Getekend raadsvoorstel Ontwerp jaarstukken 2022 en Begroting 2024 geactualiseerde begroting 2023 VRU 18-04-2023.pdf

-

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer

170314

Datum Raadsvergadering

30-05-2023

Onderwerp

Ontwerp jaarstukken 2022 en Begroting 2024 / geactualiseerde begroting 2023 VRU

Datum commissievergadering

16-05-2023

Portefeuillehouder

Burgemeester P.J. van Hartskamp - de Jong

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstel 1. De voorlopige jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 van de VRU voor kennisgeving aan te nemen. 2. Geen zienswijze op de bovengenoemde financiële documenten van de VRU in te dienen en de VRU daar middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren. Kernboodschap De gemeenteraad is door de VRU in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijze kenbaar te maken op toegestuurde voorlopig financiële documenten. Voorgesteld wordt geen gebruik te maken van die mogelijkheid en de VRU daar middels meegestuurde concept brief te informeren. Bijlagen: 1. Voorlopige jaarstukken VRU 2022 2.Ontwerpbegroting VRU 2024, geactualiseerde begroting 2023 3.Aanbiedingsbrief van de VRU aan raad met verzoek om zienswijze 4. Conceptbrief aan VRU over zienswijze financiële stukken

Aanleiding Op 30 maart 2023 heeft u van de VRU een brief ontvangen waarin de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld wordt om een zienswijze te geven op de aangeboden voorlopige financiële documenten. Gewenst resultaat De raad in positie te brengen met oog op zeggenschap op de gemeenschappelijke regelingen.

GemeeriteMontfoort l Kasteetptein 5 l 3417jG Montfoort Postbu5 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@rnontfoort nl

www.mantfoort.nl

.

emeente Montfoort

Argumenten / Toelichting De VRU sluit 2022 af met een positief resultaat van € 0,7 miljoen (ca. 0,7% van de begroting zie Bijlage 1, tabel 1). Dit resultaat hangt vooral samen met activiteiten die doorlopen in 2023. De VRU stelt daarom voor om het positieve resultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve, als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. De kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden bedroegen in 2022 € 9,5 miljoen. De VRU dekt deze kosten uit de extra rijksbijdrage die zij daarvoor heeft ontvangen. De kosten voor de crisisnoodopvang bedroegen € 6,2 miljoen. Deze kosten heeft de VRU rechtsreeks doorbelast aan het COA. In de ontwerpbegroting 2024 heeft de VRU de themas uit haar ontwerp Bestuursagenda 2024-2027 herkenbaar terug laten komen. De VRU onderkent de moeilijke financiële positie van gemeenten en heeft als insteek voor de nieuwe beleidsperiode om een stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Voor 2024 vraagt de VRU geen aanvullende bijdrage aan gemeenten vanwege eventueel nieuw beleid. De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 betreft uitsluitend de actuaiisatie van de ijkpuntscores en de loon- en prijsaanpassing. Ten opzichte van de kadernota is de stelpost voor loonontwikkeling nog verhoogd met € 2 miljoen door het effect van het recent gesloten principeakkoord voor de CAO 2023.

Kanttekeningen en alternatieven De raad kan besluiten wel een zienswijze in te dienen. Financiën De gemeentelijke bijdrage voor 2024 wijzigt van € 838.000 naar € 924.000 (zie bijlage 2, tabel 1 .4, paragraaf 2.4). De stijging is een direct gevolg van de CAO ontwikkelingen voor VRU 2023. De gewijzigde bijdrage zal, na vaststelling in uw raad, in de gemeentelijke begroting 2024 worden verwerkt. Planning en aanpak Na besluitvorming door uw raad zal het AB van de VRU per brief worden geinformeerd. Besluitvorming vindt plaats door het AB in juli 2023. Retatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing

cemeenteMontfooit l Kastee[pLein 5 l 3417JG Moritfoort Postbus41 l 3417ZGMontfoort l T0348-476400 l nfo@montfoortni

www.montfoort.n[

Montfoort, 18 april 2023 BURGEMEE de secretaris

der

R EN WETHOUDERS VAN MONTFOO de burceme \

mr

e Jong

GemeenteMontfoort l Kasteetptein 5 l 3417JG Moritfoort Postbu5 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l nfo@montfoortnl

www.montfoort.nt

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van

heeft de gemeenteraad besloten:

1.De voorlopige jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 van de VRU voor kennisgeving aan te nemen. 2.Geen zienswijze op de bovengenoemde financiële documenten van de VRU in te in te dienen en de VRU daar middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeeate Montfoort l Kasteelplein 5 l 3417jG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoortnl

www.montfoort.nl