Getekend raadsvoorstel Najaarsrapportage 2022.pdf

Gemeente Monffoort RAADSVOORSTEL ter besiuitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering

7 november 2022

Datum commissievergadering

18 oktober2022

Raadscommissie

Financiën

Portefeuillehouder

W. van Wikselaar

Onderwerp

Najaarsrapportage

Zaaknummer

60392

Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2 in de rapportage; 2. De Najaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen. Kernboodschap Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2022 aan. Dit is de tweede tussentijdse voortgangsrapportage in 2022. ln deze rapportage zijn de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen. Bijlage(n) 1. Najaarsrapportage 2022

Aanleiding Hierbij bieden we u de Najaarsrapportage 2022 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 gerapporteerd. Gewenst resultaat Niet van toepassing Argumenten / Toelichting 1. De Najaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Kanttekeningen en alternatieven Hetjaar 2022 is turbulent van start gegaan; door de inval van Rusland in Oekraïne zijn er allerlei effecten in gang gezet. Een van de gevolgen is dat de energiekosten aan het stijgen zijn. Een ander gevolg is dat Oekraïners het land ontvluchten en elders in Europa worden opgevangen, zo ook in Montfoort. De financiële impact voor de stijgende energiekosten is medio 2022 nog onbekend, omdat de aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier op dit moment bezig is. Voor de opvang Oekraïners en de bijbehorende kosten en dekking van die kosten is in deze rapportage een verslag van opgenomen. De ontwikkelingen ervan op Rijksniveau omtrent de opvang en Rijksfinanciering wordt op de voet gevolgd.

Pagina 1 van 3 Onderwerp: Najaarsrapportage raadsvergadering: 7 november 2022

Gemeente Monffoort Financiën Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststeTling van respectievelijk de programmabegroting 2022, de Voorjaarsrapportage 2022 en de meicirculaire 2022. Met deze Najaarsrapportage laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo. De financiële gevolgen van deze Najaarsrapportage zijn positief: in het begrotingssaido voor 2022 is een voordeel zichtbaar. De structurele financiëie gevolgen worden verwerkt in de begroting 2023. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Najaarsrapportage 2022 verder toegelicht. Juridische gevoigen Niet van toepassing. Planning en aanpak De agendacommissie wordt voorgesteld om de Najaarsrapportage 2022 tegelijk met de Concept basisbegroting 2023 te agenderen voor de commissievergadering van 1 8 oktober en de raadsvergadering van 7 november. Communicatie / Participatie Niet van toepassing. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nietvan toepassing. Toets inclusiviteit Niet van toepassing. Montfoort, 4 oktober 2022 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOO de secretaris, de burgemeest //

Pagina 2 van 3 Onderwerp Najaarsrapportage raadsvergadering: 7 november 2022

cemeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 7 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten: 1. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2 in de rapportage; 2. De Najaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

S. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Pagina 3 van 3 Onderwerp. Najaarsrapportage raadsvergadering: 7 november 2022