Raadsvoorstel Begroting 2026

Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

560705

Datum Raadsvergadering

10-11-2025

Onderwerp

Begroting 2026

Datum commissievergadering

04-11-2025

Portefeuillehouder

W. van Wikselaar

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstei De raad wordt voorgesteld om: 1 De basisbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 tim 2029 vast te stellen: 2. De kredieten voor de nieuwe investeringen (2026) beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan met de bijbehorende kapitaallasten: 3. Het subsidieplafond 2026 vastte stellen op € 3.196.077,- conform 3.8 Subsidieverlening; 4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves. 5. De volgende mutaties vast te stellen en te verwerken zijnde de eerste begrotingswijziging 2026: a. De stelpost onderuitputting BTW Compensatie Fonds (BCF) structureel op te hogen met € 80.000,-; b. De stelpost volumedeel voor de helft te gebruiken, ten bedrage van € 180.000,- voor 2027, € 350.000,- voor 2028 en 2029; c. En éénmalig € 1 50.000,- te onttrekken in 2027 uit de reserve Sociaal Domein. Kernboodschap Hierbij bieden wij u ter vaststelling de basisbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 t/m 2029 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2027, 2028 en 2029 opgenomen. ln aansluiting daarop zijn er drie aanpassingen voorgesteld om tot een meer acceptabel meerjarig perspectief te komen. Deze aanpassingen zijn in de beslispunten (5a, b en c) van dit raadsvoorstel en besluit verwerkt en in het addendum (zie bijlage) van een nadere toelichting voorzien.

Bijlage(n) Begroting 2026 Addendum

Aanleiding Hierbij bieden wij u ter vaststelling de basisbegroting 2026 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2027 tot en met 2029 opgenomen. Deze begroting is opgesteld op basis van het staand beieid, aangevuld met aspecten uit het uitvoeringsprogramma en met wettelijke en onvermijdelijke budgetmutaties.

Pagina 1 van 3 Onderwerp: Begroting 2026, 10 november 2025

Gemeente Montfoort Argumenten! Toelichting Op grond van de gemeentewet zijn gemeenten verplicht iederjaar de begroting voor volgend jaar vast te stellen. De begroting maakt dan ook onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente. Voor verdere argumentatie wordt verwezen naar onderdeel 1 van de begroting, de inleiding. Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing Financiën De begroting 2026 sluit met een positief saldo van € 185.000,- (afgerond). Het meerjarenbeeld van 2027 tot en met 2029 toont meerjarig een negatieve trend, in 2027 min € 369.000,- , naar 2028 min € 571 .000,en in 2029 min € 519.000,-. Voor een toelichting op beslispunt 5 wordt verwezen naar de bijgevoegde addendum. Juridische gevolgen Niet van toepassing Planning en aanpak Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 10 november 2025. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de begroting voor besproken op de Tafeltjesavond van 28 oktober en besproken in de commissie BFS 4 november 2025. Communicatie/ Participatie Niet van toepassing Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing Montfoort. 7 oktober 2025 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de burgemeester, de secretaris,

š/ 7 MF(nderVeer

mr. P.J. va.Htfskamp-de Jong

Pagina 2 van 3 Onderwerp: Begroting 2026, 10 n0vember2025

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 10 november 2025, heeft de gemeenteraad besloten: 1. De basisbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 tim 2029 vast te stellen; 2. De kredieten voor de nieuwe investeringen (2026) beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan met de bijbehorende kapitaallasten; 3. Het subsidieplafond 2026 vastte stellen op € 3.196.077,- conform 3.8 Subsidieverlening; 4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves; 5. De volgende mutaties vast te stellen en te verwerken zijnde de eerste begrotingswijziging 2026: a. De stelpost onderuitputting BTW Compensatie Fonds (BCF) structureel op te hogen met € 80.000,-; b. De stelpost volumedeel voor de helftte gebruiken, ten bedrage van € 180.000,- voor 2027, € 350.000,- voor 2028 en 2029; c. En éénmalig € 150.000,- te onttrekken in 2027 uit de reserve Sociaal Domein. de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Pagina 3 van 3 Onderwerp: Begroting 2026, 10 november 2025