Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU

Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming ¡n de raad

Zaaknummer

553709

Datum Raadsvergadering

Onderwerp

Begrotingswšjziging 2025-1 GGDrU

Datum commissievergadering

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

17-11-2025

Voorstel De raad wordt voorgesteld: 1. Geen zienswijze in te dienen tegen de (ontwerp)Begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU. 2. Bijgaande uitgaande brief te verzenden aan de GGDrU. Kernboodschap De GGD regio Utrecht heeft een (ontwerp)begrotingswijziging voor 2025 opgesteld. AIs deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze beoogde begrotingswijziging. Het voorstel is om dat niet te doen. Bijlage(n) Bijlage 1: Brief GGDrU aan de gemeenteraad Bijlage 2: (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Bijlage 3: Bijlage bij (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2025-1: gemeentebladen Bijlage 4: Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding De aanleiding voor dit raadsvoorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 10 september 2025 aan de gemeenteraden ¡n de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de eerste (ontwerp)begrotingswijziging van het boekjaar 2025 van GGDrU (bijlage 2) voor zienswijze voor. Als deelnemer aan deze GGD, heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze (ontwerp)begrotingswijziging. Gewenst resultaat Als gemeenteraad de aangeboden (ontwerp)Begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU ondersteunen.

Gemeente Montfoort l Kasteelplešn 5 l 3417jG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nt

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort Argumenten / Toelichting 1. 1 Budgetwijzigingen conform eerdere afspraken De GGDrU stelt enkele begrotingswijzigingen voor waarin afspraken op verschillende themas zijn verwerkt. De grootste veranderingen zitten in onderstaande themas: a) De meest recente beschikbare informatie rondom hetVlP-programma en Covid-19 is verwerkt. Beide onderwerpen kennen een Rijksfinanciering en hebben vrijwei geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. b) Deze begrotingswijziging houdt rekening met het effect van de loon- en prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2025. Doordat de loonstijging uit de cao lager uitvalt dan waarmee werd gerekend in de oorspronkelijke begroting 2025 is in de begrotingswijziging 2025 een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage te zien. c) De maatwerkmutaties, op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten, zijn verwerkt. De impact hiervan is per gemeente anders; per saldo is het volume in de begrotingswijziging 2025 groter dan in de oorspronkelijke begroting 2025. d) De effecten van verschillende afspraken met het Rijk en derde partijen zijn verwerkt. 1.2 Geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Vanwege bovenstaande redenen is een wijziging van de begroting verklaarbaar.

Omdat daarnaast de financiële impact op de gemeentelijke begroting minimaal is, heeft een zienswijze van de gemeente Montfoort weinig toegevoegde waarde. Kanttekeningen en alternatieven De beoogde begroting betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdragen, zo ook voor de gemeente Montfoort. Deze verhoging is echter goed verklaarbaar, zoals hierboven (en in de financiële paragraaf) toegelicht. Het advies is daarom geen zienswijze in te dienen. Een alternatief is om wel een zienswijze in te dienen. U kunt bijvoorbeeld opnieuw het belang benadrukken binnen de financiële kaders te blijven. De beoogde wijziging laat echter zien dat de GGDrU zich hier bewust van is, en dat zij rekening houdt met de financiële situatie van de deelnemende gemeenten. Een zienswijze op dit thema voegt daarom wat ons betreft weinig toe. Financiën De beoogde begroting heeft financiële gevolgen zowel de GGDrU als geheel. Deze zijn in hun geheel terug te vinden in bijlagen 2 en 3. De belangrijkste consequenties voor gemeente Montfoort zijn hieronder beknopt weergegeven: De aangeboden beoogde begrotingswijziging heeft beperkte financiële gevolgen voor de gemeente Montfoort. De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGDrU gaat met€ 145 omhoog ten opzichte van de begroting 2025-0 van de GGDrU.

De stijging wordt veroorzaakt door mutaties in het maatwerk en een mutatie in de posten Forensische zorg & Toezicht kinderopvang. Daar tegenover staat dat de beoogde kostenpost van loon- en prijsindex lager is uitgevallen. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Planning en aanpak ln het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 3 december 2025 wordt over de (ontwerp)Begroting 2026 een beslissing genomen. Wethouder Van Dalen neemt namens de gemeente Montfoort zitting in het Dagelijks Bestuur. Communicatie / Participatie De directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht. Op het moment van een vastgestelde begroting(swijziging) wordt de raad geïnformeerd.

Gemeente Montfoort l Kasteetplein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l infomontfoort.nL

www.montfoaít.nt

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing. Toets inciusiviteit Niet van toepassing. Montfoort, 30 september 2025 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester, ,

M.H. vander Veer

,/

,/

mr. P.J. vañ Hartskamp-de Jong

Postbus41

Gemeente Montfoort l KasteeLpLen 5 3417]G Montfoort 3417ZGMontfoort l T0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoart.nl

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 17 n0vember2025 heeft de gemeenteraad besloten: 1. Geen zienswijze in te dienen tegen de (ontwerp)Begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU. 2. Bijgaande uitgaande brief te verzenden aan de GGDrU.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

GemeenteMontfoort l Kasteelplein5 l 3417JGMontfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.m ontfoart.nL