Getekend raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2024-2027 GR Ferm Werk

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

184966

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2024-2027 GR

Datum commissievergadering

Ferm Werk.

20 juni 2023

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Datum Raadsvergadering 3 juli 2023

Voorstel De raad voorstellen een zienswijze in te dienen overeenkomstig de bijgevoegde conceptbrief.

Kernboodschap De begroting 2024-2027 van Ferm Werk is inhoudelijk overeenkomstig het beleid dat is bepaald met de vaststelling van de kadernota 2024 Ferm Werk. Met het opstellen van de begroting is niet verrassend gebleken

dat de verhoging van de minimum- en de cao-lonen, de inflatie én een groter beroep op de minimaregelingen forse financiële consequenties hebben. Dit alles is onvermijdelijk en niet beïnvloedbaar. Dat besef is er bij de opstelling van de begroting ook bij het dagelijks bestuur. In de conceptzienswijze spreken wij onze zorg uit over de stijgingen en de onzekerheid die er is over de dekking. Onduidelijk is nog in hoeverre de gemeenten worden gecompenseerd voor de hogere lasten. Een eerste zicht daarop kan pas worden verkregen na de publicatie van de meicirculaire. Voor de uitkeringen levensonderhoud (BUIG-uitkering) wordt die duidelijkheid pas medio september 2023 verwacht. Bijlage(n) Conceptbrief zienswijze Montfoort op de begroting 2024-2027 GR Ferm Werk Begroting 2024-2027 GR Ferm Werk Aanbiedingsbrief Begroting Reactie op zienswijzen kaderbrief 2024 GR Ferm Werk Kaderbrief 2024 Ferm Werk

Aanleiding

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk stelt jaarlijks de meerjarenbegroting vast nadat de raden van de vier deelnemende gemeenten daarop een zienswijze hebben kunnen uitbrengen.

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | info@mantfoort.nl

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort

De vastgestelde begroting moet uiterlijk op 15 septemberbij de provincie worden ingediend. De begroting bevat de beleidsvoornemens die dit jaar eerder in de kaderbrief 2024 zijn opgenomen. In die zin is de begroting beleidsinhoudelijk geen verrassing. Ook de verhoging is van de lasten kan niet verrassend zijn, al is deze zeerfors! Gewenst resultaat In de begroting zijn de wettelijke taken en andere aan Ferm werk opgedragen taken opgenomen en zoveel mogelijk realistisch begroot. Als gevolg van de verhoging van het minimumloon, de CAO, de prijsinflatie, de verhoogde taakstelling huisvesting van statushouders én een groter beroep op de bijzondere bijstand en andere minimaregelingen is de begroting 2024 Ferm Werk fors hoger. In deze begroting zijn de indexen 2023 toegepast en voor 2024 verhoogd met 2%. Met de inhoudelijke beleidsvoornemens in de begroting wordt een basis gelegd voor modernisering van het bedrijf Ferm Werk en meer en betere aandacht voor mensen die minder eenvoudig aan regulier werk kunnen komen. De begroting is de concretisering van de al eerder in de raad behandelde Kadernota 2024. In de bijgevoegde conceptzienswijze wordt waardering uitgesproken over de inzet van Ferm Werk in de afgelopen roerige periode en de helderheid van de begroting. Toch zijn er de nodige zorgen voor de toekomst en de nog onduidelijke compensatie van de stijging van de lasten.

Uitgesproken wordt dat in het

geval er onredelijke verschillen ontstaan tussen de in de begroting opgenomen lasten en de middelen die de gemeenten daarvoor van het rijk ontvangen we daaroverin gesprek gaan en eerder genomen besluiten wellicht zouden moeten worden heroverwogen. In de zienswijze wordt voorts ingegaan op de gevolgen van de verhoogde taakstelling van statushouders en andere doelgroepen. Wij vragen Ferm Werk om een actieve betrokkenheid om de gemeenten in brede zin te

ondersteunen om aan deze opgaven te kunnen voldoen. Niet alleen in de taakstelling voor de huisvesting maar zeker ook in de opgave om deze mensen en andere groepen snel naar werk te begeleiden, regulier en in pilotvorm.

Argumenten/ Toelichting Een vastgestelde begroting van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is een verplichte uitgaaf voor de gemeente. De begroting is fors verhoogd ten opzichte van de medio 2022 vastgestelde begroting 2023. De begroting 2024-2027is flink hoger dan de begroting 2023 en onvermijdelijk. Omdat de verhogingen van uitkeringen en de CAOal vanaf1 januari 2023 zijn geeffectueerd en de inflatie reeds vanaf 2022 fors is gestegenis in het najaar een begrotingswijziging 2023 noodzakelijk. Kanttekeningen en alternatieven Inhoudelijk is er weinig op de begroting aan te merken. Er is een verandering en modernisering ingezet en Ferm Werkis met de vernieuwingen meer in staat om te werken zoals de gemeentengraag willen: meer op maat, de vraag achter de vraag zoekend en binnen de wettelijke kaders volgens de omgekeerde toets.

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | info@mantfoort.nl

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort

De afgelopen jaren hebben laten zien dat opgelegde taakstellingen van een aantal gemeenten niet haalbaar bleken. Taakstellingen kunnen pas worden doorgevoerd indien alle deelnemende gemeenten het hiermee eens zijn. Bezuinigingsopdrachten hebben geen zin voor de wettelijke taken die Ferm Werk uitvoert. De knoppen waaraan gedraaid kan worden zijn de aanvullende taken zoals de huisvesting voor statushouders en de declaratieregeling maatschappelijke participatie. En in theorie zou een deel van de voornemens van de kaderbrief kunnen worden geschrapt. Wij zijn echter van mening dat wij het voorzieningenniveau voor onze inwoners die het niet breed hebben moeten handhaven en dat er zeker moet worden geïnvesteerd in mensen die meer willen en kunnen meedoen in de samenleving. Financiën Vergeleken met de laatste vastgestelde begroting 2023 zijn de lasten voor Montfoort € 546.000,- hoger. De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2023 zijn: Uitkeringen Participatiewet (incl. IOAW, IOAZ) € 59.000,- (stijging gem. uitkeringsprijs) Loonkostensubsidies € 81.000,- (indexering) Bijzondere Bijstand Loonkosten Sociale Werkvoorziening

€ 84.000,- (oa. overbruggingsuitkeringen, inrichtingskosten) €103.000,- (stijging salariskosten)

Overhead Overige mutaties

€128.000,- (CAO, lagere huurinkomsten) € 91.000,-

De begrotingen tot 2022 waren ingewikkeld omdat er toen nog sprake was van een NV met een Raad van Commissarissen, twee stichtingen en een Gemeenschappelijke Regelingen. Toen ook werd de begroting opgesteld met daarbij de door Ferm Werk verwachte inkomsten die de gemeenten van het rijk kregen al vast

mee te nemen. Sinds 2023 wordt de begroting door Ferm Werk opgesteld met daarin alleen de geraamde lasten. In de begroting wordt er van uitgegaan dat deze worden vergoed door de gemeente. Zo werkt een gemeenschappelijke regeling. Echter, indien zoals dit jaar de begroting fors verhoogd is en de gemeenten nog onvoldoende zicht hebben op de inkomsten ontstaat er spanning. De zogenaamde voorlopige BUIG-uitkering, bestemd voor de uitkeringen levensonderhoud, wordt pas bekend medio september 2023. De overige lasten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire. Deze komt altijd later dan de opstelling van de begroting van de gemeenschappelijke regelingen. De cijfers van de begroting 2024 worden verwerkt in de programmabegroting 2024 van de gemeente Montfoort. Gelet op allerlei toekomstige (economische) onzekerheden waar de gemeente mee te maken kan

krijgen, behouden wij het recht voor om bij een tegenvallende dan wel negatieve uitkomst van de meicirculaire 2023 met een aanvullend voorstel met betrekking tot deze conceptbegroting 2024 te kunnen komen. De uitkomst van de meicirculaire 2023 is zeer van belang voor de financiële positie van de gemeente, en afhankelijk van die uitkomst zal dit voorbehoud wel of niet geëffectueerd worden.

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | infao@montfoort.nl

www.montfoort.nl

Planning en aanpak De begroting is opgesteld door het dagelijks bestuur en wordt na de zienswijzeprocedure in de vier gemeenteraden en een reactie van het algemeen bestuur daarop, vastgesteld door het algemeen bestuur

van Ferm Werk. De begroting moet vóór 15 september 2023 naar de provincie worden gestuurd. Communicatie / Participatie De begroting is toegezonden aan de cliëntenraad van Ferm Werk en aan de Adviesraad Sociaal Domein

Montfoort. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen/ toets inclusiviteit

Ferm Werk is een sociale onderneming en werkt daarnaast met veel andere bedrijven en instellingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er wordt geen onderscheid gemaakt, Ferm Werk werkt zo inclusief mogelijk. Montfoort, 30 mei 2023 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOOR de secretaris,

HSE

de eeef,

mr. ha

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort Postbus 4l | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | info@montfoort.nl

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort &

RAADSBESLUIT In de openbare vergadering van 3 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten een zienswijze in te dienen overeenkomstig de bijgevoegde conceptbrief.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | info@montfoort.nl

www.montfoort.nl