Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

1emeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming ¡n de raad

Zaaknummer

379171

Datum Raadsvergadering

04-11-2024

Onderwerp

Begrotingswrjziging 2024-1 GGDrU

Datum commissrevergadering

22-10-2024

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen tegen de (ontwerp)Begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU. 2. Bijgaande uitgaande brief te verzenden aan de GGDrU. kernbooclschap De GGD regio Utrecht heeft een (ontwerp)begrotingswijziging voor 2024 opgesteld. Als deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze beoogde begrotingswijziging. Bijlage( n) 1. Brief GGDrU aan de gemeenteraad 2. (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2024-1 3. Bijlage bij (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2024-1: gemeentebladen 4. Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding De aanleiding voor dit raadsvoorstel ¡s de brief(bijlage 1) die de GGDrU op 11 september 2024 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de eerste (ontwerp)begrotingswijziging van het boekjaar 2024 van GGDrU (bijlage 2) voor zienswijze voor. Als deelnemer aan deze GGD, heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze (ontwerp)begrotingswijziging. Gewenst resultaat Als gemeenteraad de aangeboden (ontwerp)Begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU ondersteunen. Argumenten / Toelichting 1.1 Budget nodig om te voldoen aan wettelijke taken De GGDrU heeft extra budget nodig om te kunnen (blijven) voldoen aan haar wettelijke taken. De grootste veranderingen zitten in onderstaande themas: a) De meest recente beschikbare informatie rondom het VIP-programma en Covid-19 is verwerkt. Beide onderwerpen kennen een Rijksfinanciering en hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Gemeente Montfaort l Kdsteetpletn 5 l 3417jG Montfoort Pa5tbUs 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nt

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort Deze begrotingswijziging houdt rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2024. c) Er ¡s rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin worden de uitgangspunten uit de kaderbrief 2024 gevolgd. d) De (eind 2023 gesloten) samenwerkingsovereenkomsten voor 2024 met gemeenten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Omdat begroting 2024-0 al in juli 2023 is vastgesteld, waren de maatwerkmutaties hierin nog niet verwerkt. 1 .2 Vanweae bovenstaande redenen is er aeen aanleidina voor het indienen van een zienswiize. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is daarmee namelijk verkiaarbaar. b)

Kanttekeningen en alternatieven De beoogde begroting betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdragen, zo ook voor de gemeente Montfoort. Deze verhoging is echter goed verkiaarbaar, zoals hierboven (en in de financiële paragraaf) toegelicht. Het advies is daarom geen zienswijze in te dienen. Een alternatief is om wel een zienswijze in te dienen. U kunt bijvoorbeeld opnieuw het belang benadrukken binnen de financiële kaders te blijven. De beoogde wijziging laat echter zien dat de GGDrU zich hier bewust van is, en dat zij rekening houdt met de financiële situatie van de deelnemende gemeenten. Een zienswijze op dit thema voegt daarom wat ons betreft weinig toe. Financiën De beoogde begroting heeft financiële gevolgen zowel de GGDrU als geheel. Deze zijn in hun geheel terug te vinden in bijlagen 2 en 3. De belangrijkste consequenties zijn hieronder beknopt weergegeven: De aangeboden beoogde begrotingswijziging heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente Montfoort. De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGDrU gaat met € 28.600 omhoog ten opzichte van de begroting 2024-0 van de GGDrU, een stijging van 4,1%. De grootste stijging zit in het maatwerk. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de gestegen huisvestingskosten en het ïnzetten van MZL (meer aandacht voor ziekgemelde Ieerlingen).

Hoewel deze kosten nog niet in de eerdere begrotïng van de GGDrU waren opgenomen, zaten deze grotendeels al wel in de gemeentelijke begrotïng. Buiten bovenstaande wijzigingen is er sprake van een lichte loon- en prijsstijging: de correctie prijsstijging is 1,5% en de correctie loonstijging is 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Planning en aanpak ln het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 4 december 2024 wordt over de (ontwerp)Begrotingswijziging 2024-1 een beslissing genomen. Wethouder Van Dalen heeft namens de gemeente Montfoort zitting in het Dagelijks Bestuur. Communicatie / Participatie De directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht. Op het moment van een vastgestelde begroting wordt de raad geïnformeerd. Relatie met duurzaamheid f Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing.

Gemeente Montfoort l KsteeLpen 5 l 3417JC Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nt

www.montfoortn[

Gemeente Montfoort -Toets inclusiviteit Niet van toepassing. Montfoort, 1 oktober 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

.M.H.va

rVeer

mr. P.J. van Ha

m

Jong

Gemeente Mantfoort l KsteeLpLein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nL

emeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 1. 2

heeft de gemeenteraad besloten:

Geen zienswijze in te dienen tegen de (ontwerp)Begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU. Bijgaande uitgaande brief te verzenden aan de GGDrU.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l KasteeLpein 5 l 34171G Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG MontfQort l T 031.8-476400 l info@montfoort.n

www.montfoort.nl