Kaderbrief 2027 GGDrU

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

600766

Datum Raadsvergadering

Onderwerp

Kaderbrief 2027 GGDrU

Datum commissievergadering

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

09-03-2026

Voorstel 1. Een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2027 van de GGDrU middels bijgaande uitgaande brief. Kernboodschap De GGD regio Utrecht (GGDrU) stuurt ieder jaar een kaderbrief aan haar deelnemende gemeenten, zo ook voor het jaar 2027. De kaderbrief geeft een beeld van de te verwachten trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor publieke gezondheid voor het begrotingsjaar 2027. Enerzijds in de vorm van het technisch begrotingskader en anderzijds door aandacht te geven aan ontwikkelingen waarvan de inschatting is dat deze ook een vertaling nodig hebben in de begroting 2027 óf dat er gedurende 2026 nog een besluit moet worden genomen over hoe GGDrU in 2027 om zal gaan met deze trends en ontwikkelingen. Niet alleen financieel technisch (in de begroting), maar vooral over het uitvoeren van specifieke taken of aanpassen van werkwijzen ten behoeve van publieke gezondheid. Als deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van deze concept-kaderbrief. Het advies is om een beperkte zienswijze in te dïenen. Zie hiervoor de uitgaande brief (bijlage 3). Bijlage(n) Bijlage 1: Brief GGDrU aan de raad Bijlage 2: Concept Kaderbrief 2027 GGDrU Bijlage 3: Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding De aanleiding voor dit voorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 10 december 2025 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de concept-kaderbrief (bijlage 2) voor het jaar 2027 voor zienswijze voor. De kaderbrief vormt het startpunt van het proces van plannen, begroting en verantwoording (P&C 2027), ln de kaderbrief worden specifiek de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de begroting 2027. Daarnaast komen in hoofdstuk 3 een aantal ontwikkelingen aan bod, die van invloed zijn of kunnen zijn op de (ontwerp)begroting 2027. ln de begroting worden de verschillende themas die genoemd worden in de kaderbrief, in aansluiting op de concept-Bestuursagenda 2023-2027, verder uitgewerkt in ambities bij de verschillende onderwerpen.

Gemeente Montfoort l Kastee[plein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-1.76400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nt

emeente Montfoort ln de kaderbrief is een financiêle doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen opgenomen. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de (ontwerp)begroting 2027. Gewenst resultaat Met het indienen van deze zienswijze kunnen we bij de GGDrU onze visie op de concept kaderbrief 2027 kenbaar maken en het belang van de lokale situatie benadrukken. Argumenten ¡ Toelichting

1. 1 De kaderbriefsluit aan bij de /okale visie in Montfoort

Met de concept kaderbrief 2027 toont de GGDrU aan inzicht te hebben in de situatie van de deelnemende gemeenten en rekening te houden met belangrijke ontwikkelingen. De ingezette lijn sluit aan bij de visie van de gemeente Montfoort.

1.2 Montfoort wil het belang van de lokale situatie benadrukken De GGDrU heeft veel kennis in huis. Het komt echter regeimatig voor dat deze kennis niet specifiek genoeg is om toe te kunnen passen op de lokale situatie, zo ook in onze gemeente. De kennis- en adviesfunctie van de GGDrU zou daarom meer moeten worden toegespitst op de lokale situaties. Nu deze functie wordt versterkt, lijkt dit hetjuiste moment om ditte doen. Daarnaast is het belangrijk om als GGDrU samen te werken met lokale partners. Dit gebeurt niet automatisch en daarom roepen we de GGDrU op om dit zelf actief op te zoeken. Kanttekeningen en alternatieven Een alternatief is om géén zienswijze in te dienen. ln dat geval brengt u bovenstaande belangen niet naar voren. Het lijkt ons beter om dat wel te doen. Kanttekeningen zijn ook te maken bij de kaderbrief:

1. 1 De financiêle gevolgen van genoemde ontwikkelingen zijn nog niet volledig inzichtelijk

De verschillende genoemde ontwikkelingen hebben mogelijk ook financiële gevolgen. Hoe groot deze zullen zijn is nog niet voor edere ontwikkeling duidelijk. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de voortgang en van besluitvorming op landelijk en op regionaal niveau.

1.2 Geen nieuw beleid, wel een nieuw bestuur ln maart 2026 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. ln 2026 is er dus een nieuw bestuur dat via de bestuursagenda 2027-2031 aan gaat geven welke hoofdlijnen, aandachtspunten en prioriteiten zij voor GGDrU ziet in de komende jaren. ln deze kaderbrief wordt voor 2027 dan ook geen nieuw beleid voorgesteld. Wel worden de ontwikkelingen geschetst die GGDrU verwacht in hetjaar 2027. Financiën Voor de begroting 2027 worden vooralsnog dezelfde principes voor de bekostigingssystematiek gehanteerd, zoals deze ook voor de begroting 2026 zijn toegepast. Deze principes luiden 1. Voor de instandhouding van de taken die op het basis en basis-plus niveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage dan wel een kindbijdrage doorberekend, uitgezonderd Toezicht Kinderopvang (op tariefbasis) en een deel van de Forensische Geneeskunde (lijkschouw) (deel op tarief per verrichting); 2. Voor de uitvoering van de taken die op het intensiveringniveau worden uitgevoerd alsmede maatwerktaken wordt per afnemende gemeente een prijsafspraak gemaakt, die wordt vastgelegd ¡n een samenwerkingsovereenkomst.

Gemeente Montfoort l KasteeLpteLn 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.n[

www.montfoort.nt

ln de kaders is een doorkijk gegeven van de gewogen gemiddelde verwachte indexatie in 2027 van 1,90% wat neerkomt op € 1.124.000. De loon- en prijsontwikkelingmutaties ziin conform de uitgangspunten zoals ook genoemd in de septembercirculaire. Daarbij zijn enkele correcties opgenomen ten opzichte van de vorige begroting om recht te doen aan nieuwe ontwikkelingen. Ook is aangegeven dat er impact is van wijziging van inwoner- en kindaantallen. Daarvoor is berekend wat de impactis van dewijzigingen in inwoner- en kindaantallen tussen 1-1-2024 en 1-1-2025, ln de gemeente Montfoort is sprake van een lichte daling bij zowel het aantal inwoners als het aantal kinderen. De prognose op basis van de concept Kaderbrief 2027 is dat de bijdrage van Montfoort met ca. 0,39% gaat stijgen. Dit betekent een nadeel van afgerond circa € 3.000. Afgerond bedrag (x 1000) Bijdrage o.b.v. Begroting 2026-0 774 € 15 Gemiddelde index van 1,90% € Volume ontwikkeiing inwoner- en kindaantallen -11 € 777 Biidraae o.b.v. Kaderbrief 2027 € De verhoging van de bijdrage zal worden opgenomen in de volgende Kadernota en daaropvolgende begrotingen van de GGDrU. De uiteindelijke cijfermatige effecten van de kaderstelling, de rekenexercitie waarmee de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2027. Juridische gevolgen Niet van toepassing.

Pianning en aanpak Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de (ontwerp)begroting van 2026. Zienswijzen kunnen officieel tot en met 13 maart 2026 aan GGDrU kenbaar worden gemaakt. Het proces daarna ziet er als volgt uit: • 25 maart 2026: vaststelling Kaderbrief 2027 inclusief zienswijzen in het algemeen bestuur • 1 april 2026: bespreking (ontwerp)Begroting 2027 inclusief de zienswijzen op kaderbrief in het dagelijks bestuur • 7 april 2026: verzending (ontwerp)Begroting 2027 voor zienswijze aan gemeenteraden • 1 juli 2026: vaststelling (ontwerp)begroting 2027 in het algemeen bestuur De gemeenten hebben op deze manier twee momenten om invloed uit de oefenen op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor GGD regio Utrecht. Zo kunnen de 26 gemeenten gezamenlijk hun rol als eigenaar en opdrachtgever van deze GGDrU waarmaken. Communicatie / Participatie De directeur van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht middels de bijgevoegde uitgaande brief richting de GGDrU. Op het moment van vaststeiling van de kaderbrief wordt de raad geinformeerd. Relatie met cluurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing. Toets inclusiviteit Niet van toepassing.

Gemeente Montfoort l KasteelpLein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nt

Gemeente Montfoort Montfoort, 20 januari 2026 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN de de secretaris,

M.H.vanderVeer

A.

Lemente Montfoort l KasteeLplein 5 l 3417JL Montfoort Postbus 41 l 3417 ZL3 Montfoort l T 0348-436400 (nfotmorìtfoort.nL

www.montfoort.nl

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 9 maart 2026 heeft de gemeenteraad besloten: 1.

Een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2027 van de GGDrU middels bijgaande uitgaande brief.

de griffier,

de waarnemend voorzitter,

mr. S.G. Meijer

A. Treep

Gemeente Montfoort l Kasteetplein 5 l 3417 JG Montfoort Postbus 41 l 31.17 ZG Montfoort l T 0348-1.76400 l nfo@montfoort.nL

www.montfoort.nl