Jaarrekening 2022 Gemeente Montfoort met w.g. controleverklaring

1. Opname van fase 1 van de uitbreidingslocatie De Bleek in het concept regionaal programma Wonen en Werken. 2. Bij de provincie Utrecht is ruimte verworven voor het opstarten van een lokaal gebiedsproces is opgestart in het kader van de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG), welke is opgestart vanwege het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NLPG). 3. De vastgestelde gemeentelijke omgevingsvisie vormt bij besluitvorming op dossierniveau de basis. Projecten en beleidsstukken worden zoveel mogelijk integraal aangevlogen. 4. We zijn volgens planning voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Die is overigens uitgesteld tot 1 januari 2024. 5. We werken met een integrale intaketafel waar de haalbaarheid en wenselijkheid van initiatieven besproken wordt. 6. De voorbereiding voor het inrichten van één lokaal behandelloket voor aanvragen ligt op schema.

1.

a) Zowel ambtelijk als bestuurlijk hebben we intensief contact onderhouden met de provincie Utrecht, voor opname van de uitbreidingswensen in het provinciale programma.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V.

2.

3. 4.

5. 6.

b) Het programma van eisen voor uitbreidingslocatie De Bleek is vastgesteld. De voorbe- d.d. ................... 05/07/2023 reidingen om tot een bestemmingsplan te komen zijn gestart. Er is gestart met het opstellen van een realisatieovereenkomst. c) Uitbreidingslocaties IJsselvreugd en Doeldijk zijn vooralsnog na 2030 gepland. d) Het stedenbouwkundig plan voor 98 woningen in Park Rapijnen is vastgesteld, de voorbereidingen voor een bestemmingsplan zijn opgestart. Ook is begonnen met het opstellen van een realisatieovereenkomst. e) Voorbereiden van uitbreidingslocatie Hofdijk-Lindeboomsweg voor 50 woningen. Voor dit project is een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelende partij. Tevens is vastgelegd dat hier geen sociale huurwoningen gerealiseerd worden, hiervoor vindt een financiële afdracht plaats om deze elders te kunnen bouwen. f) Op de locatie Voorvliet-Noord zijn 17 woningen gerealiseerd. g) In overleg met omwonenden is een eerste stedenbouwkundig plan voor de Van Damstraat opgesteld. De haalbaarheid wordt getoetst. We hebben in de regio (Lopikerwaard, U10, provincie Utrecht) de onderwerpen die belangrijk zijn geagendeerd en onze belangen in diverse bestuurlijke gremia behartigd. Vanuit de beschikbaar gestelde middelen bij het Uitvoeringsprogramma college 2022-2026 is een strateeg gestart met het opzetten van een lokaal gebiedsproces in het buitengebied.

In de beoordeling en uitwerking van initiatieven en plannen is de omgevingsvisie als uitgangspunt meegenomen. We zijn aangesloten op en hebben geoefend met het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), we hebben de legesverordening en de regionale Handhavings- en Uitvoeringsstrategie vastgesteld en gebaseerd op de Omgevingswet. We bereiden de strategie om te komen tot een omgevingsplan voor. Het team Nieuwe initiatieven heeft frequent intaketafels gehouden. In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, uitgaande van 1 januari 2024, wordt, zowel binnen gemeente Montfoort als in samenwerking met de regio en met landelijke hulp, toegewerkt naar het inrichten van een lokaal behandelloket. Het lokaal behandelloket is voor aanvragen in de sfeer van de fysieke leefomgeving in combinatie met een lokale helpdesk Omgevingswet. Hier kunnen inwoners en bedrijven terecht voor (informatie over) aanvragen in de sfeer van de fysieke leefomgeving. Het lokale behandelloket en de helpdesk Omgevingswet worden aangesloten op de regionale en landelijke helpdesk (Regionale Hulp bij Omgevingswet: RHBO en Informatiepunt Leefomgeving: IPLO) en behandelloketten (voor zover dit van toepassing is).

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024, zal de precieze invulling van het behandelloket en de helpdesk, met als doel tot een ‘zachte landing van de Omgevingswet’ te komen, verder worden vormgegeven.

1. Uitvoeren van de Huisvestingsverordening 2022. 2. In uitbreidingslocatie De Bleek is ruimte opgenomen voor de realisatie van woonwagens. Hoeveel dit er worden en waar deze precies komen wordt onderzocht.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023 Indicator

Taakveld

12.

2. Verkeer en vervoer

13.

2. Verkeer en vervoer

14.

3. Economie

Naam Indicator Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser Functiemenging

Eenheid

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

%

CBS

vervallen

vervallen

%

VeiligheidNL

vervallen

vervallen

%

LISA

50,6

Jaar

53,3 2021

15.

3. Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen Atlas voor verwacht en Gemeenten gemeten product

16.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

CBS

174,7

165,1 2021

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

160

169 2021

22,4

26,8 2020

370

317 2022

4,3

9,3 2022

34.

7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit

%

35.

8. Vhrosv

Duizend euro

Gemiddelde WOZ waarde

Rijkswaterstaat De Klimaatmonitor CBS - StatLine

vervallen

vervallen

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

37.

8. Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

79,7

70,3 2022

38.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

1.000

823 2022

39.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

1.145

905 2022

Totaal programma Wonen en ruimte Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2022 primair na wijziging 8.059.912 8.853.345 4.275.084 4.293.363 3.784.828 4.559.982 304.500 430.574 410.000 563.887 -105.500 -133.313 3.679.328 4.426.669

Rekening voordeel Verschil 2022 - nadeel v 8.617.468 235.877 v 4.719.608 426.245 v 3.897.860 662.122 n 434.080 -3.506 n 306.556 -257.331 n 127.524 -260.837 4.025.384 401.285 v

Toelichting programma 3 Wonen en Ruimte Wegen, straten en pleinen: Er is minder uitgegeven aan groot onderhoud dan tevoren begroot door onvoldoende capaciteit voor uit te voeren werkzaamheden. Er is zodoende ook minder onttrokken uit de reserve Wegen. Betreft incidenteel.

Verschil lasten

81.400

Kunstwerken/bruggen: Hiervan bedraagt € 30.100 budgetoverheveling. Het werk staat gepland voor in het tweede kwartaal van 2023. Betreft incidenteel. 31.100 Openbare verlichting: Betreft voordeel op de afschrijvingskosten. De investeringen zijn nog niet geactiveerd. 78.000

Verschil baten

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V.

Verkeer: Er was voor 2022 onderzoekswerk geraamd, echter vindt de uitvoering en afrekening plaats in 2023. Betreft incidenteel.

d.d. ................... 05/07/2023

53.000 Binnenhaven en waterwegen: In 2022 onvoldoende capaciteit voor uit te voeren werkzaamheden ter hoogte van € 26.000. Betreft incidenteel, wordt in 2023 uitgevoerd. Overige € 6.000 zit reeds in nog niet uitgevoerd werk en wordt voorgesteld als budgetoverheveling (Oeverbescherming). Betreft incidenteel. 33.000 Economische ontwikkeling: Betreft lasten tegenover subsidie Vitale Kernen welke niet geraamd waren in de begroting. Ontvangst bedroeg € 78.000, waarvan € 58.562 is uitgegeven. -57.300

58.600

Openbaar groen: Hogere lasten door het meer doorbelasten van de interne uren dan geraamd. -45.200 Gemeentewerf: Hoofdzakelijk verschil ontstaan door hogere lasten ten behoeve van de gemeentewerf, te weten verzekeringen, en coronakosten, waarvoor geen raming is opgenomen. Betreft incidenteel. -25.100 Riolering: Dit betreft het saldo 2022 van riolering om beschikbaar te houden voor toekomstige uitgaven aan riolering. -115.900 Vrij-verval riolering: In 2022 onvoldoende capaciteit voor uit te voeren werkzaamheden voor een bedrag van € 25.000. Betreft incidenteel; het werk wordt in 2023 uitgevoerd. 30.600 Afvalverwijdering en-verwerking (AVU): Verschil hoofdzakelijk ontstaan door teruggave van afrekeningen over vorige jaren. Betreft incidenteel. 174.300 Energietransitie: Betreft ca. € 156.000 uitvoeringskosten Klimaatakkoord en ca. € 50.000 vanuit de bestemmingsreserve Duurzaamheid, beide uitgestelde prestaties. Dit gaat mee in de overhevelingen naar 2023. Betreft incidenteel. De ontvangen subsidie betreft Transitievisie Warmte. Hiervan is € 26.234 reeds voldaan/uitgegeven, restant wordt naar de balans overgeheveld. 143.000

-26.200

Grondbeleid: Betreft gemaakte kosten op grondexploitatie Voorvliet, welke niet zijn geraamd. Betreft incidenteel. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. -18.700 Bouw-, woning en welstandstoezicht/Gem. regelingen: Betreft uitgaven aan kosten in verband met de overgang van taken van de ODRU naar de gemeente Montfoort. Per saldo betreft de overschrijding € 117.000 en is incidenteel van aard. Omgevingswet: Betreft een budgetoverheveling ten behoeve van inregelen dienstverlening/implementatie Omgevingswet. Betreft incidenteel. Baten rioolrecht: Het kohier rioolrecht is hoger opgelegd dan begroot. Daarnaast zijn er ontheffingen, verminderingen en vernietigingen verleend.

-117.400

25.500

33.100 Afvalverwijdering en- verwerking: Betreft inkomsten vanuit ingezameld afval. Opbrengsten hiervan lager uitgevallen door lagere vergoeding voor type/soort afval.

-136.600

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V.

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing: Het kohier afvalstoffenheffing is lager opgelegd dan begroot. De opbrengst is achtergebleven door verleende ontheffingen, verminderingen en vernietigingen. Anterieure overeenkomst: Betreft inkomsten uit anterieure overeenkomsten. Geen inkomsten geraamd, zodoende positief verschil. Betreft incidenteel. Leges omgevingsvergunning: Verschil grotendeels ontstaan uit leges voor de omgevingsvergunning kindcentrum voor een bedrag van € 311.576, de draaibrug ter hoogte van 32.371 en omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een bedrijfspand ter hoogte van € 45.704. Betreft incidenteel. Voorbereiding woningbouwprogramma: Betreft uitgaven van subsidie versnelling woningbouw vanuit de provincie Utrecht welke niet zijn geraamd in de begroting. Betreft incidenteel. Overige verschillen: Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: Minder uitname uit de reserve onttrokken dan tevoren begroot, te weten uit de bestemmingsreserves Wegen, Duurzaamheid en Energie en Mobiliteitsplan. Minder lasten aan de exploitatiezijde betekent een lagere onttrekking uit de reserve.

Herstel oevers lange Linschoten Riolering vervanging 2020 Vervanging openbare verlichting 10 jaar Vervanging openbare verlichitng 20 jaar Vervanging openbare verlichting 30 jaar Vervanging openbare verlichting 40 jaar Renovatie minigemalen Herinrichting Hofstraat - Om 't Hof - Hofplein Parkeervakken Heeswijkerpoort Voorbereidingskrediet woningbouw G. van Damstraat Huis van Montfoort zonwering en jaloezieën Gemeentewerf vernieuwen dak Gemeentewerf vervangen chemisch depot Park Rapijnen Uitbreidingslocatie De Bleek Uitbreidingslocatie Doeldijk Hofdijk - Lindeboomseweg Burgemeeser De Geusplein / De Vaart Tabakshof IJsselvreugd Gemeentewerf verbouwing Gemeentewerf verbouwing technische installatie Gemeentewerf verbouwing warmtepomp Cattenbroekerdijk Hyundai ICT Telefonie Nieuwe Urnenmuur De Stuivenberg Zoutstrooijer Toyota Proace kipper met kraan

-95.700

44.200

389.700

-29.700 € 235.877 € 426.245

-3.506 -257.331 € 232.371 € 168.914

Totale afwijking na mutaties reserves (+ voordeel/- nadeel)

Investering

d.d. ................... 05/07/2023

Krediet bedrag 2.250.000 234.700 22.939 1.314.307 44.267 377.826 435.000 252.000 180.000 85.000 47.606 43.382 107.050 139.050 67.705 97.734 490.000 25.000 48.000 70.000 18.500 62.000

Vermeerderingen Saldo Status t/m 2022 191.888 2.058.112 Lopend 225.292 9.408 Afgerond 21.896 1.043 Lopend 1.253.010 61.297 Lopend 40.119 4.148 Lopend 366.692 11.134 Lopend 350.843 84.157 Lopend 65.722 186.278 Lopend 73.323 106.677 Lopend 69.671 15.329 Lopend 47.606 Lopend 810 42.572 Lopend 107.050 Afgerond Lopend Lopend -10.845 10.845 Lopend -1.906 1.906 Lopend Lopend -17.927 17.927 Lopend Lopend 708 138.342 Lopend 67.705 Lopend 10.910 86.824 Lopend 490.000 Lopend 25.000 Lopend 17.614 30.386 Lopend 74.662 -4.662 Afgerond 12.700 5.800 Afgerond 51.944 10.056 Afgerond

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

Portefeuillehouder(s): C. van Dalen

4.01 Onderwijs B € 121.549 L € 924.324

4.05 Mutatie reserve B € 726

4. Onderwijs, sport en cultuur B € 445.125 L € 2.391.020

4.02 Sport B € 109.349 L € 797.335

4.03 Kunst en cultuur B € 213.501 L € 669.361

*) B = baten en L = lasten

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

Scholen en schoolbesturen PO, VO en MBO (LEA: Lokale Educatieve Agenda) Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Passenderwijs, Berseba en De RUW) en de gemeenten in Utrecht Midden en West. (REA: Regionale Educatieve Agenda) Ferm Werk, MBO en gemeenten Woerden en Oudewater (Jongen in Participatie) Regionaal Bureau Leerplicht Woerden e.o. (RBL); Regionaal Meldpunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) Sociaal team (SWOM) Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) Bibliotheek Het Groene Hart Coördinator buurtsportcoaches Kinderopvangorganisaties (KOV -zij bieden ook voorschoolse educatie en peuteropvang-, BSO) Noot Personenvervoer GGD regio Utrecht Lokale sport- en culturele verenigingen Jeugdfonds Sport en Cultuur Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten Stichting MooiSticht

1. De jeugd ontwikkelt zich optimaal naar hun talenten en hun leerweg is zo ononderbroken mogelijk; dreigende voortijdige schooluitval wordt vroegtijdig gesignaleerd en hulp is laagdrempelig beschikbaar.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V.

2. Onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn bereikbaar en toegankelijk voor alle kinderen d.d. ................... 05/07/2023 en de gemeente zorgt voor goede en voldoende huisvesting voor onderwijs. 3. Peuters met een mogelijke (taal)achterstand goed voorbereiden op de basisschool en ervoor 4. zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Basisonderwijs sluit aan op voor- en vroegschoolse educatie (vve) programma’s. 5. De gemeente werkt samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en schoolbesturen om noodzakelijke extra onderwijsvoorzieningen en -arrangementen zo nabij mogelijk te organiseren. 6. Gemeente biedt ondersteuning richting startkwalificatie, duurzame zelfredzaamheid en participatie aan jongeren in een meer kwetsbare positie, door het bieden van vormen van onderwijs en/of vormen van werk (verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt). 7. Meer gelijke kansen voor kinderen. 8. Alle kinderen hebben toegang tot goede opvang. 9. Minder kinderen beginnen met een achterstand aan de basisschool.

1. Met de inzet van extra coronamiddelen heeft het onderwijs en de daaraan verbonden andere instellingen, zoals het Jeugdteam, Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in 2022 kinderen bereikt om zo de kans op uitval en voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te beperken. 2. Er is in 2022 gestart met de bouw van een nieuw kindcentrum, waarin drie basisscholen en kinderopvang, buitenschoolse opvang en vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) een plek krijgen. 3. De inspectie van het Onderwijs heeft de gemeente Montfoort gecomplimenteerd met het beleid en de uitvoering van de VVE. Aandachtspunt in de gesprekken is de verbinding tussen voorschoolse en vroegschoolse educatie, dus van peuteropvang naar de basisschool. 4. In 2022 hebben de gezamenlijke schoolbesturen primair onderwijs en de gemeente met als trekker en uitvoerder basisschool Het Kompas een taalklas gerealiseerd voor in eerste instantie de Oekraïense ontheemden. Later zijn daar ook kinderen van andere nationaliteiten bij gekomen. 5. De lokale teams werken goed samen met het RBL om jongeren in ieder geval een goede plek te geven en ze te begeleiden naar een startkwalificatie en eventueel werk. De Jongeren in Participatie (JIP) aanpak bij Ferm Werk is nu structureel en wordt waarschijnlijk vanaf 2024 een basisvoorziening.

1. We monitoren, actualiseren en indien wenselijk verbeteren bestaande afspraken met lokale en regionale instellingen en overheden; daarbij wordt ook de bekendheid van de toegang en toegankelijkheid bij instellingen en inwoners (ouders) verbeterd. 2. We bieden VVE aan voor kinderen die dit nodig hebben. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) (consultatiebureau) beoordeelt of peuters hiervoor in aanmerking komen aan de hand van de doelgroep criteria die zijn vastgesteld door de gemeente. 3. Het aanbieden van peuteropvangtoeslag voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt door de kinderopvanginstelling direct verrekend, zodat ouders het niet hoeven voor te schieten. 4. Er is leerlingenvervoer beschikbaar voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. 5. Actief meewerken aan initiatieven om jongeren naar een startkwalificatie en duurzaam werk of begeleide arbeidsparticipatie te begeleiden (JIP). 6. We werken mee met het VMBO in de regio en de gemeente Woerden met acties om jongeren te interesseren voor functies bij lokale en regionale werkgevers. (VMBO on stage) 7. We bevorderen in het Regionale Educatieve Agenda (REA) samenwerking met lokale partijen (o.a. thuiszittersaanpak, jeugdteam, sociaal team).

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

1. De ontwikkelingen in de wereld hebben ervoor gezorgd dat ook naar Montfoort een aantal Oek raïense jongeren is gevlucht. Een aantal van hen volgt onderwijs in de taalklas van Het Kom pas en ze stromen als zij daar de leeftijd voor hebben en voldoende Nederlands spreken door naar het regulier onderwijs en/of de internationale schakelklas (ISK) in Utrecht. 2. Oekraïense leerlingen die de ISK Ithaka in Utrecht bezoeken ontvangen een OV-vergoeding.

1. Sport meer integraal benaderen in combinatie met volksgezondheid en preventie. Meer(sportieve) activiteiten ontplooien met als doel stimuleren van beweging, voorkomen van ongezond gedrag en verminderen instroom sociale domein. 2. Uitvoering van het Vitaliteitsakkoord volgens de in 2020 vastgestelde planning. 3. Duidelijke afspraken over gebruik van buitensportaccommodaties en de bijdrage daarin van zelfwerkzaamheid voor de verenigingen. 4. Een nieuwe locatie voor de scouting.

1. Partners op sociaal en sportief domein werken veelvuldig met elkaar samen op het gebied van gezondheid en preventie om een integrale benadering te bewerkstelligen. 2. Verschillende onderdelen van het Vitaliteitsakkoord zijn uitgevoerd. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd en ondersteund. 3. Uitgangspunten voor het buitensportaccommodatiebeleid zijn gedefinieerd. 4. Eind 2022 heeft de scouting een plan ingediend. Dat plan wordt getoetst.

1. Er is een Vitaliteitsakkoord 2.0 door het college vastgesteld. Met de gelden die we ontvangen vanuit het landelijk sport- en preventieakkoord wordt samen met ‘het veld’ overeenkomstig de voorwaarden van het rijk uitvoering gegeven aan het akkoord. Hierin is ook een afsprakenlijst met maatschappelijke partners over de onderwerpen, sport, bewegen, volksgezondheid, preventie en inzet coördinator buurtsportcoaches opgenomen. De rijksgelden zijn verzekerd tot en met 2023. 2. In overleg met de sportverenigingen en coördinator buurtsportcoaches ervoor zorgen dat het Vitaliteitsakkoord zodanig wordt geïnstitutionaliseerd dat de uitvoering structureel wordt. 3. De uitgangspunten voor het gebruik van de buitensportaccommodaties zijn verder gedefinieerd. Nieuwe rekenmodellen zijn uitgewerkt en de locaties zijn opnieuw geïnspecteerd. De mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid en besparingspotentieel zijn verkend. 4. Er heeft diverse malen overleg plaats gevonden tussen de scouting en de gemeente Montfoort.

1. 2. 3. 4.

Bewegingsonderwijs op basisscholen is geprofessionaliseerd. Er zijn verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. De gemeente Montfoort heeft deelgenomen aan het Provinciaal Sportakkoord. Er is informatie opgehaald bij sport- en beweegaanbieders over thema’s als energie en vrijwilligers. 5. De sport- en beweegaanbieders zijn actief geïnformeerd over actuele zaken. 6. Een platform is gelanceerd voor onder andere sport- en cultuuraanbieders om hun activiteiten te promoten.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

1. Een Huis van Ervaring als een laagdrempelige en vrij toegankelijke plek in de kernen Linschoten en Montfoort om te leren, kennis te delen, te ontmoeten en te ontwikkelen. 2. Een actueel overzicht van de kunstobjecten in de buitenruimte om de instandhouding daarvan te kunnen waarborgen. 3. Alle cultuurhistorisch waardevolle objecten, gebouwen en landschappen blijven behouden voor de toekomst. Doorgaan met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

1. Het Huis van Ervaring ofwel de nieuwe bibliotheekvoorziening is inhoudelijk in de steigers gezet. De daadwerkelijke uitvoering qua inhoud, lokaliteit en naamgeving wordt verder ontwikkeld. 2. Er is een actueel overzicht van kunstobjecten in de buitenruimte. 3. Er zijn twee nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen; het voormalig pompgebouw met reinwaterkelder aan de Julianalaan 14 in Montfoort en het weidemolentje op landgoed Liefhoven in Linschoten. Deze panden zijn nu beschermd en kunnen worden behouden voor de toekomst. De oude stadsmuur in Montfoort heeft een beschermende laag gekregen. Ook is er een informatiebord geplaatst bij de muur. Hiermee is het project restauratie stadsmuur afgerond.

1. Samen met Bibliotheek Het Groene Hart en de SWOM wordt het programma van het Huis van Ervaring verder uitgebouwd. Inmiddels is de samenwerking geborgd door inhoudelijke afspraken. 2. We stimuleren initiatieven voor culturele activiteiten in het stadspark en waar mogelijk faciliteren we deze. 3. We hebben regelmatig overleg met Stichting Hugo Kotestein over het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente. Ook is er intensief contact met Rijkswaterstaat en Stichting Hugo Kotestein over het behoud van het brugwachtershuisje, dat onderdeel is van de cultuurhistorische identiteit van Montfoort. We zijn verder gegaan met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten (dit proces wordt in 2023 afgerond). De gemeentelijke Erfgoedverordening dient vanwege de Omgevingswet geactualiseerd te worden. Gezien het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is dit nog niet gebeurd. Dit zal in 2023 gebeuren.

Indicator

Taakveld

Naam Indicator

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

19.

4. Onderwijs

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Niet sporters

Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs %

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

Ingrado

0,0

2,7 2021

Ingrado

12

20 2021

DUO

1,4

1,9 2021

RIVM

45,0

48,7 2016

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2022 primair na wijziging 2.372.019 2.604.304 423.276 579.562 1.948.743 2.024.742 0 0 726 45.112 -726 -45.112 1.948.017 1.979.630

Rekening voordeel Verschil 2022 - nadeel v 2.391.020 213.284 n 444.399 -135.163 v 1.946.621 78.121 n 0 0 n 726 -44.386 n -726 -44.386 1.945.895 33.735 v

Toelichting programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Leerlingenvervoer: Er is minder gebruik gemaakt van leerlingenvervoer (€ 42.300 V). Maar er zijn ook specifieke Oekraïne kosten gemaakt (€ 13.400 N). Deze kosten worden gecompenseerd door een decentralisatie-uitkering leerlingenvervoer Oekraïne in de algemene uitkering (per saldo budgettair neutraal). Lokaal onderwijsbeleid: In 2022 zijn er minder lasten gemaakt voor Nationaal Programma Onderwijs. Dit betekent een voordeel van € 92.200. Deze middelen van het rijk mogen tot en met 31 juli 2025 worden besteed. Dit betekent aan de batenkant ook een lagere baat. Per saldo gaat het hier dus om een budgettair neutrale afwijking. Kinderopvang (VVE): Er is in 2022 minder uitgegeven voor onderwijsachterstandenbeleid (€ 45.800 V). Hier staat een specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid tegenover aan de batenkant en betekent aan de batenkant een lagere baat. Per saldo gaat het hier om een budgettair neutrale afwijking. Peuteropvang: Er is in 2022 minder uitgegeven aan sportbeleid. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 33.500. Dit komt onder andere door vertraging in de inspecties buitensportaccommodaties en onderzoek drainagewater. Daarnaast is er uitstel op het buitensportaccommodatiebeleid geweest.

Kunst: Het gaat hier om een incidenteel voordeel van € 44.400, omdat de middelen bedoeld voor het ondersteunen van de culturele sector (in verband met corona) niet besteed zijn. Het proces van aanvraag en behandeling duurt langer dan gepland. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2023 (zie ook de batenkant). Daarnaast is er een nadeel van € 10.300 vanwege onderhoud aan de buitenbeelden. Openbaar bibliotheekwerk: Hier is een voordeel van € 59.000. De afrekening van het Huis van Ervaring over 2022 is gunstiger uitgevallen. Huren: De vergoeding van de nutskosten en servicekosten en huur van De Vaart levert op dit product een voordeel op van € 35.600. Dit komt door een afrekening van voorgaande jaren en is dus incidenteel. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: De budgetoverheveling 2021 voor het ondersteunen van de culturele sector in verband met corona van € 44.400 is niet besteed in 2022. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2023 (zie ook de lastenkant bij product Kunst). Totale afwijking na mutaties reserves

Verschil lasten

Verschil baten

28.900

92.200

-92.200

45.800

-45.800

33.500

34.100 59.000

-80.216 € 213.284

35.600 -32.763 € -135.163

-44.386 € 213.284 €-179.549 (+ voordeel/- nadeel)

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

Investering Opstal scouting Scholencomplex gebouw en overige lasten Scholencomplex installaties Scholencomplex duurzame installaties Aanvullend krediet Kindcentrum

Krediet bedrag

Vermeerderingen Saldo Status t/m 2022 345.000 54.369 290.631 Lopend 8.715.000 2.738.731 5.976.269 Lopend 3.735.000 2.496.000 1.239.000 Lopend 2.490.000 2.490.000 Lopend 591.000 53.805 537.195 Lopend

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

Portefeuillehouder(s): A.P.M. van de Poll en C. van Dalen

5.01 Participatie B €2.658.019 L € 4.287.017 5.04 Volksgezondheid L € 672.800

5. Inkomen, Jeugd en Wmo B € 2.689.195 L € 1.699.418

5.03 Jeugd L € 3.227.092

5.02 Wmo B € 100.361 L € 3.512.509

5.05 Mutatie reserve B € 170.171

*) B = baten en L = lasten

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

Ferm Werk en Plangroep (schuldhulpverlening) SWOM GGD regio Utrecht Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) Regionaal Bureau Leerplicht Woerden e.o. Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen PO, VO en het MBO Regiogemeenten, RBL (RMC) en Ferm Werk in het kader van het project Basis Arbeidsmarkt en de daaronder vallende projecten zoals bijvoorbeeld Jongeren in Participatie (JiP) Regiogemeenten, Vluchtelingenwerk en Ferm Werk in voor uitvoering van de Wet inburgering (per 1 januari 2022) Regiotaxi Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten Woningstichtingen Cazas Wonen en Woonzorg Nederland Samen Gezond Bewegen (buurtsportcoach) Bibliotheek Het Groene Hart Inkoop en Monitoring Utrecht West

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

1. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 2. Duurzame zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor alle inwoners. 3. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen mee. 4. Voorkomen van problematische schulden bij inwoners. 5. De toegang en communicatie met de uitvoerende instellingen is helder en op maat. Ze werken allen vanuit het principe van de omgekeerde toets. 6. Duidelijkheid met betrekking tot Ferm Werk.

1. Het principe van de omgekeerde toets is werken vanuit de bedoeling en kijken naar het effect. Dit principe wordt door alle samenwerkings- en uitvoeringspartners onderschreven. Ook in de uitvoering wordt hier steeds meer handen en voeten aan gegeven. 2. Dit is een algemeen beleidsuitgangspunt dat we steeds meegeven in de contacten met de maatschappelijke organisaties. 3. Naast de algemene welzijnsvoorziening in het Doe Mee Huis is de extra activering van de zogenaamde C en D groep in het bestand van Ferm Werk nog niet van de grond gekomen. Dit komt door bezuinigingen en de extra werkzaamheden als gevolg van de diverse crises. 4. Eind 2022 is de vroegsignalering ingericht. Deze is januari 2023 gestart. Medio 2022 is de campagne Geldzorgen gestart om mensen te attenderen op hulp als zij geldzorgen hebben en hen bewust te maken van regelingen die er zijn. 5. De uitvoerende instellingen kunnen elkaar steeds beter vinden. Binnen het Huis van Montfoort zelf zijn grote stappen gezet. De omgekeerde toets wordt standaard gehanteerd en uitgedragen. 6. Ferm Werk is inmiddels één juridische entiteit, namelijk de gemeenschappelijke regeling. Alle gemeenten waar Ferm Werk de uitvoeringsorganisatie is, zitten op één lijn en er wordt gewerkt aan het verbeteren en moderniseren van het bedrijf Ferm Werk.

Daarnaast is ook Ferm Werk in 2022 belast geweest met extra ondersteuningsvoorzieningen op het gebied van corona en de hogere energieprijzen.

1. Werken vanuit de bedoeling en toepassen van de omgekeerde toets. 2. De ondersteuning die wij en onze partners inzetten is gericht op het duurzaam vergroten van de zelfredzaamheid en participatie. Hiervoor helpen we de inwoner om de ondersteuningsvraag op te lossen. 3. We hebben extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Laagdrempelige dagbesteding voor deze groep wordt door de SWOM georganiseerd. Daarnaast gaan we door met het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, Ferm Werk, UWV en onderwijs om inwoners met een groter dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt te (be)geleiden richting duurzaam werk. 4. Uitvoering geven aan de Nota armoedebeleid en de daarin genoemde instrumenten, acties en onderzoeksvragen. Als vervolg op de Nota armoedebeleid en de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is aangesloten bij het landelijke convenant Vroegsignalering. In de loop van 2022 zijn er diverse acties opgezet inwoners te wijzen op voorzieningen en te verwijzen naar hulp. 5. In de contacten met uitvoerende instellingen wordt consequent gewezen dat de gemeente Montfoort werkt vanuit het principe de omgekeerde toets en dat we verwachten dat zij voor onze inwoners ook de werkwijze van de omgekeerde toets hanteren.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V.

6. Gezamenlijk met de andere gemeenten is inmiddels de governance van Ferm Werk sterk ver-d.d. ................... 05/07/2023 eenvoudigd. Er is nu sprake van één juridische entiteit; namelijk de gemeenschappelijke regeling. Eind 2022 is een kaderbrief tot stand gekomen waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen. Hierin is aangekondigd voor welke thema’s de komende jaren extra capaciteit wordt ingezet. Ferm Werk is in 2022 fors vereenvoudigd. Een deel van de governance is daarin meegenomen. Een wijziging van de kostenverdeelsystematiek is voorbereid en vindt zijn beslag in de in 2023 te wijzigen gemeenschappelijke regeling.

1. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 2. Een sluitende opvang voor onze kwetsbare inwoners. 3. Meer eigen regie door de inwoners van de gemeente Montfoort. 4. Een verdere transformatie van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. 5. Een goede aansluiting van de woon/zorg behoefte bij het beschikbare woningaanbod.

1. In de verordening sociaal domein 2020, ook wel omgekeerde verordening genoemd, staan alle regels gebundeld die gelden voor de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze regels staan in heldere en duidelijke taal geschreven. In deze verordening zijn tevens onze kernwaarden opgenomen. ‘De zorgvraag van de inwoner is leidend’ is één van de kernwaarden binnen het sociaal domein. Het te bereiken resultaat is het uitgangspunt en hierbij is de regelgeving dienend. De toegangsteams zijn op de hoogte van onze kernwaarden en handelen hiernaar. 2. Borging van de wijk-GGZ in de gemeente, met als zwaartepunt het inzetten op preventie om instroom van onze inwoners in beschermd wonen te voorkomen. Daarnaast is een begin gemaakt met het borgen van ketensamenwerking binnen het zorgdomein. 3. We hebben meer ingezet op algemene en voorliggende voorzieningen, waar inwoners zelf gebruik van kunnen maken zonder dat ze een beroep hoeven doen op maatwerkondersteuning. 4. Dit is met name ingezet bij algemeen maatschappelijk werk. De transformatie van maatwerkinzet naar lokale begeleiding indien mogelijk is nog in ontwikkeling. 5. Bij alle plannen voor uitbreiding of inbreiding is aandacht voor het huisvesten van zorggroepen.

Vanuit het woon/zorgbehoefte-onderzoek wordt bijgehouden welke opgave reeds is gerealiseerd en welke doelgroepen nog gehuisvest moeten worden.

1. Werken vanuit de bedoeling en toepassen van de omgekeerde toets. 2. Borgen van de ketensamenwerking bij zorg voor onze kwetsbare inwoners waarbij de wijkGGZ de verbindende schakel vormt tussen het sociaal domein, medisch domein, veiligheidsdomein en welzijn. 3. Bij een ondersteuningsvraag de inwoner handvatten aanreiken, zodat het ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk past bij de wijze waarop de inwoner zijn leven wil leiden. We stimuleren hierbij het benutten van de eigen kracht. 4. Verder uitbouwen en borgen van onze laagdrempelige algemeen toegankelijke zorg-, hulp-, en welzijnsactiviteiten, zoals het Doe Mee huis en het Huis van Ervaring, waarbij het dienen van onze inwoners en het maatschappelijk belang het uitgangspunt blijft. 5. Nauwer samenwerken met de woningbouwverenigingen over de woonoplossingen voor zorg doelgroepen bij nieuwbouw en vrijkomend vastgoed.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

1. De zorgvraag van de inwoner is leidend en de regelgeving binnen het sociaal domein is dienend. 2. Transformatie van jeugdzorg ‘van bos naar buurt’. 3. Meer eigen regie door de inwoners van Montfoort en Linschoten en aansluiten bij de leefwereld van het gezin. 4. Een integrale aanpak. 5. Goede kwaliteit van zorg. 6. De welzijnsorganisatie aantrekkelijk en bereikbaar maken voor onze jongeren. 7. Meer gelijke kansen voor jongeren.

1. In de verordening sociaal domein 2020 staan alle regels gebundeld die gelden voor de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze regels staan in heldere en duidelijke taal geschreven. In de omgekeerde verordening zijn tevens onze kernwaarden opgenomen. ‘De zorgvraag van de inwoner is leidend’ is een van de kernwaarden binnen het sociaal domein. Het te bereiken resultaat is het uitgangspunt en hierbij is de regelgeving dienend. De toegangsteams zijn op de hoogte van onze kernwaarden en handelen hiernaar. 2. Het jeugdteam en de Utrecht West regio zetten continu in op het zo thuis en nabij mogelijk opvoeden en opgroeien van jongeren. In 2022 verbleef geen enkel kind uit de gemeente Montfoort in een essentiële functie (YEPH). 3. Centraal staat de zelfredzaamheid van de inwoner. Als inwoners te maken hebben met een gebrek aan zelfredzaamheid krijgen zij hulp die past bij hun persoonlijke situatie. Samen met de inwoner en zijn netwerk wordt naar oplossingen op maat gezocht. Daarbij houdt de inwoner de regie. 4. De integrale aanpak is een proces dat in ontwikkeling is en waar in 2022 belangrijke stappen in gezet zijn. We zijn er nog niet, er dienen nog stappen genomen te worden ter optimalisatie. 5. Het jeugdteam levert goede kwaliteit van zorg, maar loopt tegen (formatieve) grenzen aan.

Daardoor zijn meer jongeren/gezinnen doorverwezen naar aanbieders dan we hadden gewild. 6. Vanwege personeelstekort bij de welzijnsorganisatie konden hierin geen (grote) stappen worden gemaakt. 7. De ondersteuning aan jongeren en gezinnen zal zich steeds meer toespitsen op jongeren/gezinnen met complexe problematiek, zodat hun kansen toenemen. Programma’s als Kansrijke Start, VVE, jeugdhulp op het speciaal onderwijs en stevig ouderschap zorgen ervoor dat in de hele jeugdhulp- en gezondheidszorgketen aandacht is voor deze jongeren/gezinnen. Gezinnen met lichte opvoed- en opgroeivraagstukken zullen dit steeds vaker binnen hun eigen netwerk op moeten gaan lossen.

1. Werken vanuit de bedoeling en toepassen van de omgekeerde toets. 2. Intensievere samenwerking tussen de gemeenten in de regio Utrecht West en aanbieders om te zorgen voor meer regionale, en indien mogelijk lokale opvang, van jongeren in plaats van opvang buiten de regio. Het jeugdteam zoekt intensief naar een zo thuis mogelijke opvangplek als een jongere (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. 3. Bij een ondersteuningsvraag wordt verkend wat het probleem is en voor wie het een probleem is. Hierbij wordt aangesloten bij de jeugdhulpinzet. Het ondersteuningsaanbod past zodoende bij de wijze waarop jongeren/gezinnen hun leven willen leiden. We stimuleren hierbij het benutten van de eigen kracht en de inzet van het netwerk.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V.

4. Toepassen van brede vraagverheldering en afstemming met betrokken partijen (o.a. huisarts, d.d. ................... 05/07/2023 school, verenigingen, andere hulpverleners) bij het gezinsplan. Daar waar de zorgvraag domein overstijgend is, worden 3D-initiatieven ingezet om voor bepaalde doelgroepen met partijen uit verschillende domeinen (jeugd, Wmo en participatie) problematiek aan te pakken in de gemeente Montfoort. 5. Bij een zorgtraject regelmatig met de zorgaanbieder en klant beoordelen of de ingezette zorg nog past bij de zorgvraag en of de zorg het gewenste effect heeft. Het jeugdteam loopt mee in trajecten die door aanbieders worden ingezet en schalen de zorg af richting het jeugdteam als dat mogelijk is. Daarnaast is de controle op de kwaliteitseisen van de aanbieders zoals aangegeven in de inkoopdocumenten verscherpt. 6. In 2022 is een start gemaakt met het verkennen van de inzet van vrijwilligers vanuit de welzijnsorganisatie voor de hulpvraag van jongeren/gezinnen. 7. Problematiek bij jongeren/gezinnen terugbrengen tot het niveau dat zij zich weer hetzelfde kunnen ontwikkelen als leeftijdgenoten.

1. Blijvend monitoren van de vaccinatiebereidheid van onze inwoners, mede gelet op de coronapandemie. 2. Lokaal preventie akkoord uitvoeren in samenhang met het lokale sportakkoord (Vitaliteitsakkoord). 3. Zo gezond mogelijke inwoners van onze gemeente. 4. Buurtsportcoachactiviteiten nog beter laten aansluiten op het sociaal domein. 5. Het aanpakken van laaggeletterdheid.

1. Waar landelijk de vaccinatiegraad lijkt te dalen, is dit Montfoort in 2022 gestegen bij verschillende typen vaccinaties. Bij corona ligt Montfoort boven het regionaal gemiddelde in vrijwel alle leeftijdsgroepen. Onze vaccinatiegraad bij zuigelingen is hoger dan gemiddeld in Nederland en de vaccinatiegraad HPV bij 12-jarige meisjes is duidelijk aan het stijgen. 2. Het vitaliteitsakkoord wordt blijvend uitgevoerd in samenwerking met ‘het veld’. 3. Het grootste deel van onze inwoners ervaart een goede gezondheid. 4. De Buurtsportcoach organiseert activiteiten in samenspraak met andere partijen uit ‘het veld’ zoals SWOM, jeugdteam, Vluchtelingenwerk, kinderopvang en scholen. 5. Gestart met het ondersteunen van laaggeletterden.

1. 2. 3. 4.

Informatie verstrekt en voorlichting gegeven gericht op het sturing naar gedragsverandering. Zie hiervoor ook het programma 4 onderdeel sport. Intensiveren samenwerking GGD en nog meer gebruik maken van de aanwezige expertise. De coördinator buurtsportcoaches meer betrokken bij de maatschappelijke opgave in het sociaal domein. 5. Het opzetten en integreren van taalondersteuning in de bibliotheekfunctie.

1. In 2022 zijn gesprekken gevoerd met SWOM en het jeugdteam over een nauwere samenwerking. De samenwerking richt zich naast een eenduidige behandeling van klantvragen ook op het samenvoegen van ondersteunende diensten, zoals boekhouding, administratie en ICT. 2. Er is veel aandacht geweest voor de woonopgave met betrekking tot de woon/zorg doelgroepen. Er is vanuit het sociaal domein aangesloten bij de ontwikkeling van de uitbreidings-, en inbreidingslocaties.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V.

3. Er is een subsidie ontvangen voor het borgen van de Wijk-GGZ. Deze subsidie loopt tot mediod.d. ................... 05/07/2023 2023 en moet verantwoord worden richting de subsidieverstrekker ZonMW. Het gaat om het borgen van de samenwerkingsketen, medisch domein, sociaal domein en veiligheidsdomein. Hiervoor hebben diverse ketenbijeenkomsten plaatsgevonden. 4. Er zijn overleggen geweest over het borgen van een laagdrempelige opvang voor mensen met beginnende dementie. Hierover moeten in 2023 definitieve keuzes gemaakt worden. 5. Er heeft een nieuwe inkoop huishoudelijke hulp op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 plaatsgevonden. Hierbij is het uurtarief gestegen. Daarnaast zien we dat het aantal zorgvragers fors is gestegen. In het huidige contract zitten 7 aanbieders, tegen 3 aanbieders bij het vorige contract. 6. We hebben in Montfoort Oekraïense vluchtelingen opgevangen met een zorgbehoefte. De zorgaanvragen van deze vluchtelingen zijn beoordeeld, zoals bij elke inwoner en hebben geleid tot een substantiële druk op het beschikbare budget. 7. Vanaf 1 januari 2022 is het woonplaatbeginsel jeugd ingegaan. Dit heeft voor Montfoort een nadelig financieel effect.

Indicator

Taakveld

Naam Indicator

21.

6. Sociaal domein

Banen

22.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

23.

6. Sociaal domein

Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

25.

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

28.

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

30.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

31.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

32.

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Eenheid

Bron

Aantal per 1.000 inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 jaar Verwey Jonker % 12 t/m 21 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % kinderen tot 18 Instituut – jaar Kinderen in Tel % van de werkzame beroepsbevolking CBS ten opzichte van de beroepsbevolking Verwey Jonker % 4 t/m 12 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % 16 t/m 22 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Aantal per 10.000 CBS inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – CBS 64 jaar

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

673,7

805,5 2021

1

1 2021

4

6 2021

76,8

72,2 2022

vervallen

vervallen

nb

2 2021

155,7

431,2 2021

184

206,3 2022

% van alle CBS jongeren tot 18 jaar

7,5

10,7 2022

% van alle CBS jongeren tot 18 jaar

0,9

1,1 2022

nb

0,3 2022

370

640 2022

% van alle jongeren van 12 tot CBS 23 jaar Aantal per 10.000 GMSD inwoners

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

Totaal programma Inkomen, jeugd en Wmo Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2022 primair na wijziging 10.543.355 11.522.193 1.671.801 2.002.721 8.871.554 9.519.472 0 0 0 287.834 0 -287.834 8.871.554 9.231.638

Rekening voordeel Verschil 2022 - nadeel n 11.699.418 -177.225 v 2.758.380 755.659 v 8.941.038 578.434 n 0 0 n 170.171 -117.663 n -170.171 -117.663 8.770.867 460.771 v

Verschil Verschil Toelichting programma 5 Inkomen, jeugd en wmo lasten baten Algemeen samenkracht: Betreft de lasten voor de leefgelden voor de opvang van de ontheemden (nadeel € 301.400). Aan de batenkant betreft het de baat van de van het rijk ontvangen middelen voor de opvang van ontheemden. Daarnaast is er minder besteed ten aanzien van de ontvangen subsidie voor borging wijk GGZ en levert hier een voordeel op van € 39.500 en een nadeel aan de batenkant. -261.900 884.100 Inburgering: In 2022 zijn er geen trajectkosten voor inburgering gemaakt. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 88.300 aan de lastenkant en een nadeel van € 88.300 aan de batenkant (specifieke uitkering inburgering). Per saldo budgettair neutraal. Daarnaast wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld de overige middelen voor inburgering beschikbaar te houden voor dit doel (€ 41.000 V). Aan de batenkant is er een bedrag van € 29.600 van het COA ontvangen als vergoeding voor statushouders. 129.300 -58.700 Algemene voorzieningen Wmo: Er is een nadeel van € 28.200 vanwege het meer doorbelasten van de interne uren. -28.200 Algemene voorzieningen jeugd: In 2022 is er geen gebruik gemaakt van de incidentele subsidies. Dit levert een voordeel op van € 12.000.

Daarnaast was er een budgetoverheveling opgenomen voor een mogelijke afrekening van het zogenaamde onderwijs-zorg-arrangement voor Montfoortse leerlingen op het voortgezet onderwijs in Woerden (dit wordt nu aangeboden via het lokale jeugdteam). Deze afrekening vindt niet plaats, dus levert aan de lastenkant een voordeel op van € 15.400 en aan de batenkant een nadeel (geen onttrekking algemene reserve). 27.400 Sociaal team: Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te houden voor het sociaal team voor ICT-aanschaf en compensatie CAO (voordeel € 38.800). 38.800 Uitkeringen BUIG/inkomensregelingen: Hier ontstaat een nadeel van € 133.400, omdat hier de lasten voor de energietoeslag verantwoord zijn. Deze -133.400 lasten worden gedekt door de algemene uitkering, dus is per saldo een budgettair neutrale afwijking. Daarnaast laat de voorlopige afrekening 2022 van Ferm Werk een voordeel zien bij Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) (en de uitvoeringskosten van het programma inkomensregelingen van € 35.700. 35.700 Minimabeleid/inkomensregelingen: Er zijn geen lasten in 2022 voor energiearmoede. Dit betekent aan de lastenkant een voordeel van € 162.800 en aan de 162.800 -162.800 batenkant een nadeel (specifieke uitkering energiearmoede). Per saldo budgettair neutraal. Daarnaast een voordeel op de uitvoeringskosten van Ferm Werk over 2022 van € 48.500.

48.500 Tot slot zijn de middelen gedupeerden van de toeslagen problematiek van € 79.000 ontvangen. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023. 79.000

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V.

Arbeidsparticipatie: De voorlopige afrekening 2022 van Ferm Werk laat een voordeel zien van € 43.500 op arbeidsparticipatie. Participatie stelposten: De budgetoverheveling voor armoedebestrijding van de jaarrekening 2021 is aangewend voor de dekking van schuldhulpverlening (€ 30.000 V). Dit is op het product Schuldhulpverlening verantwoord. Daarnaast een voordeel van € 5.800 vanwege in de algemene uitkering beschikbaar gestelde middelen voor participatie. Schuldhulpverlening: De budgetoverheveling voor armoedebestrijding van de jaarrekening 2021 is aangewend voor de dekking van schuldhulpverlening (€ 27.800 N). Dit is op het product Arbeidsparticipatie geraamd. Vervoersdiensten Wmo: Er is over 2022 minder gebruik gemaakt van de vervoersdiensten Wmo dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 46.800. Hulp bij het huishouden: Door een toename van het aantal cliënten is er een overschrijding van € 108.000. Daarnaast is er een voordeel van € 23.000 op huishoudelijke hulptoeslag, omdat deze voorziening is beëindigd. Dat is op een ander product zichtbaar. Begeleiding: Dit voordeel is deels toe te schrijven aan de inzet van het Bakkershuis (en daardoor lagere inzet begeleiding). Daarnaast zien we een lichte afname van het aantal cliënten in de begeleiding. Jeugdhulp: Hier ontstaat een nadeel van € 180.000 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel.

Daarnaast is er een nadeel van € 61.600 in verband met de gemaakte kosten voor de inwoners uit Oekraïne. Het restant is ontstaan door de inzet van zwaardere jeugdzorgtrajecten. LTA: Halverwege het jaar is er instroom van jeugdigen in zware bovenregionale zorg ingezet. Dit levert een nadeel op van € 33.000. Opvang en beschermd wonen Wmo: Betreft lagere lasten wijk GGZ waar subsidie tegenover staat. Dit betekent aan de lastenkant een voordeel van € 31.500 en aan de batenkant een nadeel van € 31.500. Per saldo budgettair neutraal. Jeugdgezondheidszorg: Er is een incidenteel nadeel van € 57.500 op de afrekening van de GGD. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afhandeling van het digitaal kinddossier. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: Een aantal budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2021 zijn lager dan geraamd of niet besteed in 2022 en levert een nadeel op van € 117.600 (geen/lagere onttrekking uit de algemene reserve). Een deel van deze budgetoverhevelingen wordt voorgesteld om opnieuw over te hevelen naar 2023. Totale afwijking na mutaties reserves (+ voordeel / - nadeel) oordeel/- nadeel)

Niet van toepassing in dit programma.

d.d. ................... 05/07/2023

43.500

35.800

-27.800 46.800

-108.000

120.600

-333.500 -33.000

31.500

-31.500

-57.500 85.375 € -177.225

45.559 € 755.659

€ -177.225

-117.663 € 637.996

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

6. Overhead B € 271.062 L € 4.780.105

6.01 Overhead B € 271.062 L € 4.780.105

*) B = baten en L = lasten Het programma Overhead is opgenomen als apart hoofdstuk. De reden hiervoor is dat de BBV-voorschriften de gemeente verplicht om naast haar vijf facultatieve programma’s de kosten van overhead in een overzicht samen te brengen en niet meer in de vijf hoofdprogramma’s te verantwoorden. Het begrip overhead is volgens de regelgeving: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het begrip is nader uitgewerkt in een notitie van de commissie BBV. De notitie duidt overhead nader aan als: leidinggevenden en managementondersteuning primair proces. Hieronder vallen de functies: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, HRM, inkoop en aanbesteding, interne en externe communicatie, juridische zaken, bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering (ICT), facilitaire zaken, huisvesting en documentatie- en informatievoorziening.

Overzicht baten en lasten Overhead Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2022 primair na wijziging 4.856.015 5.039.303 328.291 328.291 4.527.724 4.711.012 0 0 0 39.538 0 -39.538 4.527.724 4.671.474

Rekening voordeel Verschil 2022 - nadeel v 4.780.105 259.198 n 271.062 -57.229 v 4.509.043 201.969 n 0 0 n 0 -39.538 n 0 -39.538 4.509.043 162.431 v

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

Verschil Verschil Toelichting programma 6 Overhead lasten baten Bestuursondersteuning college van B&W: Het voordelig verschil wordt met name veroorzaakt door het budget voor implementatie van de Wet open overheid dat niet is uitgegeven. Voorgesteld wordt dit budget van € 90.774 over te hevelen naar 2023. Nadelen zijn met name ontstaan door hogere lasten voor externe adviezen en proceskosten. 63.500 Bedrijfsvoering: In 2022 zijn er interne uren aan projecten en investeringen toegerekend. Het totaal is achtergebleven bij de raming. -51.800 Oudheidkunde: Het project uitfaseren Mozard loopt samen met de gemeente IJsselstein. In 2023 wordt Mozard uitgeschakeld en moeten archiefdata beschikbaar blijven. Dit wordt beschikbaar gesteld door middel van een afzonderlijke applicatie. Voorgesteld wordt een bedrag van € 43.213 over te hevelen naar 2023. 43.200 Overhead overige personeelskosten: Op de diverse overige personeelskosten (o.a. inhuur, kosten ondernemingsraad, opleiding en ontwikkelingskosten) zijn voor- en nadelen behaald. Voor een totaaloverzicht van de personeelskosten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. 101.300 Overhead archief: In de jaarrekening 2021 was voor de huur van archiefruimte bij de gemeente IJsselstein gerekend op een hoger huurbedrag. In 2022 is de huur van 2021 en 2022 verantwoord.

31.700 Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: Voor het project uitfaseren Mozard was gerekend op een uitname uit de algemene reserve. Voorgesteld wordt het budget voor de uitfasering over te hevelen naar 2023. Totale afwijking na mutaties reserves

Niet van toepassing in dit programma.

19.498

-5.429

€ 259.198 € -57.229

-39.538 € 259.198 € -96.767 (+ voordeel/- nadeel)

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

7.01 Algemene dekkingsmiddelen B € 25.070.331 L € 228.729

7. Algemene dekkingsmiddelen B € 25.070.331 L € 228.729

*) B = baten en L = lasten

Het 7de “programma” Algemene dekkingsmiddelen is ook als apart hoofdstuk opgenomen, omdat de BBV-voorschriften de gemeente verplichten om naast haar vijf facultatieve programma’s ook dit programma in de begroting apart op te nemen en te verantwoorden. Het programma algemene dekkingsmiddelen betreft de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar. Ook het renteresultaat komt via dit programma naar voren. De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht en afvalstoffenheffing, en de ontvangsten van specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma’s.

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2022 primair na wijziging 185.904 271.571 22.522.855 24.464.965 -22.336.951 -24.193.394 0 0 0 0 0 0 -22.336.951 -24.193.394

Rekening voordeel Verschil 2022 - nadeel v 228.729 42.842 v 25.070.331 605.366 v -24.841.602 648.208 n 0 0 n 0 0 n 0 0 -24.841.602 648.208 v

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

Toelichting programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Nutsbedrijven: Het dividend op de aandelen Vitens is niet uitgekeerd. Zie hiervoor de paragraaf Financiering. Treasury: In het 4e kwartaal 2022 zijn twee vaste geldleningen opgenomen. De rentekosten van € 81.319 waren niet geraamd. Daarnaast is er voor € 42.516 minder rente aan investeringen toegerekend door latere oplevering o.a. vervanging openbare verlichting, riolering en zaaksysteem. Het dividend op de aandelen van de BNG (baten) is bij de raming achtergebleven. Zie hiervoor de paragraaf Financiering. Algemene baten en lasten: Dit betreft hoofdzakelijk de stelpost loon en prijscompensatie € 86.000. Algemene uitkering gemeentefonds: In de begroting 2022 is de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2022 (€ 19.009.382). De september- en decembercirculaire 2022 zijn niet in de begroting 2022 verwerkt. De raming van de algemene uitkering na de decembercirculaire 2022 komt uit op € 19.855.382. Werkelijk is er € 20.081.672 ontvangen. Het verschil wordt verklaard door bijstelling van aantallen en correcties van de uitkering over eerdere jaren. Baten onroerende zaakbelasting niet-woningen: Per saldo is er een lager bedrag ontvangen dan geraamd op de OZB van de niet-woningen.

Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: Totale afwijking na mutaties reserves

Overzicht baten en lasten Vpb Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2022 primair na wijziging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verschil lasten

Verschil baten -36.700

-130.700

-30.400

86.000

52.700

699.000 -35.200

34.842 8.666 € 42.842 € 605.366 0 0 € 42.842 € 605.366 (+ voordeel/- nadeel)

Rekening voordeel Verschil 2022 - nadeel n 47.324 -47.324 n 0 0 n 47.324 -47.324 n 0 0 n 0 0 n 0 0 47.324 -47.324 n

Betreft de voorlopige boeking voor de aangifte Vpb 2022 en het restant van de aangifte Vpb over 2021. Per saldo een incidenteel nadeel van € 47.324.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

Overzicht baten en lasten Onvoorzien Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2022 primair na wijziging 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000

Rekening 2022

voordeel - nadeel v 50.000 n 0 v 50.000 n 0 n 0 n 0 50.000 v

Verschil 0 0 0 0 0 0 0

Er is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien als dekking. Dit levert een voordeel op van € 50.000.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. ................... 05/07/2023

Portefeuillehouder(s): W. van Wikselaar

In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de realisatie op het gebied van de gemeentelijke belastingen. Na een samenvatting van de ontwikkeling van de lokale belastingdruk wordt vervolgens per belastingsoort een toelichting gegeven. De gemeente kent de volgende belastingsoorten: -Onroerendezaakbelastingen (OZB/RZB); -Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht; -Rioolheffingen; -Marktgelden; -Lijkbezorgingrechten; -Leges.

In de tabel hieronder wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de belastingdruk voor een gemiddeld huishouden in Montfoort. Hierbij is aansluiting gezocht bij de berekeningen en rapportages die door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de faculteit Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen jaarlijks worden gemaakt. In deze berekening zijn alleen de belastingen betrokken die voor iedereen van toepassing zijn en dus niet de heffingen van een specifieke belastingplicht. Omschrijving Bedragen in euro's

OZB woningen Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens) Rioolheffing Totaal Gemiddelde alle gemeenten Index belastingcapaciteit (kengetal BBV)

2021 422,00 335,00 255,00 1.012,00 811,00 124,78

Wijzigingen t.o.v. 2021 Bedrag in% 80,00 19,0% 39,00 11,6% 14,00 5,6% 133,00 13,1% 93,00 11,5% n.v.t. n.v.t.

2022 502,00 374,00 269,00 1.145,00 904,00 126,66

Toelichting Het kengetal belastingcapaciteit, dat op grond van het gewijzigde BBV dient te worden berekend, geeft aan hoe de lasten van de voornaamste lokale belastingen zich ontwikkelen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De lasten in het jaar worden afgezet tegen de gemiddelde landelijke lasten van het voorgaande jaar. Als een gemeente het landelijk gemiddelde volgt, dan is in dit kengetal de prijsontwikkeling zichtbaar. Het kengetal laat zien dat de gemeentelijke lasten iets toenemen ten opzichte van de landelijke lasten.

Door het COELO wordt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten gepresenteerd. Over het jaar 2022 staat de gemeente Montfoort in deze atlas op plaats 330 van de 349 (deel)gemeenten, oplopend van lage belastingdruk naar hoog met betrekking tot de meerpersoonshuishoudens. Woonlast Bedragen in euro's

Netto

Bedrag 2021 1.012

2022 1.145

Verschil 133

Rang 2021 2022 344 van 370 330 van 349

De Wet waardering onroerende zaken betreft de waardering van woningen en bedrijven. Behalve het periodiek waarderen, omvat dit ook het analyseren van gerealiseerde verkoopcijfers en huurgegevens, het bijhouden van mutaties in objecten als gevolg van bouwvergunningen en het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften, gericht tegen de WOZ-beschikkingen.