Raadsvoorstel Begroting 2025

Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

357855

Datum Raadsvergadering

11-11-2024

Onderwerp

Begroting 2025

Datum commissievergadering

22-10-2024

Portefeuillehouder

W. van Wikselaar

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. De basisbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 tlm 2028 vast te stellen; 2. De kredieten voor de nieuwe investeringen (2025) beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan met de bijbehorende kapitaallasten; 3. Het subsidieplafond 2025 vast te stellen op € 2.942.728,- conform 3.8 Subsidieverlening; 4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves. Kernboodschap Hierbij bieden wij u ter vaststelling de basisbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 tlm 2028 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2026, 2027 en 2028 opgenomen. Een kritische blik op de uitgaven blijft belangrijk door de huidige economische omstandigheden, opgaven vanuit het Rijk op het gebied van klimaat en energie, opvang van statushouders (en Oekra•i•ners) en langdurige onduidelijkheid over de financiële middelen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg en het gemeentefonds. Bijlage(n) Begroting 2025 Aanleiding Hierbij bieden wij u ter vaststelling de basisbegroting 2025 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2026 tot en met 2028 opgenomen.

Deze begroting is opgesteld op basis van het staand beleid, aangevuld met aspecten uit het uitvoeringsprogramma en met wettelijke en onvermijdelijke budgetmutaties. Argumenten/ Toelichting Op grond van de gemeentewet zijn gemeenten verplicht ieder jaar de begroting voor volgend jaar vast te stellen. De begroting maakt dan ook onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente. Voor verdere argumentatie wordt verwezen naar onderdeel 1 van de begroting, de inleiding. Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing Financiën De begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 783.000,- (afgerond). Het meerjarenbeeld van 2026 tot en met 2028 toont meerjarig een negatìeve trend, in 2026 min € 72.000,- , naar 2027 min € 446.000,- en in 2028 min € 726.000,-. Juridische gevolgen Niet van toepassing Pagina 1 van 3 Onderwerp: Begroting 2025, 11 november 2024

Gemeente Montfoort

Planning en aanpak Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 11 november 2024. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de begroting voor besproken op de Tafeltjesavond van 14 oktober en besproken in de commissie BFS 22 oktober 2024. Communicatie/ Participatie Niet van toepassing Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing Montfoort, 1 oktober 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

M.Hefr

/

mr. P.J. van Hartskamphc

/

Ondeerp: Begroting 2025, 11 november 2024

Pagina 2 van 3

Cemeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van

11 november 2024

heeft de gemeenteraad besloten:

1. De basisbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 tlm 2028 vast te stellen; 2. De kredieten voor de (nieuwe) investeringen (2025) beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan met bijbehorende kapitaallasten; 3. Het subsidieplafond 2025 vast te stellen op € 2.942.728,-, conform 3.8 Subsidieverlening; 4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. p.J. van Hartskamp-de Jong

Pagina 3 van 3 Onderwerp: Begroting 2025, 11 november 2024