op te nemen in het onderdeel afval.

Dit en eventuele andere mutaties op het onderdeei afval worden verrekend in de afvalstoffenheffing en het tarief 2026. De stijging van de bijdrage komt doordat op het verbranden van restafval geldt van Rijkswege een extra heffing per ton, de afvalstoffenbelasting. Deze stijgt jaarlijks met als doel de hoeveelheid afval die wordt verbrand terug te dringen. ln 2026 moet voor het eerst CO2-heffing worden betaald over de per ton verbrand afval uitgestoten 0O2. Deze heffing, ook opgelegd door de Rijksoverheid, bedraagt in 2026 enkele euros maar loopt richting 2030 snel op. De beide heffingen leiden aldus tot een hoger begrotingstotaal voor 2026.

Gemeente Montfoort l Kasteelplei.n 5 l 3.417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoart.ni.

www.montfoort.nt

Gemeente MontfQort

Verder wordt voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage de vooriopige uitkomst van de jaarrekening 2024 van de AVU gegeven: Jaarrekening AVU 2024: € 604.418,-; Begroting AVU 2024: € 598.347,-. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Planning en aanpak De planning voor het vaststellen van de ontwerpbegroting 2026 bij de AVU is als volgt: 01 mei 2025: Uiterste termijn waarop gemeenten(raden) hun reactie aan het algemeen bestuur kenbaar kunnen maken. 28 mei 2025: Vaststelling begroting 2026 door algemeen bestuur Het bestuur van de AVU heeft besloten geen kadernota op te stellen omdat de kaders beperkt en afgebakend zijn doordat 98,7% van de begroting wordt bepaald door hoeveelheden en contractueel vastgelegde tarieven. Communicatie l Participatie Niet van toepassing.. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen De AVU heeft doelstellingen voor duurzaamheid en circulaire economie. Toets inclusiviteit Niet van toepassing.

Montfoort, 25 maart 2025 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

/

M. . anderVeer

mr. P.J. van

skar1pde Jong

Gemeente Montfoort l Kasteetplein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 6 mei 2025 heeft de gemeenteraad besioten: Kennisgenomen hebbend van de conceptjaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) iri te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 en geen zienswijzen in te dienen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Geme2nte Montfoort l Kasteetplein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nl