Jaarstukken 2022 (29-06-23)

Jaarstukken 2022 Gemeente Montfoort

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

1|P a g i n a

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2

–

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

Inhoudsopgave Jaarstukken 2022 1. Inleiding.............................................................................................................................................. 1 1.1 Aanbiedingsbrief........................................................................................................................... 1 ............................................................................................................................................................ 2 1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat..................................................................................................... 3 1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen.....................................................................................3 1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen.................4 1.2.3 Afwijking ten opzichte van programmabegroting....................................................................4 1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000.................................................................................4 1.2.5 Resultaatbestemming............................................................................................................. 6 1.3 Dashboard Financiën.................................................................................................................... 8 2.

Jaarverslag programma’s................................................................................................................. 10 Programma 1. Bestuur en organisatie............................................................................................... 10 Programmaonderdeel 1.01 Bestuur............................................................................................... 10 Programmaonderdeel 1.02 Burgerzaken.......................................................................................12 Programmaonderdeel 1.03 Beheer gebouwen..............................................................................13 Programma 2. Openbare orde en veiligheid......................................................................................16 Programmaonderdeel 2.01 Brandweer en crisisbeheersing..........................................................16 Programmaonderdeel 2.02 Openbare Orde en Veiligheid.............................................................17 .............................................................................................................................................................. 20 Programma 3. Wonen en ruimte.......................................................................................................

21 Programmaonderdeel 3.01, 3.02, 3.04 t/m 3.06 en 3.08 Beheer openbare ruimte........................21 Programmaonderdeel 3.03 Economie, recreatie en toerisme........................................................22 Programmaonderdeel 3.07 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen.....................................................24 ......................................................................................................................................................... 28 Programmaonderdeel 4.01 Onderwijs........................................................................................... 30 Programmaonderdeel 4.02 Sport.................................................................................................. 32 Programmaonderdeel 4.03 Kunst, cultuur (en erfgoed).................................................................33 Programma 5. Inkomen, Jeugd en Wmo........................................................................................... 37 Programmaonderdeel 5.01 Participatie......................................................................................... 38 Programmaonderdeel 5.02 Wmo................................................................................................... 39 Programmaonderdeel 5.03 Jeugd.................................................................................................

40 Programmaonderdeel 5.04 Volksgezondheid................................................................................41 Programma 6. Overzicht Overhead................................................................................................... 45 .......................................................................................................................................................... 46 Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien.....................47

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2

–

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

.......................................................................................................................................................... 49 .............................................................................................................................................................. 49 3. Paragrafen........................................................................................................................................ 50 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................................... 65 3.4 Financiering................................................................................................................................. 68 3.5 Bedrijfsvoering............................................................................................................................ 73 3.6 Verbonden partijen...................................................................................................................... 80 .............................................................................................................................................................. 85 ..............................................................................................................................................................

89 .......................................................................................................................................................... 91 3.7 Grondbeleid................................................................................................................................. 92 .............................................................................................................................................................. 93 3.8 Subsidies..................................................................................................................................... 94 3.9 Corona (extra)............................................................................................................................. 95 3.10 Oekraïne (extra)........................................................................................................................ 96 4. Jaarrekening.....................................................................................................................................

98 4.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten......................................................................100 4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten.................................................................................109 4.4 Balans....................................................................................................................................... 110 4.5 Toelichtingen............................................................................................................................. 112 5. Bijlagen........................................................................................................................................... 130 5.1 Sisa bijlage bij de jaarrekening.................................................................................................. 130 5.2 Bijlage taakvelden..................................................................................................................... 135 5.3 Bijlage begrotingsrechtmatigheid.............................................................................................. 136

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2

–

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

1. Inleiding 1.1 Aanbiedingsbrief Montfoort, 30 mei 2023 Aan de leden van de raad van de gemeente Montfoort, Hierbij bieden we u de jaarstukken 2022 aan. De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Beide delen zijn verwerkt in dit boekwerk. In dit document leggen we verantwoording af over de uitvoering van de voorgenomen beleidsvoornemens en de inzet van de benodigde financiële middelen hierbij. De programmabegroting 2022 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de jaarstukken. De opzet van de jaarstukken 2022 is volgens de opzet van de programma-begroting 2022, zoals het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dat ook voorschrijft. In het eerste hoofdstuk geven we u een samenvatting van de financiële gebeurtenissen in 2022 en stellen we u voor om enkele budgetten over te hevelen naar het jaar 2023. In hoofdstuk 2 en verder doen we verslag van de resultaten verdeeld over de programma’s. Een korte terugblik over het jaar 2022: het roerige jaar 2022 heeft in het teken gestaan van twee bijzondere ontwikkelingen. In 2022 is er, medio maart, officieel een einde gekomen aan de coronapandemie. Deze pandemie heeft in de periode 2020 – 2022 veel gevraagd van onze inwoners, instellingen en bedrijven. Tot begin 2022 hadden we nog te maken met beperkende maatregelen.

Er is die afgelopen periode dan ook een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en veerkracht van de samenleving (en de gemeente). De (corona)crisis was net het hoofd geboden en een volgende onfortuinlijke situatie diende zich aan, de inval van Rusland in Oekraïne in februari. Dit had natuurlijk verschrikkelijke gevolgen voor de inwoners van Oekraïne. Op een ander niveau heeft het ook Nederland en haar lokale gemeenschappen geraakt. De energieprijzen zijn behoorlijk gestegen en deze wakkerde op hun beurt verder de inflatie aan. Een grote vluchtelingenstroom kwam op gang, massaal werden er door tal van inwoners en instellingen een helpende hand geboden. Al met al hebben al deze ontwikkelingen ook geleid tot allerlei financiële onzekerheden. In deze onzekere tijden is er een nieuw college in de loop van 2022 aan de slag gegaan met het programma ‘samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort’. Er wordt gewerkt aan een meer wendbare en weerbare organisatie, die goed in verbinding staat met haar gemeenschap. 2022 stond ook in het teken van andere en nieuwe taken, zoals het naar ons toe trekken van de bouwtaken bij de OdrU, en de verwachte nieuwe taken door de invoering van de Omgevingswet. Al met al maakte dat er in 2022 (extra) medewerkers nodig waren. En dat binnen een krappe arbeidsmarkt.

De vraag naar (extra) medewerkers hebben we ingevuld door vacatures open te stellen, maar ook door in de eigen organisatie talenten te benutten (o.a. doorstroombevordering). De dienstverlening van de organisatie kreeg het ook- na de beëindiging van de coronamaatregelen en met de komst van Oekraïense vluchtelingen - te maken met pieken in de werkzaamheden. We hielden onze levertijden acceptabel en blijven werken aan goede bereikbaarheid voor onze inwoners. Waarbij de diverse kanalen worden ingezet zodat inwoners de dienstverlening krijgen die nodig is.

Financieel resultaat Bij de najaarsrapportage hebben we u een positief begrotingsresultaat gepresenteerd van € 1.322.000 (vóór bestemming). Bovenstaande crises hebben een behoorlijke impact gehad op de bedrijfsvoering. Ondanks dat heeft de organisatie maximaal gestuurd op beheersing van de kosten, ter voorkoming dat de algemene reserve verder belast zou worden. De jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat van € 2.965.614 (vóór bestemming). Van dit bedrag wordt voorgesteld om ca. € 1.087.000 J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

1|P a g i n a

over te hevelen naar 2023. Het (netto) jaarresultaat bedraagt dan € 1.689.060. In de najaarsrapportage bedroeg het verwachte resultaat € 1.322.000,- . Logischerwijs bedraagt het resterende (netto) verschil dan ca. € 367.000.

Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, bestaat uit zes onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2022; 2. Het in 2023 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke middelen, afkomstig uit circulaires, die niet (volledig) zijn ingezet in 2022; 3. Het in 2023 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten, die niet (volledig) zijn ingezet in 2022; 4. De uiteindelijke mutatie ten gunste van de algemene reserve; 5. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2022; 6. Het in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen van de resterende delen van de toegekende algemene reserve ten behoeve van lopende projecten. Ten aanzien van de budgetten die in 2022 niet (volledig) zijn ingezet, is ditmaal ervoor gekozen om een duidelijke splitsing aan te brengen in middelen verkregen uit circulaires en restant budgetten. Het Rijk stelt namelijk in de circulaires (mei, september en december) meer en meer middelen beschikbaar aan gemeenten. Daarnaast zijn er restanten van budgetten, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld. Ook hiervan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar de exploitatie van 2023. De niet-bestede middelen en budgetten worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve.

Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze middelen en budgetten in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen en worden ze weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld. Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2023 voor het betreffende doel. Bij instemming met al deze mutaties komt het resultaat (na bestemming) uit op € 2.965.614. In de volgende hoofdstukken vindt u verdere onderbouwing van de cijfers. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2022 vast te stellen op € 2.965.614 (V); 2. € -1.073.989 (N) van de niet-bestede middelen in 2022 weer beschikbaar te stellen in 2023; 3. € -202.565 (N) van het niet-bestede budget in 2022 weer beschikbaar te stellen in 2023; 4. In 2022 € 1.689.060 toe te voegen aan de algemene reserve; 5. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2022; 6. Het bedrag van € 12.696 in 2023 opnieuw, beschikbaar te stellen voor specifieke projecten, ten laste van de algemene reserve. We nodigen u uit tot behandeling van de jaarstukken 2022 over te gaan.

Burgemeester en wethouders van Montfoort, Burgemeester,

de Secretaris,

Mw. mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Dhr. M.H. van der Veer

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

2|P a g i n a

1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat De jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat van € 2.965.614 (vóór bestemming). Van dit bedrag wordt voorgesteld om in totaal ca. € 1.276.554 over te hevelen naar 2023 (zie specificatie resultaatbestemming, 1.2.5.). Het (netto) jaarresultaat bedraagt dan € 1.689.060. In de najaarsrapportage bedroeg het verwachte resultaat € 1.322.000,-. Logischerwijs bedraagt het resterende (netto) verschil dan ca. € 367.000. In het onderdeel 1.2.4. wordt een nadere toelichting gegeven op de onderliggende afwijkingen. In de begroting 2022 was er sprake van een verwacht structureel resultaat (voor mutaties reserves) van circa € 1.071.000,-. Het structurele jaarresultaat is uitgekomen op € 1.069.000,-. Dat is nagenoeg gelijk. Toch zijn de lasten – en batenkant gestegen ten opzichte van de begroting 2022. Met name de realisatie van de batenkant is hoger geworden dan de geraamde batenkant. Dit heeft vooral te maken met het ontvangen van éénmalige bijdragen afkomstig uit de circulaires (zie hiervoor de toelichting bij 4.3). In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van het resultaat, afgezet tegen de begroting. Als referentie is de rekening van 2021 ernaast geplaatst.

1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen Totaal lasten programma's

26.191.058

Begroting 2022 Rekening 2022 primair na wijziging 24.082.592 26.048.111 25.793.282

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo

1.423.264 1.124.366 10.501.579 2.338.937 10.802.911

1.838.308 1.268.998 8.059.912 2.372.019 10.543.355

1.722.271 1.345.998 8.853.345 2.604.304 11.522.193

1.774.197 1.311.178 8.617.468 2.391.020 11.699.418

-51.926 34.820 235.877 213.284 -177.225

Totaal baten programma's

9.329.934

6.894.091

7.387.576

8.398.085

1.010.509

v

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo

384.301 49.175 6.435.397 527.071 1.933.990

511.002 12.928 4.275.084 423.276 1.671.801

499.002 12.928 4.293.363 579.562 2.002.721

412.675 63.022 4.719.608 444.399 2.758.380

-86.327 50.094 426.245 -135.163 755.659

n v v n v

-16.861.124 21.838.594 -4.883.492 10.401 0 104.380 -485.743

-17.188.501 22.336.951 -4.527.724 0 -50.000 570.726 -304.500

-18.660.535 24.193.394 -4.711.012 0 -50.000 771.847 -430.574

-17.395.197 24.841.602 -4.509.043 -47.324 0 2.890.039 -434.080

1.265.338 648.208 201.969 -47.324 50.000 2.118.192 -3.506

v v v n v v n

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead

0 0 -387.524 0 0 0 -98.218

0 0 -304.500 0 0 0 0

0 0 -430.574 0 0 0 0

0 0 -434.080 0 0 0 0

0 0 -3.506 0 0 0 0

n n n n n n n

Totaal onttrekkingen reserves

Rekening 2021

Saldo baten / lasten programma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal voor mutaties reserves Totaal toevoegingen reserves

voordeel - nadeel 254.829 v

Verschil

n v v v n

1.087.227

410.726

981.371

509.655

-471.716

n

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead

21.479 0 687.787 6.452 8.000 3.910 359.599

0 0 410.000 726 0 0 0

30.000 15.000 563.887 45.112 287.834 0 39.538

17.304 14.898 306.556 726 170.171 0 0

-12.696 -102 -257.331 -44.386 -117.663 0 -39.538

n n n n n n n

Saldo reserves Resultaat voor bestemming Af: Incidentele posten Totaal excl. Incidentele posten

601.484 705.864 518.628 187.236

106.226 676.952 -40.000 716.952

550.797 1.322.644 773.927 548.717

75.575 2.965.614 1.656.615 1.308.999

-475.222 1.642.970 882.688 760.282

n v v v

Er is een positief resultaat behaald van € 2.965.614 (voor bestemming), waarvan € 1.656.615 als incidenteel beschouwd kan worden. Het verloop van het begrotingssaldo na de bestuursrapportages en begrotingswijzigingen is als volgt:

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

3|P a g i n a

1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen Omschrijving Bedrag A Saldo begroting 2022 B Saldo Voorjaarsrapportage 2022 C Saldo Najaarsrapportage 2022 (incl Meicirculaire 2022) D (A t/m C) Begrotingssaldo na wijzigingen E Positieve afwijkingen jaarrekening F (D + E) Jaarrekening resultaat 2022 (voor bestemming)

1.138 -434 618 1.322 1.643 2.965

1.2.3 Afwijking ten opzichte van programmabegroting In onderstaande tabel wordt weergegeven met welke procentuele afwijking de programma’s de exploitatie hebben afgerond. Wat opvalt is dat programma 1 eindigt met een negatief resultaat (-13%), 4 programma’s een licht verschil laten zien (variërend tussen -3% en +5%) en 2 programma’s met een beperkte afwijking (van 6% en 9%) laten zien ten opzichte van de begroting. programma Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 en 8

begroot realisatie verschil % afwijking 1.193.269 1.344.218 -150.949 -13% 1.318.070 1.233.257 84.813 6% 4.426.669 4.025.384 401.285 9% 1.979.630 1.945.895 33.735 2% 9.231.638 8.770.867 460.771 5% 4.671.474 4.509.043 162.431 3% -24.143.394 -24.794.278 650.884 -3% € -1.322.644 € -2.965.614 € 1.642.970

1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000 In onderstaande tabel is een analyse opgenomen van de significante afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 na verwerking van de najaarsrapportage. Waar mogelijk zijn mutaties gesaldeerd. Om de verschillen op hoofdlijnen te verklaren is ervoor gekozen om alleen de posten te benoemen met een afwijking groter dan € 100.000. Omschrijving Wachtgelden en pensioenen: i.v.m. vrijval voorziening Energietransitie Bouwen en woning Bouwleges Afvalverwijdering Energiearmoede (uitgaven) Energiearmoede (inkomsten) Hulp bij huishouden Begeleiding Wmo Jeugdhulp (i.v.m. woonplaatsbeginsel) Vergoedingen opvang Oekraïners (inkomsten) Kosten opvang Oekrainers (leefgelden, locatie ed) Mutatie reserves en voorzieningen P5 Treasury Algemene Uitkering Totaal saldo overige afwijkingen < 100.000 Totaal saldo afwijkingen jaarrekening

Programma

Verschil in € 1 184.000 3 156.000 3 -117.000 3 389.000 3 174.000 5 162.000 5 -162.000 5 -85.000 5 120.000 5 -180.000 5 1.031.000 div -562.000 6 -117.000 7 -130.000 7 800.000 1,2,3,4,5,6,7 -20.000 € 1.643.000 Nadeel= - / Voordeel= +

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

4|P a g i n a

Toelichting verschillen > € 100.000 Pensioenen voormalige bestuurders: Voor de waardering van de pensioenverplichting worden de richtlijnen van het ministerie van BZK gevolgd. De opgebouwde waarde in de voorziening was te hoog en is er een vrijval uit de voorziening gedaan. Per saldo komt het bedrag uit op € 184.000. Energietransitie: Dit betreft ca. € 156.000 uitvoeringskosten voor het Klimaatakkoord, afkomstig uit de meicirculaire 2022. Aan de uitvoering ervan is men nog niet toegekomen. Daarom wordt er voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2023 (zie ook resultaatbestemming). Bouwen en wonen: Voor de uitvoering van WABO-taken was er sprake van incidentele inhuur. Hierover is in de voorjaarsrapportage gerapporteerd. Dit is naar aanleiding van het overnemen (terughalen) van de bouwtaken van de ODRU. Leges omgevingsvergunningen: Voor de start van het Kindcentrum is een bouwvergunning verstrekt. De omvang van de leges is behoorlijk, namelijk circa € 300.000. Deze incidentele baat heeft geleid tot een hogere opbrengst bij de bouwleges. Afvalverwijdering: In de concept eindafrekening van de AVU (Afvalverwijdering Utrecht) wordt aangegeven dat de bijdrage voor 2022 lager uitvalt dan is bevoorschot. Het gaat om een meevaller van circa € 124.000. Daarnaast zijn er nog enkele andere kleinere meevallers.

Energiearmoede (uitgaven en inkomsten): De gemaakte kosten voor energiearmoede zijn lager uitgevallen dan verwacht. Dit betekent aan de lastenkant een voordeel van € 162.800 en aan de batenkant betekent dit een nadeel, omdat energiearmoede een specifieke uitkering (SPUK) is. Per saldo is dit dan ook budgettair neutraal. Hulp bij huishouden: Door een toename van het aantal cliënten is er sprake van een overschrijding van € 108.000. Daarnaast is er een voordeel van € 23.000 op huishoudelijke hulptoeslag, omdat deze voorziening is beëindigd. Per saldo bedraagt het verschil € 85.000 Begeleiding Wmo: Dit voordeel is deels toe te schrijven aan de inzet van het Bakkershuis (en daardoor lagere inzet begeleiding). Daarnaast zien we een lichte afname van het aantal cliënten in de begeleiding. Per saldo bedraagt het verschil € 120.000 Jeugdhulp: Hier is sprake van een nadeel van € 180.000 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel. Vergoeding en kosten opvang Oekraïners: in de extra paragraaf Oekraïne worden de gemaakte kosten en ontvangen vergoedingen nader toegelicht. Mutaties reserves: Een aantal budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2021 is lager dan geraamd of niet besteed in 2022 en levert een nadeel op van € 117.600 (geen/lagere onttrekking uit de algemene reserve). Een deel van deze budgetoverhevelingen wordt voorgesteld om opnieuw over te hevelen naar 2023.

Treasury: In het 4e kwartaal 2022 zijn er twee vaste geldleningen opgenomen. De rentekosten hiervan, circa € 81.000, waren niet geraamd. Daarnaast is er voor € 42.516 minder rente aan investeringen toegerekend door latere oplevering van investeringen zoals o.a. de vervanging van de openbare verlichting, riolering en het zaaksysteem. Algemene uitkering: In de begroting 2022 is de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2022 (€ 19.009.382). De september- en decembercirculaire 2022 zijn niet in de begroting 2022 verwerkt. De raming van de algemene uitkering na de decembercirculaire 2022 komt uit op € 19.855.382. Werkelijk is er € 20.081.672 ontvangen. Het verschil kan o.a. verklaard worden door bijstelling van aantallen en correcties van de uitkering over eerdere jaren.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

5|P a g i n a

1.2.5 Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening bestaat uit zes onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2022; 2. Het in 2023 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke middelen, afkomstig uit circulaires, die niet (volledig) zijn ingezet in 2022; 3. Het in 2023 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten, die niet (volledig) zijn ingezet in 2022; 4. De uiteindelijke mutatie ten gunste van de algemene reserve; 5. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2022; 6. Het in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen van de resterende delen van de toegekende algemene reserve ten behoeve van lopende projecten. Ten aanzien van de budgetten die in 2022 niet (volledig) zijn ingezet, is ditmaal ervoor gekozen om een duidelijke splitsing aan te brengen in middelen verkregen uit circulaires en restant budgetten. Het Rijk stelt namelijk in de circulaires (mei, september en december) meer en meer middelen beschikbaar aan gemeenten. Daarnaast zijn er restanten van budgetten, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld. Ook hiervan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar de exploitatie van 2023.

Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2023 voor het betreffende doel. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Het resultaat van de jaarrekening 2022 vast te stellen op € 2.965.614 (V); € -1.073.989 (N) van de niet-bestede middelen in 2022 weer beschikbaar te stellen in 2023; € -202.565 (N) van het niet-bestede budget in 2022 weer beschikbaar te stellen in 2023; In 2022 € 1.689.060 toe te voegen aan de algemene reserve; Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2022; Het bedrag van € 12.696 in 2023 opnieuw, beschikbaar te stellen voor specifieke projecten, ten laste van de algemene reserve.

In de volgende tabel worden de bedragen bij bovengenoemde beslispunten gespecificeerd.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

6|P a g i n a

Specificatie resultaatbestemming Resultaatbestemming

beslispunt 1

Resultaat jaarrekening 2022

beslispunt 2

2.965.614

Bestuur en Organisatie

Totaal over te hevelen budget n.a.v. circulaires naar volgend jaar Meicirculaire 2021: taakmutatie Wet Open Overheid

-90.774

Bestuur en Organisatie

Meicirculaire 2022: decentralisatie-uitkering exta BOA capaciteit

-30.927

Bestuur en Organisatie

Sept. circulaire 2022 SPUK Oekraïne

-160.344

Wonen en Ruimte

Sept. circulaire 2022: decentralisatie-uitkering invoering Omgevingswet

-179.129

Wonen en Ruimte

Sept. circulaire 2022: decentralisatie-uitkering Wet Kwailiteitsborging

-29.378

Wonen en Ruimte

Meicirculaire 2022: taakmutatie uitvoeringskosten klimaatakkoord

-156.780

Onderwijs, Sport en Cultuur

Sept. circulaire 2022: decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad

-10.757

Onderwijs, Sport en Cultuur

Sept. circulaire 2022: decentralisatie-uitkering Lokaal cultuur-aanbod (Covid-19)

-44.386

Onderwijs, Sport en Cultuur

Sept. circulaire 2022: decentralisatie-uitkering Versterken aanbod dementie

-39.500

Inkomen Jeugd en WMO

Sept. en decembercirculaire 2022: taakmutatie Energietoeslag

-202.118

Inkomen Jeugd en WMO

Sept. circulaire 2022: decentralisatie-uitkering en taakmutaties Inburgering

-42.146

Inkomen Jeugd en WMO

Decembercirculaire 2022: decentralisatie-uitkering Wetsontwerp Breed Offensief

-8.738

Inkomen Jeugd en WMO

Sept. Circulaire 2022 SPUK Gedupeerden Toeslagen Problematiek

-79.012

Bestuur Bestuur Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Inkomen. Jeugd, Wmo

Totaal over te hevelen budgetten naar volgend jaar Restant budget Uitvoeringsprogramma college Restant budget uitfaseren Mozard Restant budget onderzoek civiele kunstwerken Restant budget werkzaamheden oeverbescherming Restant budget voorbereiding Woningbouwprogramma Restant budget regionale bijeenkomsten Restant budget implementatie Omgevingswet Restant budget Sociaal Team

-12.696 -43.000 -30.150 -6.793 -39.355 -6.199 -25.538 -38.834

beslispunt 3

beslispunt 4

-202.565

Restant toe te voegen aan algemene reserve Restant positief saldo toe te voegen aan de algemene reserve

beslispunt 5

Het afsluiten van de afgeronde kredieten in 2022

beslispunt 6 Bestuur en organisatie

In 2023 opnieuw beschikbaar stellen niet-gebruikte Algemene Reserve 2022 restant toegekende algemene reserve voor Uitvoeringsprogramma College

J a a r s t u k k e n

-1.073.989

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

1.689.060

12.696

7|P a g i n a

12.696

1.3 Dashboard Financiën Ontwikkeling weerstandsratio De weerstandsratio is toegenomen. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het positieve jaarresultaat.

Ontwikkeling gemiddelde woonlasten

Gemiddelde woonlasten (tarief) 1200 1000 800 600 400 200 0

255

269

274

335

374

390

391

421.344

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2021

228

241

248

De gemiddelde woonlasten voor de inwoners van de gemeente Montfoort is in 2022, ten opzichte van 2021, toegenomen met € 46 per jaar tot € 1.057 per jaar.

414 Jaarstukken 2022

OZB woningen Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuish.) Rioolheffing

Ontwikkeling betaaltermijn crediteuren

35

Betaaltermijn norm en werkelijk (dagen)

30

30

25 20 15 10

18

18

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2020

19

19

De gemeente Montfoort betaalt haar facturen gemiddeld binnen 19 dagen. De norm voor de gemiddelde betaaltermijn is vastgesteld op 30 dagen.

5 0

Betaaltermijn crediteuren

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2022

Norm betaaltermijn

M o n t f o o r t

8|P a g i n a

Aantal facturen - percentage op tijd 100

4,034

3,806

90

4,653 3,863

4,000

80

3,500

70 60

4,500

3,000

94

50

93

85

2,500

40

2,000

30

1,500 1,000

20 66

10 0

2019 2019

2020 2020

Percentage op tijd

500

2021 2021

2022 2022

0

Aantal facturen

In 2022 zijn opnieuw rond de 4.700 facturen ontvangen en verwerkt. 93% van de facturen is op tijd betaald. Kerngegevens Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Aantal inwoners Van 0 - 18 jaar Van 18 - 65 jaar Van 65 jaar en ouder

13.966 3.129 8.154 2.683

13.917 3.046 8.142 2.729

13.896 2.979 8.148 2.769

13.818 2.878 8.108 2.832

Uitkeringsontvangers Bijstandontvangers

492 107

490 104

486 105

475 106

Aantal woonruimten

5.753

5.762

5.778

5.795

WOZ-waarde (x € 1.000) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers

1.626.000 254.000 230.500

1.725.500 274.500 248.000

1.855.500 273.500 249.000

2.073.486 246.759 221.259

Aantal bedrijfsvestigingen

1.672

1.737

1.742

1.850

Bron:

gebruikte basisgegevens 2022 (uitkeringsspecificatie Algemene Uitkering 2-2023)

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

9|P a g i n a

2. Jaarverslag programma’s Programma 1. Bestuur en organisatie Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong en W. van Wikselaar

1.01 Bestuur L € 1.104.388

1. Bestuur en organisatie 1.02 Burgerzaken B € 222.395 L € 411.486

B € 429.979 L € 1.774.197

1.03 Beheer ov. gebouwen B € 190.281 L € 258.324

*) B = baten en L = lasten

Verbonden en / of uitvoerende partijen I.

U16, K80, MHO

Programmaonderdeel 1.01 Bestuur Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3. 4.

Een succesvolle eigen ambtelijke organisatie. Succesvolle samenwerking(en) aangaan (waar nodig). Een structureel financieel gezonde gemeente en een aantrekkelijke partner in de regio blijven. Een overheid die bereikbaar is voor inwoners, bedrijven en organisaties met wie het makkelijk

communiceren is. 5. Een gemeente (inclusief uitvoeringspartners) zijn die als natuurlijke partner door de gemeenschap wordt gezien. Een partner die betrouwbaar is, zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.

Wat hebben we bereikt? 1. Een volledig bezette organisatie. Nagenoeg alle vacatures die in 2022 zijn ontstaan, zijn ingevuld met vast personeel. Waar nodig zijn de medewerkers getraind en bijgeschoold. 2. a. Een kleine honderd Oekraïense ontheemden worden in samenwerking met de Montfoortse gemeenschap in de gemeente opgevangen. J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

10 | P a g i n a

b. In de regio wordt de gemeente Montfoort als volwaardig partner gezien die opkomt voor zijn eigen belangen, maar ook oog heeft voor en bijdraagt aan het waarborgen van de belangen van de provincie en regio bij de Rijksoverheid. c. De K80 is een volwaardige gesprekspartner geworden binnen de VNG en voor de Rijksoverheid, waardoor de belangen van de gemeente Montfoort beter behartigd worden. 3. De begroting 2023 is vastgesteld met een structureel sluitend meerjarenperspectief en het jaarrekeningresultaat 2022 is positief. Hiermee is de gemeente Montfoort een financieel gezonde gemeente, waarmee we een aantrekkelijke partner in de regio zijn om mee samen te werken. 4. We hebben een nieuwe website, een nieuw intranet, een nieuwe huisstijl en schrijfstijlgids in gebruik genomen. De nieuwe website heeft een uitgebreide zoekfunctie met op de startpagina de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk op een rij. Daarnaast voldoet de website aan toegankelijkheidseisen en is goed leesbaar voor alle doelgroepen (zoals bijvoorbeeld slechtzienden). We zien het bereik en aantal volgers van onze sociale mediakanalen toenemen. 5. De verschillende uitvoerende partners weten elkaar steeds beter te vinden, waardoor de gemeente eenduidiger en betrouwbaarder richting de gemeenschap opereert.

In trajecten met impact op de (directe) leefomgeving van onze inwoners wordt frequent direct contact gelegd met de direct betrokkenen, waardoor het partnerschap tussen gemeente en gemeenschap aan het groeien is.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. a. Strategische personeelsplanning, zodat we tijdig de verwachte vacatures als gevolg van pensionering konden invullen en konden anticiperen op natuurlijk verloop door loopbaanontwikkeling. b. Omdat medewerkers goed begeleid en ondersteund moeten worden, zodat ze om kunnen gaan met de hoge werkdruk en nieuwe ontwikkelingen, is voor ieder team een coördinator aangewezen. Deze neemt de dagelijkse aansturing, begeleiding en ondersteuning van onze medewerkers op coachende wijze voor zijn rekening. c. We hebben ons volledige opleidingsbudget besteed aan vakinhoudelijke opleidingen, trainingen en cursussen. Daarnaast konden onze medewerkers voor persoonlijke ontwikkeldoelen weer terecht bij de Groene Hart Academie. d. We hebben workshops georganiseerd, zowel via de Groene Hart Academie als met een vitaliteitscoach, over de vier thema’s van Duurzame Inzetbaarheid: Bewegen, Voeding, Slapen en Ontspannen. Daarnaast zijn er door de interne werkgroep Montfoort Vitaal een aantal aansprekende activiteiten georganiseerd rondom deze thema’s. e. Bij alle communicatie rondom recruitment hebben we het uitgangspunt gehanteerd dat het moest bijdragen aan ons imago van goede werkgever. 2. a. Begin maart is de samenwerking met Montfoort Hulp Oekraïne (MHO) opgezet en later uitgebreid met de SWOM en Vluchtelingenwerk.

Gezamenlijk is de opvang van ontheemden uit Oekraïne geregeld; naast huisvesting is veel inspanning gepleegd op het mogelijk maken van maatschappelijk verkeer (onderwijs, werk, ontspanning, e.d.) en begeleiding op het gebied van zorg en welzijn. b. We nemen actief deel in de diverse overleggremia in de U10 samenwerking. Op het gebied van duurzaamheid hebben we het Convenant duurzame woningbouw ondertekend. Ook ondersteunden we de regiodeal-aanvraag ‘Gezonde mensen in een groene en gezonde leefomgeving’. Tot slot hebben we het voortouw genomen om te komen tot een gebiedsproces in de Utrechtse Waarden in het kader van de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied van de provincie Utrecht. c. Samen met zo’n 50 andere gemeenten is het netwerk ‘K80 – de kracht van klein’ opgericht. Hierdoor zijn we in staat om de belangen van de gemeente Montfoort op rijksniveau te laten behartigen. Daarnaast is de K80 gericht op kennis uitwisseling tussen gemeenten met een inwoneraantal lager dan 20.000. J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

11 | P a g i n a

3. Door sober financieel beleid en door (tijdelijke) toevoegingen aan het gemeentefonds hebben we een structureel sluitende (meerjaren)begroting en een positief jaarrekeningsaldo. De meeste voorbereidende werkzaamheden voor het afgeven van de rechtsmatigheidsverantwoording hebben plaatsgevonden. Besluitvorming daarover is door verschuiving van prioriteiten naar 2023 verplaatst. 4. We hebben de webteksten geactualiseerd en herschreven in begrijpelijke taal (B1-niveau). De structuur van de website is met een handige zoekfunctie ingericht op de meest gebruikte producten en diensten. Met de nieuwe eigentijdse huisstijl hebben we afscheid hebben genomen van de kleur oranje en zijn overgegaan op de huisstijlkleuren rood en blauw. De kleur rood loopt als een rode draad door de historie van de gemeente; beide wapens bevatten deze kleur. Blauw zorgt voor een frisse uitstraling We hebben een geactualiseerde schrijfstijlgids ‘Gewoon Montfoorts’ gemaakt. Daarmee stimuleren we medewerkers duidelijke en begrijpelijke taal te gebruiken. De beweging van binnenuit is voortgezet door communicatie in de haarvaten van de organisatie te krijgen. We doen aan actieve berichtgeving voor onze inwoners, bedrijven en organisaties. We hebben intensiever gebruik gemaakt van onze sociale mediakanalen. We zijn doorgegaan op de ingeslagen weg van communicatie toegesneden op specifieke doelgroepen. 5.

In samenwerking met de wijk GGZ’er is geïnvesteerd in laagdrempelig onderling contact tussen professionals op uitvoerend niveau. Op casus-niveau wordt, voor zover juridisch toegestaan, met elkaar samengewerkt en informatie gedeeld. Bij het huisvesten van statushouders worden de direct omwonenden vooraf geïnformeerd en in één geval geconsulteerd voordat over toewijzing besloten is. Voor onze inwoners en ondernemers in het buitengebied zijn diverse keukentafelgesprekken en avonden gehouden over de toekomst van het buitengebied en hoe de gemeenschap en gemeente samen kunnen werken om deze vitaal te houden. In 2023 wordt dit voortgezet. Aan beleidsmatige aspecten en het verbeteren van de (beleids)informatiepositie heeft de gebiedsmanager vanwege de verschuiving in prioriteiten naar de opvang van Oekraïners en andere ontheemden nagenoeg geen aandacht kunnen besteden.

Programmaonderdeel 1.02 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? 1. De dienstverlening aan onze inwoners optimaliseren. 2. Samen met verschillende ketenpartners identiteitsfraude tegengaan. 3. Het verhogen van adreskwaliteit in de basisregistratie personen (BRP) en adresfraude opsporen om fraude tegen te gaan. 4. Zorgen voor een adequaat en goed georganiseerde gemeenteraadsverkiezing.

Wat hebben we bereikt? 1. Er is een nieuwe website en een nieuw zaaksysteem. 2. De kennis van de medewerkers van Burgerzaken en KCC is actueel op het gebied van identiteitsfraude. 3. We zijn aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit omvat maandelijkse controle/bezoek van een aantal adressen. 4. De gemeenteraadsverkiezingen zijn adequaat verlopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. De content voor de nieuwe website opgesteld en de ‘achterkant’ van het nieuwe zaaksysteem ingericht. Daarnaast zijn nog meer administratieve afhandelingen belegd bij KCC. J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

12 | P a g i n a

2. De medewerkers van Burgerzaken en KCC hebben opleidingen en actualiteitencolleges gevolgd. We hebben deelgenomen aan de Werkgroep tegengaan identiteitsfraude MiddenNederland. 3. We hebben deelgenomen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Ook hebben we samen met een multidisciplinair team huisbezoeken afgelegd. 4. De landelijke ontwikkelingen zijn gevolgd en de gemeenteraadsverkiezingen zijn georganiseerd volgens de richtlijnen.

Wat hebben we nog meer gedaan? 1. We hebben, ondanks de grote toestroom en veel documenten die met cyrillische tekens waren geschreven, op efficiënte wijze de Oekraïense ontheemden geregistreerd in de BRP. Dit vormt de basis voor een goede uitvoering van alle regelingen die samenhangen met de Oekraïnecrisis.

Programmaonderdeel 1.03 Beheer gebouwen Wat wilden we bereiken? 1. Onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen op onderhoudsniveau 3, tenzij een pand in een herontwikkelingsgebied ligt. In dat geval wordt een pand wind- en waterdicht gehouden en veilig beheerd. 2. In 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. 3. Eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer van al het gemeentelijk vastgoed.

Wat hebben we bereikt? 1. a. Het klein chemisch afval (KCA)-depot op de gemeentewerf voldoet aan alle eisen en richtlijnen. b. Het uurwerk van de NH-kerk te Linschoten heeft weer de oorspronkelijke kleurstelling en de twee wapens (van Linschoten en van het Huis van Linschoten) zijn weer zichtbaar. Ook is het uurwerk voorzien van ledverlichting. 2. a. Toekenning subsidie op basis van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor Sporthal Hofland en Huis van Montfoort. b. De verlichting van het Doe Mee Huis is verduurzaamd. 3. De uitwerking van de eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer van al het gemeentelijke vastgoed is in 2022 niet gelukt (vanwege te veel onvoorziene en urgentere werkzaamheden) en zal nu in 2023 gebeuren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. a. We hebben het KCA-depot vervangen. b. We hebben het uurwerk van de NH-kerk te Linschoten laten restaureren. 2. a. Subsidie op basis van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) aangevraagd voor Sporthal Hofland, Huis van Montfoort, gemeentewerf en brandweerkazerne Linschoten en toekenning DUMAVA voor Sporthal Hofland en Huis van Montfoort. b. We hebben alle verlichting van het Doe Mee Huis vervangen door led. 3. We hebben een begin gemaakt met de uitwerking van de eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer van al het gemeentelijke vastgoed, en daarbij een relatie gelegd met het in voorbereiding zijnde beleidsplan Buitensportaccommodaties.

Wat hebben we nog meer gedaan? 1. Gevelonderhoud van Kasteelplein 1, 2, 3, 4, 5 en 7 voorbereid. 2. a. Uitvoering van de verduurzaming van Sporthal Hofland en het Huis van Montfoort voorbereid.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

13 | P a g i n a

b. Uitvoering van de verbouwing en verduurzaming van de gemeentewerf voorbereid.

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Ta akveld

Naam Indicator

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners

1.

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

2.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

3.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

4.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

5.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

Eenheid

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

Eigen gegevens

6,32

- 2022

Eigen gegevens

5,88

- 2022

Kosten per inwoner Eigen gegevens

€ 656,27

- 2022

15,25%

- 2022

18,40%

- 2022

Kosten als % van totale loonsom + Eigen gegevens totale kosten inhuur externen % van totale lasten Eigen gegevens

Financieel overzicht Totaal programma Bestuur en organisatie Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2022 primair na wijziging 1.838.308 1.722.271 511.002 499.002 1.327.306 1.223.269 0 0 0 30.000 0 -30.000 1.327.306 1.193.269

Rekening voordeel Verschil 2022 - nadeel n 1.774.197 -51.926 n 412.675 -86.327 n 1.361.522 -138.253 n 0 0 n 17.304 -12.696 n -17.304 -12.696 1.344.218 (150.949) n

Toelichting verschillen Toelichting programma 1 Bestuur en organisatie Wachtgelden en pensioenen: Voor de waardering van de pensioenverplichting worden de richtlijnen van het ministerie van BZK gevolgd. De opgebouwde waarde in de voorziening was te hoog en er is een vrijval van € 220.239 uit de voorziening gedaan. De wachtgeldverplichting voor voormalige wethouders bedroeg in 2022 € 32.405. Bestuurlijke samenwerking: Op dit product is € 158.206 verantwoord voor de inzet van de ambtelijke organisatie voor de opvang van ontheemde Oekraïners. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Oekraïne. Voorgesteld wordt € 12.696 van het budget Uitvoeringsprogramma over te hevelen naar 2023. Op het budget gebiedsmanagement is € 7.696 niet uitgegeven. Beheer gebouwen en gronden: Op dit product is € 107.132 verantwoord voor de kosten van opvang van ontheemde Oekraïners. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Oekraïne. Kasteelplein 1: De baten zijn bij de raming achtergebleven in verband met huurderving corona. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves Totale afwijking na mutaties reserves

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

Verschil lasten

Verschil baten

187.800

-137.800

-107.100 -18.700 5.174 -67.627 -51.926 -86.327 0 -12.696 -51.926 -99.023 (+ voordeel / - nadeel) 14 | P a g i n a

Investeringen Investering

Krediet bedrag

Vervanging Zaaksysteem / Vervanging website en intranet

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

Vermeerderingen Saldo t/m 2022 117.075 112.744

M o n t f o o r t

Status 4.331

Afgerond

15 | P a g i n a

Programma 2. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

2. Openbare orde en veiligheid B € 77.920 L € 1.311.178 2.01 Veiligheid en brandweer B € 63.022 L € 1.311.178

2.02 Mutatie reserve B € 14.898

*) B = baten en L = lasten

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. II. III. IV. V. VI. VII.

Politie Horeca en ondernemers Woningcorporatie Cazas Wonen Welzijnsinstelling SWOM GGD regio Utrecht Veiligheidshuis Utrecht Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Programmaonderdeel 2.01 Brandweer en crisisbeheersing Wat wilden we bereiken? 1. Risicoadvies en toezicht bij alle evenementen. 2. Het vergroten van het aantal controles op brandveiligheid. 3. Werving vrijwillige brandweer ondersteunen.

Wat hebben we bereikt? 1. Dit doen we voor de zogenaamde B en C categorie evenementen en is conform uitgevoerd. 2. Door corona en de Oekraïne crisis is hier minder dan gepland aandacht aan geschonken. 3. Onze afdeling Communicatie heeft de wervingsacties ondersteund. Hierdoor zijn het aantal vrijwilligers en jeugdbrandweer weer toereikend.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Goede en structurele afstemming met de VRU. J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

16 | P a g i n a

2. Deelname van de VRU aan integrale controles. 3. Ondersteuning door afdeling Communicatie bij werving vrijwilligers en jeugdbrandweer.

Programmaonderdeel 2.02 Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we bereiken? 1. De criminaliteit in de gemeente Montfoort, gezien de lage aantallen, tenminste stabiliseren op het niveau van 2018. 2. Het veiligheidsgevoel in de stad op tenminste 89% (niveau 2017) houden. 3. Verder verbeteren van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. 4. Het alcoholgebruik (onder jongeren) en het drugsgebruik terugdringen. 5. Het aantal meldingen van jongerenoverlast tenminste op het niveau van 2018 houden. 6. Risicolocaties met betrekking tot ondermijning aanpakken. 7. Zero tolerance van ondermijnende criminaliteit.

Wat hebben we bereikt? 1. De criminaliteitscijfers 2022 zijn met 5% licht gedaald ten opzichte van de cijfers van 2021. Dit is een positieve ontwikkeling afgezet tegen de cijfers in de regio die met 3% licht zijn gestegen. 2. In 2022 heeft het belevings- en veiligheidsbelevingsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. 3. Op uitvoeringsniveau is de samenwerking tussen alle ketenpartners significant verbeterd. Dit komt vooral tot uiting bij de persoonsgerichte aanpak (PGA), maar zeker ook in de samenwerking met het zorg- en veiligheidshuis regio Utrecht. 4. Door corona en de Oekraïne crisis is hier onvoldoende aandacht aan geschonken. 5. Deze doelstelling is niet gehaald. Mede door corona hebben we veel overlastmeldingen van jongeren gehad. In 2022 is dit aantal overigens fors gedaald ten opzichte van 2021. Mede door inzet van onze jongerenwerkers, BOA’s en wijkagenten hebben we deze kentering voor elkaar gekregen. 6. Na de bedrijventerreinen zijn we nu volop bezig met het buitengebied. Hier weten we relatief weinig over, dus dit vraagt veel inspanningen om in dit gebied meer (in)zicht te krijgen. Daarnaast werken we aan verdere bewustwording van met name de agrariërs. Hiertoe hebben we in 2022 een speciale informatieavond voor agrariërs belegd. De opkomst was hoog. 7.

Ook in 2022 zijn bij alle druggerelateerde zaken bestuursrechtelijke maatregelen getroffen veelal in de vorm van het opleggen van een last onder dwangsom en een sluiting van een garage.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Het accent lag op preventie → Voorkomen is beter dan genezen. Daarom werden er in een vroegtijdig stadium integrale interventies gepleegd bij veiligheidsproblematiek om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. 2. Actieve wederkerigheid → Een actieve bijdrage van inwoners, ondernemers, scholen etc. is in gang gezet om de veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten. Het is van belang dat inwoners betrokken zijn bij de aanpak van veiligheidsproblemen om de veiligheid te verbeteren. Digitale veiligheid wordt hierbij nadrukkelijk meegenomen. Het programma Hackshield was hierbij een goed voorbeeld.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

17 | P a g i n a

3. De problematiek met inwoners die zowel zorg als veiligheid raken worden via een integrale benadering aangepakt, zowel intern (o.a. sociaal domein) als met onze externe partners (o.a. Cazas Wonen, SWOM en Ferm Werk). 4. Door corona zijn we hier het afgelopen jaar onvoldoende aan toe gekomen.. 5. Het toezicht en handhavingsbeleid uitgevoerd. Mede door inzet van onze jongerenwerkers, BOA’s en wijkagenten hebben we een kentering in de cijfers van 2021 naar 2022 voor elkaar gekregen. 6. Integrale controles zijn uitgevoerd op risicolocaties, waar onder het buitengebied. We hebben een voorlichtingsavond voor agrariërs uitgevoerd. Hierbij was een hoge opkomst. 7. a) Integrale controles zijn uitgevoerd op illegale bewoning, onder andere door arbeidsmigranten en de daarbij behorende uitzendorganisaties. b) Bewustwordingssessie voor agrariërs gehouden.

Wat hebben we nog meer gedaan? 1. We hebben het programma Hackshield uitgerold. Dit betreft een computergame gericht op jongeren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Met deze game worden ze bewust gemaakt van de risico’s van het internet en de sociale media. Daarnaast worden ze uitgedaagd om hun (groot)ouders hierbij te betrekken. 2. We maken gebruik van het programma “Straatwaarden” van het RIEC (Regionale Informatieen Expertise Centra). Dit programma richt zich op het voorkomen van (de doorgroei van) jongeren op de criminele ladder. Het doel is om vanuit een integrale aanpak samen met ketenpartners zowel repressief maar ook curatief de doorgroei van jongeren in met name de cocaïnehandel te stoppen. 3. Voor personen met onbegrepen gedrag hebben we een wijk GGZ-er, die een eerste beoordeling kan doen om betrokkene bij de juiste zorg te brengen. De wijk GGZ-er werkt hierbij nauw samen met de politie. We zijn hier vooruitstrevend in. 4. De ambtelijke organisatie wordt regelmatig bewust gemaakt van digitale risico’s door vragen via een digitale tool over informatieveiligheid.

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Ta akveld

Naam Indicator

6.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

7.

1. Veiligheid

Harde kern jongeren

8.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

9.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

10.

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

11.

Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Bron Bureau Halt

Realisatie Montfoort Nederland 3

Jaar

8 2021

KLPD

vervallen

Politie

0,4

2,3 2022

Politie

1,4

4,6 2022

CBS

1,1

1,4 2022

Politie

3,3

6,0 2022

Financieel overzicht

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

18 | P a g i n a

Totaal programma Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

Begroting 2022 primair na wijziging 1.268.998 1.345.998 12.928 12.928 1.256.070 1.333.070 0 0 0 15.000 0 -15.000 1.256.070 1.318.070

M o n t f o o r t

Rekening voordeel Verschil 2022 - nadeel v 1.311.178 34.820 v 63.022 50.094 v 1.248.156 84.914 n 0 0 n 14.898 -102 n -14.898 -102 1.233.257 84.813 v

19 | P a g i n a

Toelichting verschillen Toelichting programma 2 Openbare orde en veiligheid Veiligheid: In de meicirculaire 2022 is € 30.927 toegezegd voor extra BOA-capaciteit. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2023. APV en bijzondere wetten: De raming van de legesopbrengsten was niet aangepast aan de te verwachten opbrengsten. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves Totale afwijking na mutaties reserves

Verschil lasten

Verschil baten

30.900 50.100 -6 € 50.094 -102 € 34.820 € 49.992 (+ voordeel / - nadeel) 3.920 € 34.820

Investeringen Niet van toepassing in dit programma.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

20 | P a g i n a

Programma 3. Wonen en ruimte Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, C. L. Jonkers, C. van Dalen en W. van Wikselaar

3.10 Mutatie reserve B € 306.556 L € 434.080 3.09 Grondexploitat ies B € -319 L € 18.681

3.01 Wegen en verkeer B € 29.253 L € 1.294.408

3.02 Water L € 25.807 3.03 Economie B € 67.476 L € 441.234

3. Wonen en ruimte B € 5.026.164 L € 9.051.548

3.08 Begraafplaatsen B € 149.225 L € 183.567

3.07 Vergunning, handh. en milieu B € 898.741 L € 2.867.230

3.06 Afval B € 1.965.641 L € 1.374.427

3.04 Groen en speel-voorz. L € 1.262.179 3.05 Riolering B € 1.609.592 L € 1.149.936

*) B = baten en L = lasten *) Hierboven staan de werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. Voor de berekening van de kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afval, riolering, begraafplaatsen en vergunningen en handhaving worden er aanvullende kosten doorbelast aan de taakvelden, zoals overhead en BTW.

Verbonden partijen en / of uitvoerende partijen I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

ODRU AVU Woningcorporatie Cazas Wonen Woonzorg Nederland Ondernemers participerend in ondernemersfonds Platform Duurzaam Montfoort Stichting Urgentieverklaring West-Utrecht (SuWu) Diverse recreatie partners (Oude Hollandse Waterlinie, Utrecht Region, enz.)

Programmaonderdeel 3.01, 3.02, 3.04 t/m 3.06 en 3.08 Beheer openbare ruimte Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3. 4.

Een veilige en functionele openbare ruimte. Een lokale aanpak om de gevolgen door de verandering van klimaat te verzachten of voorkomen. Een afvalscheidingspercentage van 75%. Een visie hoe om te gaan met de warmtetransitie.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

21 | P a g i n a

5. 6.

Een autoluwe parkeer- en verkeerssituatie in de binnenstad van Montfoort. Droge voeten en geen vermenging van schoon en afvalwater.

Wat hebben we bereikt? 1. We hebben een veilige en functionele openbare ruimte behouden. 2. Middels een uitvoeringsplan Klimaatadaptatie is er inzicht verkregen in de locaties met wateroverlast. Met het uitvoeringsplan kunnen we externe financieringsbronnen benaderen. 3. De scheiding van het afval is achter gebleven bij de doelstelling. 4. Door verschuiving in prioriteiten is in 2022 alleen een start gemaakt met de Transitievisie Warmte. In 2023 is vaststelling van de visie voorzien.. 5. In de binnenstad van Montfoort zijn de verkeersstromen veranderd. Evaluatie zal uitwijzen of er inderdaad minder auto’s in de binnenstad zijn. 6. De scheiding van schoon hemelwater en afvalwater is verder geoptimaliseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Op basis van de geactualiseerde beheerplannen is systematisch groot en klein onderhoud uitgevoerd. Vanwege efficiëntie en ter voorkoming van overlast proberen we zo veel mogelijk ‘werk met werk’ te maken. 2. Voor het benodigde inzicht in de klimaatproblemen en de prioritering is het uitvoeringsprogramma opgesteld. Bij stedelijke ontwikkelingen en bij de (her)inrichting van de openbare ruimte is klimaatbestendigheid meegenomen. 3. Zoals in het beleidsplan afval is vastgesteld zetten we in op het serviceniveau en de communicatie. 4. De voorbereidingen voor het aan de raad aanbieden van een Transitievisie Warmte zijn opgestart. 5. We hebben verder uitvoering gegeven aan de vastgestelde Uitvoeringsagenda Binnenstad door onder andere de realisatie van parkeerplaats Heeswijkerpoort en de voorbereiding en selectie van aannemer voor het herinrichten van de Hofstraat. 6. We houden ons gescheiden rioolstelsel in stand volgens ons gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en hebben een vermenging opgespoord en deze verholpen.

Programmaonderdeel 3.03 Economie, recreatie en toerisme

Economie Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5.

Behoud en versterking maakindustrie. Behoud en versterking positie landbouw. Versterking arbeidsmarkt. Goede relatie met het bedrijfsleven. Uitbreiding bedrijventerreinen voor Montfoortse bedrijven.

Wat hebben we bereikt? 1. In 2022 zijn de bedrijventerreinen volledig benut en is het aantal vestigingen toegenomen. Daarnaast lopen (aanvullend op U16/10) er gesprekken met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM), welke zijn geïnitieerd door de provincie, voor investeringen (financiën, kennis etc.) in de maakindustrie.

J a a r s t u k k e n

2 0 2 2 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

22 | P a g i n a

2. De positie van de landbouw binnen de economische bedrijfsbranches is versterkt en met vertegenwoordiging vanuit de agrarische sector zijn gesprekken gestart met oog op een gebiedsplan vitaal buitengebied. 3. Het aantal personen met een werkloosheidsuitkering is gedaald van 120 (begin januari 2022) naar 80 (medio januari 2023). De bijstandsuitkeringen lijken volgens statistieken stabiel te zijn (120-130 personen). Het aantal werkzame personen is met 340 gestegen ten opzichte van 2021, dit is een groei van 5,5%. Dit ligt hoger dan het provinciaal gemiddelde van 3,4%. 4. We zijn regelmatig op bedrijfsbezoeken geweest om ons te verdiepen in de verschillende bedrijven. 5. De daadwerkelijke uitbreiding is nog niet gerealiseerd. De behoefte is in het integraal ruimtelijk perspectief (IRP), het provinciaal programma wonen en werken en de gemeentelijke omgevingsvisie geborgd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. De wensen vanuit de maakindustrie regionaal (U16) en provinciaal (in POVI en POV) voor het voetlicht gebracht. Dit in samenwerking met het bedrijfsleven en de andere Lopikerwaardgemeenten. 2. Er is een agrarische vereniging opgericht. Bij het opstellen van het gebiedsplan Buitengebied zijn met een vertegenwoordiging van de agrariërs in onze gemeente gesprekken gevoerd en is een aanzet voor een gebiedsproces opgestart om te komen tot een vitaal buitengebied. 3. In gesprek met onder andere ondernemers, brancheorganisaties en onderwijs onderzoeken we of en hoe betere matching tussen vraag en aanbod van (lokale, regionale) arbeid bijdraagt aan de vitaliteit van onze lokale bedrijvigheid. Inzet en intensievere samenwerking met de Techno hub is vormgegeven. 4. De frequentie van bedrijfsbezoeken is verhoogd. 5. We zijn het project om bedrijventerrein Heeswijk uit te breiden opgestart. Uitbreiding van dit bedrijventerrein is opgenomen in het provinciale programma wonen en werken.