Raadsvoorstel Begroting 2024 gemeenschappelijke regeling RHC.pdf

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

162230

Datum Raadsvergadering

Onderwerp

Begroting 2024 gerneenschappelijke regehng RHC

Datum commissievergadering

Portefeuillehouder

Burgemeester P.J. van Hartskamp - de Jong

16-05-2023

Raadscommissie

Voorstel De ontwerpbegroting 2024 van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard in te dienen. Kernboodschap Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) heeft de ontwerpbegroting 2024 toegezonden, met het verzoek indien gewenst, een zienswijze naar voren te brengen. De ontwerpbegroting 2024 geeft ons geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Wij adviseren de ontwerpbegroting voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen. Bijlage(n) 1. Ontwerp begroting 2024 RHC 2. Concept uitgaande brief RHC begroting 2024

Aanleiding Eind maart jl. hebben wij de ontwerp begroting 2024 ontvangen. De deelnemende gemeenten hebben de geiegenheid om reacties op de ontwerp begroting kenbaar te maken. Vervolgens stelt de archiefcommissie op 23 juni 2023 de ontwerp begroting 2024 vast. Argumenten l Toelichting lngevolge artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard zendt de Archiefcommissie de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. De ontwerpbegroting 2024 geeft ons geen aanleiding om u te adviseren een zienswijze kenbaar te maken aan het RHC. Financiën De bijdrage Montfoort 2024 ¡s € 65.902 en € 13.860 aan depotkosten is in totaal € 79.762 (op basis van de ontwerp begroting van het RHC). ln de begroting 2024 van Montfoort is rekening gehouden met een bijdrage van € 75.964. Bij het opstellen van de programmabegroting 2024-2027 rekening houden met een verhoging van€ 3.798.

Gerneente Montfoort l Kasteetptein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort,nt

www.montfoort.n

Met de vernieuwde CAO voor gemeente 2023 zijn de salariskosten van gemeenteambtenaren flink toegenomen, dit is terug te zien in de begroting. Het RHC bereidt zich voor op de overbrenging van digitale documenten waardoor het beheer op het e-depot wordt uitgebreid. Gemeente Montfoort is bezig haar digitale dossiers over te zetten van Mozard naar het pre depot Divault. Het overzetting van deze stukken van het pre depot naar het e-depot van Divault bij het RHC zorgt voor minder migratiekosten. Daarnaast worden de kosten van het e-depot hoger zodat aansiuiting van deeinemers mogelijk ¡s. Er ¡s geen voorziening meer waar de kosten uit worden betaald. De kosten drukken nu op alle deelnemers. De DVO kosten met gemeente Woerden is ongeveer met 3,5% gestegen. Dit komt overeen met de inflatiecorrectie van het CBS van 3,7% over de periode 2021-2022. ln 2024 wordt er gebruik gemaakt van meer archiefruimte bij het RHC. Er is 55 strekkende meter overgebracht door de gemeente waardoor de depotkosten zijn toegenomen met € 1.899Planning en aanpak Niet van toepassing Communicatie / Participatie Na besluitvorming wordt bijgaande conceptbriefverstuurd naar het RHC. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing

Gemeente Montfoort l KasteeLpleLn 5 l 3411JG Montfoort Pnstbus 41 l 3417 ZG Montfoürt l T 0348-476400 l info@montfoort.nt

www.montfoort.nl

íemeente Montfooít

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 30 mei 2023 heeft de gemeenteraad besloten: 1 De ontwerpbegroting 2024 van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard in te dienen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l Kasteep1ein 5 l 3417JG Montfoort Postbus /.1 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.n

www.montfoort.nl