Getekend raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2023 30-05-2023.pdf

Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering

: 3 juli 2023

Datum commissievergadering

20 juni 2023

Raadscommissie

: BFS

Portefeuillehouder

W. van Wikselaar

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2023

Zaaknummer

: 190247

Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 4.4. in de rapportage; 2. De Voorjaarsrapportage 2023 en de daarin ais bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen 3. Wegens verkoop van grond € 30.000,- toe te voegen aan de Algemene Reserve Kernboodschap Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2023 aan. Dit is voor 2023 de eerste tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2023. Tevens is in de Voorjaarsrapportage 2023 de, bij de mutaties behorende, begrotingswijziging opgenomen.

Bijlage(n) Voorjaarsrapportage 2023 Aanleiding Hierbij bieden we u de Voorjaarsrapportage 2023 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2023 gerapporteerd.

Argumenten/ Toelichting De Voorjaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente. Kanttekeningen en alternatieven ln de Voorjaarsrapportage worden twee risicos nader geduid: de ontwikkelingen rondom de nieuwe systematiek Gemeentefonds en de bijdragen 2024 van verschillende verbonden partijen. ln onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven. Financiën Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2023 en de Najaarsrapportage 2022. Met de Voorjaarsrapportage 2023 laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo. De financiële gevolgen van deze Voorjaarsrapportage zijn substantieel: het begrotingssaldo voor 2023 en zowel voor de meerjarenraming 2024 - 2026 blijven positief. De structurele financiële gevolgen worden

Pagina 1 van 3 Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2023, 3 juli 2023

temeente Montfoort verwerkt in de begroting 2024. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaido worden in bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2023 verder toegelicht. Wegens verkoop van het kadastraal perceel Linschoten F 857 aan autobedrijf Van Miltenburg wordt er voorgesteld om die opbrengst van € 30.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Juridische gevolgen Niet van toepassing Planning en aanpak Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 3 juli 2023. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de Voorjaarsrapportage besproken in de commissie BFS 20 juni 2023. Communicatie/ Participatie NVT. Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing Montfoort, 30 mei 2023 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,

fl/.

vanVe(

mr. P.J. van Hartškamp-de Jong

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2023, 3 juli 2023

Pagina 2 van 3

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van

3 juli 2023

heeft de gemeenteraad besloten:

1. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 4.4. ¡n de rapportage; 2. De Voorjaarsrapportage 2023 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen; 3. Wegens verkoop van grond € 30.000,- toe te voegen aan de Algemene Reserve

de griffier,

de voorzitter,

mr. Sandra Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2023, 3 juli 2023

Pagina 3 van 3