Bijlage Jaarstukken 2021 gemeente Montfoort.pdf

Inleiding

JAARSTUKKEN 2021 Gemeente Montfoort

Jaarstukken 2021

1

Inleiding

Samenstelling

: Team Financiën - Bedrijfsvoering

Copyright

: © 2022 Gemeente Montfoort

2

Inleiding

Inhoudsopgave Jaarstukken 1

Inleiding ...................................................................................................................................................... 5 1.1 Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................... 6 1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat ............................................................................................................. 8 1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen ........................................................................................ 8 1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen .................. 9 1.2.3 Afwijking ten opzichte van Programmabegroting ...................................................................... 9 1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000 .................................................................................... 9 1.2.5 Toelichting verschillen > 100.000 ............................................................................................ 10 1.2.6. Resultaatbestemming ............................................................................................................. 11 1.3 Dashboard Financiën ......................................................................................................................... 13

2

Jaarverslag programma’s ...................................................................................................................... 15 Programma 1. Bestuur en organisatie ...................................................................................................... 16 Programmaonderdeel 1.01 Bestuur ................................................................................................. 16 Programmaonderdeel 1.02 Burgerzaken ......................................................................................... 17 Programmaonderdeel 1.03 Beheer gebouwen ................................................................................ 18 Programma 2. Openbare orde en veiligheid ............................................................................................ 21 Programmaonderdeel 2.01 Brandweer en crisisbeheersing ............................................................ 21 Programmaonderdeel 2.02 Openbare Orde en Veiligheid ............................................................... 21 Programma 3. Wonen en ruimte .............................................................................................................. 24 Programmaonderdeel Beheer openbare ruimte ...............................................................................

24 Programmaonderdeel 3.03 Economie, recreatie en toerisme ......................................................... 25 Programmaonderdeel 3.07 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ...................................................... 26 Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur ............................................................................................... 31 Programmaonderdeel 4.01 Onderwijs............................................................................................. 31 Programmaonderdeel 4.02 Sport .................................................................................................... 32 Programmaonderdeel 4.03 Kunst, cultuur (en erfgoed) ................................................................... 33 Programma 5. Inkomen, Jeugd en Wmo .................................................................................................. 36 Programmaonderdeel 5.01 Participatie ............................................................................................ 36 Programmaonderdeel 5.02 Wmo ..................................................................................................... 37 Programmaonderdeel 5.03 Jeugd ....................................................................................................

38 Programmaonderdeel 5.04 Volksgezondheid .................................................................................. 39 Programma 6 Overzicht Overhead ........................................................................................................... 42 Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien ............................................................ 44

3

Paragrafen ............................................................................................................................................... 47 Paragraaf Lokale heffingen ...................................................................................................................... 48 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................. 54 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................. 61 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................. 63 Paragraaf Bedrijfsvoering ......................................................................................................................... 68 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................. 72 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................. 82 Paragraaf Subsidies .................................................................................................................................

84 Paragraaf Corona (extra) .......................................................................................................................... 85

4

Jaarrekening ........................................................................................................................................... 87 Programmarekening ................................................................................................................................. 88 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ..................................................................................... 89 Overzicht van incidentele baten en lasten ................................................................................................ 95 Balans ....................................................................................................................................................... 97 Toelichtingen ............................................................................................................................................ 99

5

Bijlagen .................................................................................................................................................. 114 Sisa bijlage bij de jaarrekening ............................................................................................................... 115 Bijlage taakvelden................................................................................................................................... 119

3

Inleiding

Bijlage begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................................... 120

4

Inleiding

1 Inleiding

5

Inleiding

1.1 Aanbiedingsbrief Montfoort, 31 mei 2022 Aan de leden van de raad van de gemeente Montfoort, Hierbij bieden we u de Jaarstukken 2021 aan. De Jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Beide delen zijn verwerkt in dit boekwerk. In dit document leggen we verantwoording af over de uitvoering van de voorgenomen beleidsvoornemens en de inzet van de benodigde financiële middelen hierbij. De Programmabegroting 2021 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de Jaarstukken. De opzet van de Jaarstukken 2021 is volgens de opzet van de Programmabegroting 2021, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording dat ook voorschrijft. In het eerste hoofdstuk geven we u een samenvatting van de financiële gebeurtenissen in 2021 en stellen we u voor om enkele budgetten over te hevelen naar het jaar 2022. In hoofdstuk 2 en verder doen we verslag van de resultaten verdeeld over de programma’s. Het (turbulente) jaar 2021 heeft in het teken gestaan van twee bijzondere omstandigheden; In de eerste plaats is de gemeente Montfoort onder preventief financieel toezicht van de provincie Utrecht komen te staan. Het presenteren van een niet-sluitende begroting 2021 lag hier aan ten grondslag. We waren de mening toegedaan dat het niet verantwoord was om onze inwoners en bedrijven dusdanig meer te gaan belasten en tegelijkertijd de voorzieningen drastisch te verschralen.

Ten tweede, corona bleef door verschillende mutaties in 2021 zowel op wereldniveau als op lokaal niveau ons nog steeds parten spelen. Preventief toezicht In 2021 hebben we te maken gekregen met preventief toezicht. Na overleg met de provincie is de weg van herstel gekozen en is een herstelplan opgesteld. In dit plan werden een aantal uitgangspunten gehanteerd, die in 2021 zijn toegepast. Zo was er sprake van het temporiseren van alle niet-noodzakelijke uitgaven en waar mogelijk noodzakelijke uitgaven. Ook werden er geen onomkeerbare besluiten tot verschralen van de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening en het verder verschralen van (basis)voorzieningen voor onze inwoners genomen. Echter de onderliggende oorzaken van de niet-sluitende begroting zijn nagenoeg gelijk gebleven: er bleef sprake van toenemende kosten voor wettelijke taken tegenover afnemende rijksbijdragen en financieel ongunstig Rijksbeleid. De inschatting dat het financieel ongunstige Rijksbeleid zou worden aangepast is ten dele uitgekomen. Zo heeft het Rijk middelen toegezegd voor jeugdhulp maar tot 2025 (en dus niet structureel). In die zin heeft de lobby richting het Rijk enig effect gehad.

En ten aanzien van andere belangrijke externe ontwikkelingen, zoals de herverdeling van het gemeentefonds, zijn er in dit rijksproject stappen gezet, maar zijn er ook kritische geluiden geuit door de VNG en de Raad van Openbaar Bestuur (ROB). Op basis van de voorgestelde nieuwe herverdeling lijkt het erop dat de gemeente Montfoort het moet doen met een voordeel van € 1 per inwoner. Corona Naast het preventieve toezicht bleef corona ook in 2021 nog onder ons. Dat heeft in het afgelopen jaar niet alleen grote impact gehad op de bedrijfsvoering, maar ook op de maatschappij; mensen hebben het leven op veel manieren ingeperkt zien worden. De lockdowns brachten ons thuiswerken, soms gecombineerd met thuisonderwijs, grote inperkingen in het sociale leven en financiële onzekerheid voor ondernemers en werknemers. Ook de gemeente heeft moeten zoeken hoe ze alle taken en verantwoordelijkheden, ondanks alle beperkingen, uitgevoerd kon krijgen. Met veel energie, inzet, improvisatie en aanpassingsvermogen zijn we daar goed in geslaagd. De gemeente heeft in de afgelopen periode extra kosten gemaakt. In feite zijn deze kosten gecompenseerd door het Rijk (€ 279.177). De effecten op langere termijn door corona zijn nog onzeker. Vooral de structurele effecten op het gebied van psychische (jeugd)zorg en participatie zijn onzeker.

Zo heeft een stijging van de bijstandsuitkeringen een direct kostenverhogend effect op de gemeentelijke financiën, omdat deze pas twee jaar later voor deze stijging gecompenseerd worden in de algemene uitkering. Al met al laten we, naast het in de najaarsnota reeds gemelde verwachte positieve resultaat, in deze jaarrekening ook daadwerkelijk een positief eindresultaat zien: € 705.864.

Financieel resultaat Bij de najaarsnota 2021 hebben we u positief begrotingsresultaat gepresenteerd van € 19.732 (vóór bestemming). In reactie op de financiële tegenwind en het preventieve toezicht heeft de organisatie maximaal gestuurd op beheersing van de kosten, ter voorkoming dat de algemene reserve nog verder belast zou worden. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 705.864 (vóór bestemming). Het verschil tussen de najaarsnota en de jaarstukken is € 686.132. Dit positieve resultaat ten opzichte van de najaarsrapportage kan grotendeels verklaard worden door de extra ontvangen middelen uit de september – en decembercirculaire.

6

Inleiding

Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, bestaat uit 5 onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2021; 2. Het in 2022 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten die niet (volledig) zijn ingezet in 2021; 3. De uiteindelijke mutatie ten gunste van de algemene reserve; 4. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2021; 5. Het in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen van de resterende delen van de toegekende algemene reserve ten behoeve van lopende projecten. Ten aanzien van de budgetten die in 2021 niet (volledig) zijn ingezet, stellen we voor de budgetten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld, over te hevelen naar de exploitatie 2022. De niet-bestede middelen worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze budgetten in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen en worden de budgetten weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld. Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2022 voor het betreffende doel. Bij instemming met al deze mutaties komt het resultaat (na bestemming) uit op € 185.730.

In de volgende hoofdstukken vindt u verdere onderbouwing van de cijfers. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2021 vast te stellen op € 705.864 (V/); 2. € -520.133 (N) van het niet-bestede budget in 2021 weer beschikbaar te stellen in 2022; 3. In 2021 € 185.730 toe te voegen aan de algemene reserve; 4. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2021; 5. Het bedrag van € 23.562 in 2022 opnieuw, beschikbaar te stellen voor specifieke projecten, t.l.v. de algemene reserve. We nodigen u uit tot behandeling van de Jaarstukken 2021 over te gaan. Burgemeester en wethouders van Montfoort, Burgemeester, Mw. mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

de Secretaris, Dhr. M.H. van der Veer

7

Inleiding

1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 705.864 (voor bestemming). Bij de najaarsnota 2021 was ook een positief begrotingsresultaat gepresenteerd van € 19.732 (voor bestemming). Het verschil tussen de najaarsnota en de jaarstukken is € 686.132. Dit positieve resultaat ten opzichte van de najaarsrapportage kan grotendeels verklaard worden door de extra ontvangen middelen uit de september – en decembercirculaire. In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van het resultaat, afgezet tegen de begroting. Als referentie is de rekening van 2020 ernaast geplaatst.

1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen Totaal lasten programma's

Rekening 2020 24.537.420

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo

1.766.323 1.100.570 8.486.549 2.083.427 11.100.552

1.727.231 1.181.701 7.819.832 2.208.033 9.791.677

1.491.475 1.188.201 8.672.385 2.717.185 11.396.650

1.423.264 1.124.366 10.501.579 2.338.937 10.802.911

68.211 63.835 -1.829.194 378.248 593.739

Totaal baten programma's

7.245.989

6.032.829

7.939.213

9.329.934

1.390.721

v

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo

323.835 17.048 3.805.881 351.010 2.748.215

497.060 12.724 3.772.738 344.313 1.405.994

451.701 12.724 4.313.738 869.462 2.291.588

384.301 49.175 6.435.397 527.071 1.933.990

-67.400 36.451 2.121.659 -342.391 -357.598

n v v n n

-17.291.431 20.055.250 -5.037.244 10.091 0 -2.263.333 -252.726

-16.695.645 20.255.597 -4.588.681 0 -50.000 -1.078.729 -424.500

-17.526.683 -16.861.124 21.299.480 21.838.594 -4.771.618 -4.883.492 0 10.401 -50.000 0 -1.048.821 104.380 -504.500 -485.743

665.559 539.114 -111.874 10.401 50.000 1.153.201 18.757

v v n v v v v

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead

0 0 -44.097 -6.847 0 0 -201.782

0 0 -304.500 0 0 0 -120.000

0 0 -384.500 0 0 0 -120.000

0 0 -387.524 0 0 0 -98.218

0 0 -3.024 0 0 0 21.782

n n n n n n v

Totaal onttrekkingen reserves

1.168.902

725.362

1.573.053

1.087.227

-485.826

n

10.000 0 266.329 132.521 21.852 7.880 730.320

0 0 480.000 1.452 0 3.910 240.000

21.479 0 989.269 23.452 70.000 3.910 464.943

21.479 0 687.787 6.452 8.000 3.910 359.599

0 0 -301.482 -17.000 -62.000 0 -105.344

n n n n n n n

916.176 -1.347.157 -332.163 -1.014.994

300.862 -777.867 -40.000 -737.867

1.068.553 19.732 773.927 -754.195

601.484 705.864 518.628 187.236

-467.069 686.132 -255.299 941.431

n v n v

Saldo baten / lasten programma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal voor mutaties reserves Totaal toevoegingen reserves

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead

Saldo reserves Resultaat voor bestemming Af: Incidentele posten Totaal excl. Incidentele posten

Begroting 2021 Rekening voordeel Verschil primair na wijziging 2021 - nadeel 22.728.474 25.465.896 26.191.058 -725.162 n v v n v v

Werkelijk is een positief resultaat behaald van € 705.864 (voor bestemming), waarvan € 518.628 als incidenteel beschouwd kan worden. Het verloop van het begrotingssaldo na de bestuursrapportages en begrotingswijzigingen is als volgt:

8

Inleiding

1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen Omschrijving Bedrag A Saldo primitieve begroting 2021 -99.335 Saldo Voorjaarsnota 2021 9.869 B Saldo Herstelplan 2021 201.687 C Saldo Meicirculaire 2021 126.133 D Saldo Najaarsrapportage 2021 -218.622 E F (A t/m E) Begrotingssaldo na wijzigingen 19.732 Positieve afwijkingen jaarrekening 686.132 G H (F+G) Jaarrekening resultaat 2021 (voor bestemming) 705.864

1.2.3 Afwijking ten opzichte van Programmabegroting In onderstaande tabel wordt weergegeven met welke procentuele afwijking de programma’s de exploitatie hebben afgerond. Wat opvalt is dat 1 programma eindigt met een positief resultaat (9%), 4 programma’s een zeer licht verschil laten zien (tussen 0% en +2%) en 2 programma’s met een beperkte afwijking (tussen -3% en -4%) laten zien ten opzichte van de begroting. programma Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7

begroot 1.018.295 1.175.477 3.753.878 1.824.271 9.035.062 4.426.675 -21.253.390 (19.732)

realisatie 1.017.484 1.075.191 3.765.920 1.805.413 8.860.921 4.622.111 -21.852.905 (705.864)

verschil % afwijking 811 0% 100.286 9% -12.042 0% 18.858 1% 174.141 2% -195.436 -4% 599.515 -3% 686.132

1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000 In onderstaande tabel is een analyse opgenomen van de significante afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 na verwerking van de najaarsrapportage. Waar mogelijk zijn mutaties gesaldeerd. Om de verschillen op hoofdlijnen te verklaren is ervoor gekozen om alleen de posten te benoemen met een afwijking groter dan € 100.000. Omschrijving Programma Wegen (uitgaven) 3 Wegen (inkomsten) 3 Openbare verlichting 3 Riolering 3 Voorbereiding woningbouwprogramma (uitgaven) 3 Voorbereiding woningbouwprogramma (inkomsten) 3 Bouwleges 3 Leerlingenvervoer 4 Lokaal onderwijsbeleid (vanwege Nationaal Programma Onderwijs) 4 Lokaal onderwijsbeleid (vanwege Nationaal Programma Onderwijs) 4 Uitkeringen BUIG 5 Woningaanpassingen 5 Jeugdhulp 5 Uitkeringen BUIG 5 Bedrijfsvoering 6 Mutatie reserves en voorzieningen P6 6 Algemene Uitkering 7 Totaal saldo overige afwijkingen < 100.000 1,2,3,4,5,6,7 Totaal saldo afwijkingen jaarrekening

Verschil in € 150.433 -301.482 126.488 -226.173 -151.633 178.820 208.615 106.002 247.417 -245.955 417.635 -118.249 -99.734 -435.593 -192.706 -105.344 511.532 616.059 686.132

Nadeel= - / Voordeel= +

9

Inleiding

1.2.5 Toelichting verschillen > 100.000 Wegen: Er is minder uitgegeven in 2021 op groot onderhoud wegen dan van tevoren begroot. Dit heeft meerdere redenen: - Twee werken zijn per uitgestelde prestatie aangevraagd. Opdracht voor deze werken is verleend in december 2021, maar uitvoering kan pas in het eerste kwartaal van 2022 plaats vinden. Dit gaat om een bedrag van € 58.000 en betreft de projecten Godfried van Rhenenlaan en Heeswijkerpoort. - De begroting was te ambitieus. Twee projecten hebben op de planning gestaan voor 2021, maar zijn uitgesteld vanwege hun complexe karakter. De projecten bleken meer voorbereiding en participatie met de buurt te vragen. Dat zijn de wegen Vaartkade Zuidzijde en Laan van Overvliet. - Er was gepland asfaltwerk aan de Noord-Linschoterdijk te doen, maar dat was in afwachting van het plaatsen van de beschoeiing langs de dijk. Het plaatsen van de beschoeiing is uitgesteld, dus het asfaltwerk ook. Ten gevolge van bovenstaand is er minder onttrokken (minder inkomsten) uit de betreffende bestemmingsreserves (€ 301.482 N). Zo is er uit de bestemmingsreserve Wegen circa € 202.129 niet onttrokken. En uit de bestemmingsreserve Mobiliteitsplan en uitvoeringsagenda Binnenstad is er circa € 37.069 niet onttrokken, want de uitvoering binnenstad is nog niet afgerond. De uitvoering is verspreid over de jaren tot en met 2024.

Het mobiliteitsplan moet nog opgepakt gaan worden. Het proces zal de 2e helft van 2022 met de nieuwe raad worden opgepakt en naar verwachting in de 1e helft van 2023 worden vastgesteld. BR Duurzaamheid en energie: in 2021 is er geen uitvoering gegeven aan het opstellen van de Transitievisie Warmte. Dit bedrag zal in 2022 worden ingezet om deze visie alsnog op te stellen. Openbare verlichting: De raming van € 217.000 aan lasten bij Citytec is niet meer actueel. Deze raming is per abuis overgenomen uit 2020 naar 2021, toen de gemeente de lichtmasten nog in de lease had bij Citytec. Eind 2020 heeft de gemeente de verlichting gekocht van Citytec. Dit had tot gevolg, dat de kosten voor onderhoud veel lager werden. Riolering: In plaats van dat er een bedrag uit de reserve Riolering onttrokken zou worden is er een fors bedrag in de reserve gestort. Het verschil bedraagt ongeveer € 470.000. De kosten van onderzoek waren ook minder dan geraamd. Een gedeelte van de onderzoekskosten is geboekt op personeel van derden in verband met de inhuur van een externe deskundige. Voorbereiding woningbouwprogramma: De kosten van voorbereiding woningbouw programma zijn hoger dan begroot. Hier tegenover staan een tweetal ontvangen subsidies van de provincie. Per saldo (lasten verrekend met baten) heeft er een onderschrijding plaats gevonden van ongeveer € 27.000.

Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2022. Leges omgevingsvergunningen: In de laatste twee maanden van 2021 zijn een drietal grote bouwvergunningen verleend met een totaal aan legesopbrengst van ongeveer € 245.000. Leerlingenvervoer: Vanwege corona is er minder gebruik gemaakt van leerlingenvervoer (€ 114.200 V). Maar er zijn ook specifieke corona-kosten gemaakt (€ 8.200 N). Lokaal onderwijsbeleid: In 2021 zijn er geen lasten gemaakt voor het Nationale Programma (NP) Onderwijs. Dit betekent een voordeel van circa € 247.000. In 2021 zijn de baten voor NP Onderwijs op de balans verwerkt om de komende jaren te kunnen verantwoorden. Dit betekent (aan de inkomstenkant) een nadeel van € 246.000. Uitkeringen BUIG: Er is een nadeel van € 63.500 in verband met de voorlopige afrekening van Ferm Werk ten aanzien van de loonkostensubsidies van garantiebanen. Hier tegenover staat een hogere bijstandsuitkering van het rijk. Daarnaast is er een voordeel van € 555.200, omdat er minder gebruik is gemaakt van de TOZO regeling dan geraamd. Aan de batenkant levert dit een nadeel op. Tot slot is er per saldo een nadeel van € 65.000 door hogere lasten voor uitkeringsontvangers (uitkeringen levensonderhoud, Bbz, uitvoeringskosten, enz.). Ook hier staat de hogere bijstandsuitkering tegenover.

De definitieve bijstandsuitkering over 2021 is per saldo € 119.600 (bijstandsuitkering 2021, verrekening 2020 en Bbz 2021) hoger dan geraamd. Daarnaast is er een nadeel van € 555.200 op de TOZO-regeling. Dit komt, omdat er t.o.v. het verstrekte voorschot minder van de regeling gebruik is gemaakt. Dit betekent aan de batenkant een nadeel en aan de lastenkant een voordeel.

10

Inleiding

Woningaanpassingen: In 2021 is er een grote woningaanpassing geweest van € 95.000. Daarnaast zijn er t.o.v. voorgaande jaren meer trapliften verstrekt. Dit levert in totaal een incidenteel nadeel op van € 118.200. Jeugdhulp: Door de verschuiving van pgb naar verstrekkingen in natura ontstaat er een nadeel van € 69.000. Daarnaast zijn er nog afrekeningen over voorgaande jaren binnengekomen ( € 30.700 N) waar geen reservering voor was opgenomen. Bedrijfsvoering: Voor een totaaloverzicht van de personeelskosten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties reserves P6: Er is minder onttrokken uit programma 6 reserves en vanwege de budgetoverheveling van het project My-Lex. Algemene Uitkering: In de begroting is de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2021 (€ 16.645.522). De september- en decembercirculaire 2021 zijn niet in de begroting verwerkt. De raming van de algemene uitkering ná de decembercirculaire 2021 komt uit op € 17.358.634. Werkelijk is er € 17.410.000 ontvangen. Het verschil kan verklaard worden door verschillen in bijstelling van aantallen en correcties van de uitkering over eerdere jaren.

1.2.6. Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, bestaat uit 5 onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2021 2. Het in 2022 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten welke niet (volledige) ingezet zijn in 2020 3. De uiteindelijke mutatie ten laste van de algemene reserve; 4. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2021; 5. Het in 2021 opnieuw beschikbaar stellen van de resterende delen van de toegekende algemene reserve ten behoeve van lopende projecten; Ten aanzien van de budgetten die in 2021 niet (volledig) zijn ingezet, stellen we voor de budgetten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld, over te hevelen naar de exploitatie 2022. De niet-bestede middelen worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze budgetten in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen en worden de budgetten weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld. Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2022 voor het betreffende doel. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1.

Het resultaat van de jaarrekening 2021 vast te stellen op € 705.864 (V); 2. € -520.133 (N) van het niet-bestede budget in 2021 weer beschikbaar te stellen in 2022; 3. In 2021 € 185.730 toe te voegen aan de algemene reserve; 4. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2021; 5. Het bedrag van € 23.562 in 2022 opnieuw, beschikbaar te stellen voor specifieke projecten, t.l.v. de algemene reserve.

11

Inleiding

In de volgende tabel worden de bedragen bij bovengenoemde beslispunten gespecificeerd.

Specificatie resultaatbestemming Resultaatbestemming beslispunt 1

Resultaat jaarrekening 2021

beslispunt 2 Bestuur en Organisatie Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Onderwijs, Sport en Cultuur Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO Overhead

Totaal over te hevelen budget naar volgend jaar Leefbaarheidsonderzoek Vernieuwing leuningen Kwakelbrug Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Herstraten Godfried van Rhenenlaan Opknappen wandelpad Koude Hoek - Heeswijkerpoort Omgevingswet Verkeerstellingen Volkshuisvesting Voorbereiding woningbouwprogramma Corona steunpakket Versterken aanbod dementie Wetsontwerp Breed Offensief Armoedebeleid Factuur OZA gemeente Woerden Sociaal Team Meerkosten Wmo en Jeugd Inburgeringsplicht Verbetering dienstverlening Project My-Lex

705.864 -520.133 -15.000 -17.640 -7.338 -31.019 -19.795 -19.014 -2.970 -8.412 -27.187 -44.386 -50.000 -5.408 -30.000 -15.421 -60.858 -25.585 -39.852 -60.710 -39.538

beslispunt 3

Restant toe te voegen aan algemene reserve Restant positief saldo toe te voegen aan de algemene reserve

beslispunt 4

Het afsluiten van de afgeronde kredieten in 2021

beslispunt 5 Overhead

In 2022 opnieuw beschikbaar stellen niet-gebruikte algemene reserve 2021 restant toegekende algemene reserve voor project MyLex 23.562

12

185.730

23.562

Inleiding

1.3 Dashboard Financiën Ontwikkeling weerstandsratio De weerstandsratio is toegenomen. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het positieve jaarresultaat.

Ontwikkeling gemiddelde woonlasten De gemiddelde woonlasten voor de inwoners van de gemeente Montfoort is in 2021, ten opzichte van 2020, toegenomen met € 105 per jaar tot € 1.011 per jaar.

Ontwikkeling betaaltermijn crediteuren De gemeente Montfoort betaalt haar facturen gemiddeld binnen 19 dagen. De norm voor de gemiddelde betaaltermijn is vastgesteld op 30 dagen.

13

Inleiding

aantal facturen - percentage op tijd 4.034 100 90 80

3.806

3.863

2.991

3.500 3.000

70 60 50

4.000

2.500

94

82

In 2021 zijn opnieuw rond de 4.000 facturen ontvangen en verwerkt. 66% van de facturen is op tijd betaald. De daling van de tijdige betaling heeft voornamelijk te maken met de vertraging in het goedkeuringsproces door beperktere aanwezigheid op kantoor i.v.m. corona. Hierdoor kostte het meer tijd om vragen/ onduidelijkheden bij facturen beantwoord te krijgen.

2.000

40

85

30

1.500 66

20

1.000 500

10 0

0 2018

2019

2018

2019 Percentage op tijd

Kerngegevens Omschrijving

2020

2021

2020 2021 Aantal facturen

2018

2019

2020

2021

Aantal inwoners Van 0 - 18 jaar Van 18 - 65 jaar Van 65 jaar en ouder

13.879 3.541 7.731 2.607

13.966 3.129 8.154 2.683

13.917 3.046 8.142 2.729

13.896 2.979 8.148 2.769

Uitkeringsontvangers Bijstandontvangers

497 102

492 107

490 103

486 105

Aantal woonruimten

5.730

5.753

5.776

5.778

WOZ-waarde (x € 1.000) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers

1.499.000 259.500 232.000

1.590.000 250.000 224.500

1.721.000 263.000 237.500

1.855.500 273.500 249.000

Aantal bedrijfsvestigingen

1.607

1.672

1.737

1.742

bron: gebruikte basisgegevens 2021 (uitkeringsspecificatie Algemene Uitkering 2-2022)

14

Jaarverslag programma’s

2 Jaarverslag programma’s

15

Jaarverslag programma’s

Programma 1. Bestuur en organisatie Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, H.J. van Wiggen

1.01 Bestuur L € 880.441

1. Bestuur en organisatie 1.02 Burgerzaken B € 188.385 L € 390.254

B € 405.780 L € 1.423.264

1.03 Beheer ov. gebouwen B € 195.916 L € 152.569

Verbonden en / of uitvoerende partijen I.

U16

Programmaonderdeel 1.01 Bestuur Wat wilden we bereiken? 1. Succesvolle eigen ambtelijke organisatie. 2. Succesvolle samenwerking (waar nodig). 3. Een structureel financieel gezonde gemeente en een aantrekkelijke partner in de regio blijven. 4. Een overheid die bereikbaar is voor inwoners, bedrijven en organisaties met wie het makkelijk communiceren is. 5. Een overheid als betrouwbare partner die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Wat hebben we bereikt? 1. a) Een volledig bezette organisatie. Alle in 2021 ontstane vacatures zijn ingevuld. b) Een slanke organisatie met weinig vet op de botten maar wel met wel een solide basisformatie. Dit is gebleken uit een in 2020/2021 opgestelde benchmark. c) Een aantrekkelijk werkklimaat en goede werksfeer (behouden). Dit is gebleken uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek waarvan de resultaten in 2021 zijn gepresenteerd. d) Een deskundig medewerkersbestand, toegerust en opgeleid om ook nieuwe taken en wetswijzigingen (o.a. de Omgevingswet) goed uit te kunnen voeren. e) Voortzetting van onze dienstverlening tijdens de pandemie. Als gevolg van de pandemie en de coronamaatregelen moest de ambtelijke organisatie ook in 2021 zoveel mogelijk thuis werken. Dit is mogelijk gemaakt en de dienstverlening aan onze inwoners hebben we zo goed als mogelijk voort kunnen zetten. 2.

a) In het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16 is meer aandacht voor de maakindustrie gekomen. Ook is er specifieke aandacht voor het belang van vitale kernen voor ook de grotere gemeenten in de regio. b) Drie uitleglocaties zijn formeel door de provincie goedgekeurd. Dit zijn: Linschoten-zuid (Park Rapijnen), Hofdijk-Lindeboomseweg en bedrijventerrein Heeswijk-oost. c) Om de kosten te beheersen is besloten om de WABO-taken weer zelfstandig uit te gaan voeren. 3. Voor de jaren 2022 en 2023 hebben we een structureel sluitende begroting. Daarmee blijven we een aantrekkelijke partner in de regio. Er ligt een heldere politieke uitspraak: het onderzoeken van een mogelijke gemeentelijke herindeling is niet aan de orde. 4. We spreken jongeren meer aan via hun eigen kanalen. We hebben structuur aangebracht in onze communicatie. We hebben een vast aanspreekpunt per portefeuille en project. 16

Jaarverslag programma’s 5. Er ligt een gespreksbasis voor het werken aan het verkleinen van de kloof burger-overheid. Hierdoor slaan we de weg in naar een natuurlijk partnerschap en werken vanuit de bedoeling. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. a) en b) Strategische personeelsplanning. Zo hebben we tijdig de verwachtte vacatures als gevolg van pensionering ingevuld en konden we anticiperen op natuurlijk verloop door loopbaanontwikkeling. c) Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek kwam als aandachtpunt ‘hoge werkdruk’. Daarom hebben we al onze medewerkers de mogelijkheid gegeven een coachgesprek te hebben met een coach die gespecialiseerd is in het omgaan met werkdruk. d) We zijn deelnemer aan de Groene Hart Academie (GHA). De GHA is een leeromgeving voor medewerkers van de gemeenten Woerden, Oudewater, Lopik en Montfoort voor professionele en persoonlijke ontwikkeling op maat. Daarnaast hebben we een adequaat opleidingsbudget voor de specifiek vakinhoudelijke opleidings- en trainingsbehoefte. Dit budget hebben we bijna volledig gebruikt (97%). Al onze binnendienst-medewerkers hebben in 2021 webinars gevolgd over de invoering van de Omgevingswet. e) We hebben de facilitering van onze medewerkers nog beter afgestemd op thuiswerken.

Ook hebben we adequate mogelijkheden gecreëerd voor hybride werken en onze medewerkers gestimuleerd de elearning van de Groene Hart Academie over thuiswerkplekinrichting te volgen. 2. a) In 2021 is Montfoort toegetreden tot het netwerk van samenwerkende gemeenten U10. Door formeel lid te worden zijn we in staat om onze belangen beter te behartigen, zoals in het traject van het Integraal Ruimtelijk Perspectief. b) In U10-verband is, samen met de provincie, invulling gegeven aan het eerste programma Wonen & Werken. c) Berenschot heeft een benchmark uitgevoerd. Hieruit bleek dat we een onverklaarbaar hoog bedrag betaalden voor de dienstverlening van de ODrU 3. We hebben een herstelplan gemaakt en de raad heeft een Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023 – 2025 vastgesteld. Deze is voor de jaren 2022 en 2023 structureel sluitend. Ook hebben we een slag gemaakt met dichter bij de realiteit van de begroting blijven. De motie over het onderzoeken van de optie van gemeentelijke herindeling is in december 2020 verworpen. Daarom hebben we in 2021 geen nadere inspanning gepleegd richting een eventuele herindeling. Wel hebben we op bestuurlijk en ambtelijk niveau samengewerkt om de gezamenlijke belangen in diverse overlegorganen in de regio eenduidig en gebundeld over het voetlicht te brengen. 4. We zijn Instagram blijven inzetten als social media kanaal.

We hebben meer gebruik gemaakt van video’s op sociale media. En voor de eerste keer hebben we het Jongerenlintje uitgereikt. 5. Movisie heeft een onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de leefbaarheid in de gemeente onder druk staat en dat we als gemeente een belangrijke opgave hebben aan het zijn van een betrouwbare, natuurlijke partner. Om die reden hebben we in de loop van 2021 een gebiedsmanager aangesteld, die het veranderproces van besturen met de gemeenschap en het optimaliseren van de samenwerking met onze uitvoeringspartners aanjaagt. We hebben een communicatiekalender ingevoerd: deze geeft een overzicht van de lopende en komende projecten, en een inschatting voor benodigde communicatie en vaste aanspreekpunten. We staan stil bij de noodzaak tot en de manier van communiceren. Dit doen we door consequenter de communicatieparagraaf in collegevoorstellen in te vullen. Wat hebben we nog meer gedaan? 1. Omdat we voorzagen dat in het nieuwe normaal er meer thuisgewerkt wordt dan voor de pandemie, is er in 2021 een eigentijds Thuiswerkbeleid opgesteld.

Programmaonderdeel 1.02 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? 1. De dienstverlening aan onze inwoners verder optimaliseren. 2. Samen met verschillende ketenpartners identiteitsfraude tegengaan. 3. Het verhogen van adreskwaliteit in de BRP en adresfraude opsporen om fraude tegen te gaan. 4. Corona-proof verkiezingsproces. Wat hebben we bereikt? 1. Het klantcontactcentrum beantwoordt steeds meer direct vragen van inwoners. Voor meer complexe vragen wordt de backoffice ingeschakeld. Voor het aanvragen en afhalen van documenten (zoals reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, verklaring omtrent gedrag, enz.) werken we op afspraak. 2. Periodiek vinden er multidisciplinaire controle-acties plaats waarbij zowel burgerzaken als bouw- en woningtoezicht, maar bijvoorbeeld ook (vreemdelingen-)politie of belastingdienst betrokken kunnen zijn. 17

Jaarverslag programma’s 3. Afgelopen jaar heeft er een multidisciplinaire controle-actie plaatsgevonden waarbij drie arbeidsmigranten zijn aangetroffen die qua verblijfstermijn wel inschrijvingsplichtig waren maar nog niet waren ingeschreven. Ook werd geconstateerd dat een persoon ingeschreven stond, maar niet langer hier verbleef. 4. Ondanks dat de spelregels bijna wekelijks werden aangepast, hebben we uiteindelijk vlekkeloos verlopen Tweede Kamer verkiezingen neergezet met de mogelijkheid tot stemmen per brief en twee dagen van vervroegd stemmen. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Om praktische en financiële redenen zijn we niet overgegaan op het thuisbezorgen van reisdocumenten. 2. We nemen deel aan de Werkgroep tegengaan identiteitsfraude Midden Nederland. In dit verband hebben de medewerkers van Burgerzaken ook opleidingen gevolgd. 3. Door de coronamaatregelen moest de werkwijze voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) worden aangepast. Medewerkers Burgerzaken hebben weer deelgenomen aan een multidisciplinaire actiedag. 4. In coronatijd Tweede Kamer verkiezingen organiseren was een hoofdstuk apart. Bijna wekelijks werden de spelregels aangepast. Uiteindelijk hebben we vlekkeloos verlopen verkiezingen kunnen neerzetten met de mogelijkheid tot stemmen per brief en twee dagen van vervroegd stemmen.

Programmaonderdeel 1.03 Beheer gebouwen Wat wilden we bereiken? 1. Gemeentelijke gebouwen worden onderhouden op onderhoudsniveau 3 en dat niveau wordt in stand gehouden, tenzij een pand in een herontwikkelingsgebied ligt. Dan wordt een pand wind- en waterdicht gehouden en veilig beheerd. 2. Verdere verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen. 3. Helderheid in toewijzing, eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer. Wat hebben we bereikt? 1. Onderhoudsniveau 3 is in stand gehouden. 2. De ventilatie in Het Oude Stadhuis is verduurzaamd. 3. De notitie exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed is vastgesteld op 15 maart 2021. De consequenties van deze notitie zijn nog niet (volledig) inzichtelijk en er is nog geen uitvoering aan gegeven. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Het (Duurzaam) Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen is in het vierde kwartaal 2021, rekening houdend met onze beperkte financiële mogelijkheden, herzien vastgesteld voor de periode 2021-2030. We hebben verlichting vervangen in delen van De Vaart. Ook hebben we de ventilatie in twee kleedkamers en in de grote zaal van De Vaart vervangen, zodat de ruimten tot het moment van sloop wel functioneel kunnen blijven. Daarnaast hebben we noodzakelijke onderdelen van de liften in het kasteel vervangen. 2. We hebben subsidiemogelijkheden onderzocht.

Ook hebben we de verduurzamingsmaatregelen, die gepland staan voor 2022, voorbereid. 3. De notitie exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed is vastgesteld op 15 maart 2021. Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal huurders en gebruikers over de consequenties van de notitie exploitatie. Wat hebben we nog meer gedaan? 1. We hebben de afspraak met de huurders van de drie gemeentelijke panden Het Kasteel, De Commanderije en Het Oude Stadhuis uitgevoerd. Deze afspraak houdt in dat minimaal 60% huur over de periode januari tot en met december 2021 betaald zou worden. Doordat de omzet van het caférestaurant de Gouden Leeuw B.V. niet hoger was dan 60% is er geen resterend huurbedrag over 2021 afgerekend. Het resterende bedrag zal tot en met 2024 open blijven staan. Doordat de omzet van Het Oude Stadhuis Vof hoger is dan verwacht, zal een deel van het restende huurbedrag over 2021 worden afgerekend. Het resterende bedrag dat dan nog over blijft, zal tot en met 2024 open blijven staan. 2. We hebben gesprekken gevoerd met diverse belangstellenden voor Kasteelplein 4. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in verhuur van de begane grond per 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. Daarna zal deze overeenkomst verlengd worden met 2 jaar. 18

Jaarverslag programma’s Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld

Naam Indicator

1.

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

2.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

3.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

4.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

5.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners

Realisatie Montfoort Nederland

Bron

Jaar

Eigen gegevens

5,59

- 2021

Eigen gegevens

5,93

- 2021

Kosten per inwoner Eigen gegevens

€ 506,75

- 2021

21,47%

- 2021

16,30%

- 2021

Kosten als % van totale loonsom + Eigen gegevens totale kosten inhuur externen % van totale lasten Eigen gegevens

Financieel overzicht Totaal programma Bestuur en organisatie Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2021 primair na wijziging 1.727.231 1.491.475 497.060 451.701 1.230.171 1.039.774 0 0 0 21.479 0 -21.479 1.230.171 1.018.295

19

Rekening 2021 1.423.264 384.301 1.038.963 0 21.479 -21.479 1.017.484

voordeel - nadeel v 68.211 n -67.400 v 811 n 0 n 0 n 0 v 811

Verschil

Jaarverslag programma’s Toelichting verschillen Toelichting programma 1 Bestuur en organisatie Raad- en raadscommissies: De normvergoeding voor raads- en commissieleden is verhoogd. De begroting 2021 was hier op nog niet aangepast.

Verschil lasten

Verschil baten

-25.500 Wachtgelden en pensioenen: In 2021 heeft er een afrekening plaatsgevonden over 2020 in de uitkeringsadministratie voor wachtgelden voormalige bestuurders. Voor de waardering van de pensioenverplichting worden de richtlijnen van het ministerie van BZK gevolgd. Door aanpassing van de rekenrente was de opgebouwde waarde in de voorziening te hoog en is een vrijval uit de voorziening gedaan. Tevens is de geraamde storting in de voorziening achterwege gebleven. Deze gevolgen waren al bij de najaarsrapportage verwerkt. 60.700 Leges Burgerzaken: Onder legesopbrengsten Burgerzaken worden de opbrengsten voor reisdocumenten, verklaring omtrent gedrag, inlichtingen en afschriften burgerlijke stand, rijbewijzen, huwelijken en afschriften basisregistratie personen (BRP) en naturalisatie verantwoord. Voor een aantal producten geldt dat de rijksoverheid de hoogte van de tarieven vaststelt. Met name de legesopbrengsten voor reisdocumenten zijn lager vanwege corona. Hier staat een verminderde afdracht aan rijksleges tegenover. -56.300 Beheer gebouwen en gronden: in 2021 zijn diverse percelen grond en snippergroen verkocht. In 2021 heeft er een restitutie over 2020 plaatsgevonden van het ondernemersfonds voor het maatschappelijk vastgoed. 32.100 Kasteelplein 1: De SIM subsidie van het Nationaal Restauratiefonds is op de balans geplaatst omdat er geen besteding in 2021 is geweest.

In 2021 is er wederom compensatie op de huur verleend vanwege corona. -29.200 Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): 33.011 -14.000 Totale afwijking voor mutaties reserves 68.211 -67.400 Mutaties reserves 0 0 Totale afwijking na mutaties reserves 68.211 -67.400 (+ voordeel/- nadeel) Investeringen

Investering Vervanging zaaksysteem Vervanging website en intranet

Krediet bedrag

20

Vermeerderingen t/m 2021 67.075 19.721 50.000 6.973

Saldo 47.354 43.027

Status Lopend Lopend

Jaarverslag programma’s Programma 2. Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

2. Openbare orde en veiligheid B € 49.175 L € 1.124.366 2.01 Veiligheid en brandweer B € 49.175 L € 1.124.366

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Politie II. Horeca en ondernemers III. Woningcorporatie GroenWest IV. Welzijnsinstelling SWOM V. GGD VI. Veiligheidshuis Utrecht VII. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Programmaonderdeel 2.01 Brandweer en crisisbeheersing Wat wilden we bereiken? 1. Risicoadvies en toezicht bij alle evenementen. 2. Het vergroten van het aantal controles op brandveiligheid. 3. Werving vrijwillige brandweer ondersteunen. Wat hebben we bereikt? 1. Er zijn in 2021 nauwelijks evenementen geweest, maar voor alle evenementen die daarvoor in aanmerking komen, is een risicoadvies opgesteld en een schouw uitgevoerd. 2. Het aantal controles is vanwege corona achtergebleven bij de planning. 3. Voor de werving van vrijwilligers voor de brandweerpost Montfoort heeft communicatie ondersteund bij de opstelling van wervingsmateriaal. Er zijn nog geen resultaten bekend. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Goede en structurele afstemming met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 2. Idem 1. 3. Goede afstemming met beide postcommandanten.

Programmaonderdeel 2.02 Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we bereiken? 1. De criminaliteit in Montfoort, gezien de lage aantallen, tenminste stabiliseren op het niveau van 2018. 2. Het veiligheidsgevoel in de stad op tenminste 89% (niveau 2017) houden. 3. Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terugdringen. 4. Het aantal meldingen van jongerenoverlast tenminste op het niveau van 2018 houden. 5. Risicolocaties met betrekking tot ondermijning zijn aangepakt. 6. Zero tolerance van ondermijnende criminaliteit.

21

Jaarverslag programma’s Wat hebben we bereikt? 1. De criminaliteit in Montfoort is met 14% gedaald ten opzichte van 2018. 2. Vanwege corona heeft er (nog) geen belevings- en veiligheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek zal nu in 2022 plaats vinden. 3. Ook hierbij heeft corona ons verhinderd om hiermee aan de slag te gaan. Dit staat nu voor 2022 op de rol. 4. Het aantal meldingen is weliswaar fors toegenomen, maar die zijn allemaal gerelateerd aan coronamaatregelen. 5. De aangewezen risicolocatie, te weten één van onze bedrijfsterreinen, is aangepakt en afgerond. 6. Alle zaken zijn in samenwerking met de politie aangepakt. Op alle overtredingen van de Opiumwet zijn bestuurlijke handhavingsmaatregelen genomen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Dit is conform de landelijke trend en daarvoor hebben we dan ook geen extra inspanningen gedaan. 2. N.v.t. 3. We hadden een start gemaakt samen met onze (para commerciële) horeca ondernemers. Dit pakken we in 2022 weer op. 4. We blijven nauwgezet in contact met onze jongeren, zowel door de BOA’s als door de jongerenwerkers. 5. Dit is uitgevoerd in nauwe samenwerking met politie en het RIEC. 6. Ook hierbij een nauwe afstemming met de politie. Zij maken voor ons bestuurlijke rapportages waarop we bestuurlijke maatregelen laten volgen. Integrale controle op de risicolocatie is uitgevoerd evenals op illegale bewoning.

Wat hebben we nog meer gedaan? 1. De handhaving door BOA’s van de corona maatregelen heeft veel capaciteit gekost. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan handhaving van de sluitingstijden en het gebruik van de corona toegangspas. 2. In het najaar van 2021 was er een groot anti-coronafeest in Montfoort gepland. In nauwe samenwerking met de politie is dit, middels lasten onder dwangsom, weten te voorkomen. 3. De BOA’s hebben verder inzet gepleegd op het toezicht en indien nodig handhaving in verband met veranderde rijrichtingen in de binnenstad en het parkeren. Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld

Naam Indicator

6.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

7.

1. Veiligheid

Harde kern jongeren

8.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

9.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

10.

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

11.

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Bron Bureau Halt

Realisatie Montfoort Nederland 9

Jaar

11 2020

KLPD

vervallen

Politie

0

1,8 2021

Politie

1,4

4,3 2021

CBS

1,1

1,3 2021

Politie

4

6,1 2021

Financieel overzicht Totaal programma Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2021 primair na wijziging 1.181.701 1.188.201 12.724 12.724 1.168.977 1.175.477 0 0 0 0 0 0 1.168.977 1.175.477

22

Rekening 2021 1.124.366 49.175 1.075.191 0 0 0 1.075.191

voordeel - nadeel v 63.835 v 36.451 v 100.286 n 0 n 0 n 0 v 100.286

Verschil

Jaarverslag programma’s

Toelichting verschillen Toelichting programma 2 Openbare orde en veiligheid Brandweer: De kazerne in Montfoort is in 2021 gereed gekomen. De buitenruimte moest in 2021 nog worden aangelegd. Daardoor zijn er geen kapitaallasten berekend. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Totale afwijking na mutaties reserves

Verschil lasten

Verschil baten

59.600 4.235 63.835

36.451 36.451

63.835 36.451 (+ voordeel/- nadeel)

Investeringen

Investering Brandweerkazerne Montfoort gebouw Brandweerkazerne Montfoort installaties Brandweerkazerne buitenruimte

Krediet bedrag

Vermeerderingen t/m 20201 1.026.348 944.623 275.000 525.062 110.812 98.402

Saldo 81.725 -250.062 12.410

Voor de brandweerkazerne heeft de gemeenteraad een krediet gevoteerd van € 1.412.160 voor de bouw, inrichting van de buitenruimte en tijdelijke locatie. Bij de jaarrekening 2020 is een tegenvaller van totaal € 146.033 ten opzichte van het totaal beschikbare krediet gemeld. Deze werd veroorzaakt door o.a. meerkosten bouw en het niet meenemen van de VAT-kosten in de kredietaanvraag. In 2021 zijn er nog boekingen van € 9.800 verwerkt. Dit betreft met name uren projectbegeleiding.

23

Status Afsluiten Afsluiten Afsluiten

Jaarverslag programma’s

Programma 3. Wonen en ruimte Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, I.A.M. ten Hagen, Y. Koster, H.J. van Wiggen 3.01 Wegen en verkeer B € 114.832 L€ 1.425.444

3.10 Mutatie reserve B € 687.787 L € 387.524 3.09 Grondexploit aties B € 1.872.838 L € 1.706.718 3.08 Begraafplaatsen B € 80.336 L € 173.635

3.02 Water L € 33.260

3. Wonen en ruimte B € 7.123.183 L € 10.889.104

3.07 Vergunning, handh. en milieu B € 971.995 L € 3.012.449

3.06 Afval B € 1.959.350 L € 1.494.899

3.03 Economie B € 5.208 L € 383.384 3.04 Groen en speel-voorz. L € 1.182.529 3.05 Riolering B € 1.430.838 L € 1.089.261

*) Hierboven staan de werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. Voor de berekening van de kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afval, riolering, begraafplaatsen en vergunningen en handhaving, worden er aanvullende kosten doorbelast aan de taakvelden, zoals overhead en btw.

Verbonden partijen I. ODRU II. AVU

Uitvoerende partijen III. Woningcorporatie GroenWest IV. Woonzorg Nederland V. Ondernemers participerend in ondernemersfonds VI. Platform Duurzaam Montfoort

Programmaonderdeel Beheer openbare ruimte Wat wilden we bereiken? 1. Verkeer en wegen: Het verbeteren van een toegankelijke binnenstad. 2. Verkeer en wegen: Veilige, toekomstbestendige en functionele wegen voor alle weggebruikers en omwonenden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 3. Water en riolering: Het beschermen van de volksgezondheid. 4. Water en riolering: Het zorgen voor droge voeten. 5. Water en riolering: bijdragen aan schoon water (van “helder” naar “schoon” water). 6. Afval en duurzaamheid: Het behalen van een scheidingspercentage van 75% afval. 7. Afval en duurzaamheid: Het bepalen en vastleggen van een nieuwe ambitie in de Duurzaamheidsvisie. Wat hebben we bereikt? 1. Verkeer en wegen: Om de toegankelijkheid van de binnenstad te vergroten is het project Binnenstad vastgesteld. Dit is de start van de eerste fase van het project. 2. Verkeer en wegen: Verschillende asfaltwegen in de buitengebieden van de gemeente voldoen weer aan de vastgestelde eisen en wensen. De kruising Doeldijk-IJsselveld-Lindeboomsweg is aangepast en comfortabeler geworden voor fietsers. 3. Water en riolering: Door het planmatig beheer en onderhoud aan onze riolering behoeden deze hun werking en worden calamiteiten zoveel als mogelijk voorkomen. 4. Water en riolering: Om te zorgen voor droge voeten is inzichtelijk op welke locaties overlast door water plaats vindt. 24

Jaarverslag programma’s 5. Water en riolering: Met het uitvoeren van enkele aanpassingen en verbeteringen aan het stelsel hebben we een bijdrage geleverd aan schoon stedelijk oppervlakte water. 6. Afval en duurzaamheid: In verband met corona (onder andere door meer thuiswerken), is de hoeveelheid afval gestegen in Nederland. Ook de inwoners in Montfoort hebben meer afval geproduceerd. Het scheidingspercentage is daarbij omhoog gegaan van 67% in 2020 naar 69% in 2021. 7. Afval en duurzaamheid: Vanwege het terughalen van taken die belegd waren bij de OdrU is er geen Duurzaamheidsvisie opgesteld. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Verkeer en wegen: In de binnenstad is de verkeerscirculatie aangepast. En om extra parkeerplaatsen aan de Heeswijkerpoort te realiseren, is de participatie via BUURbook en de aanbesteding doorlopen en afgerond. 2. Verkeer en wegen: De kruising Doeldijk-IJsselveld- Lindeboomsweg is aangepast om fietsers voorrang te geven. Daarnaast hebben we het Beheerplan Wegen geactualiseerd waarmee we het onderhoud aan de wegen in de komende jaren aanpakken. 3. Water en riolering: Het riool is volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 - 2023 (GRP) geïnspecteerd en de gevonden knelpunten zijn opgelost. Daarnaast hebben we een programma gestart om gemalen te verbeteren. 4.

Water en riolering: De mogelijke overlastplekken voor hoog water, hitte en droogte zijn in beeld gebracht en hiermee is een verbeterprogramma opgestart. 5. Water en riolering: Op IJsselveld was een vervuiling in een sloot gevonden; na speurwerk hebben we de bron achterhaald en de vervuiling kunnen stoppen. 6. Afval en duurzaamheid: In 2021 is er een communicatie campagne geweest voor het scheiden van GFT-afval en we hebben meer aandacht gegeven aan het illegaal bijplaatsen van afval. Daarvoor is een onderzoek gedaan naar de kern van het probleem en is een plan gemaakt om het bijplaatsen te verminderen in de toekomst. Ook hebben we een project gestart om de locatie van de containers te verbeteren. Deze projecten lopen door in 2022. 7. Afval en duurzaamheid: door het gesprek over de overname van taken was het niet mogelijk de OdrU opdracht te geven om binnen de bestaande uren een Duurzaamheidsvisie op te stellen.

Programmaonderdeel 3.03 Economie, recreatie en toerisme Economie Wat wilden we bereiken? 1. Behoud en versterking maakindustrie. 2. Behoud en versterking positie landbouw. 3. Versterking arbeidsmarkt. 4. Goede relatie met het bedrijfsleven. 5. Uitbreiding bedrijventerreinen voor Montfoortse bedrijven. 6. Versterking recreatie en toerisme, verblijfsduur van de bezoeker verlengen. Wat hebben we bereikt? 1. De belangen van de maakindustrie zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. 2. In 2021 is de relatie met de agrarische sector verder versterkt. De op te richten lokale onafhankelijke agrarische organisatie is op de hoogte van de optie om zich aan te sluiten bij het Ondernemersfonds. 3. De gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris heeft meer inzicht gekregen in de lokale arbeidsmarkt. 4. De nieuwe bedrijfscontactfunctionaris voert veel kennismakingsgesprekken met ondernemers. 5. De uitbreiding van bedrijventerrein Heeswijk Oost is met 3 hectare opgenomen in het provinciale programma. 6. Montfoort wordt, als onderdeel van de regio Lopikerwaard, gepromoot in folders en websites (zie ook onderdeel recreatie en toerisme). Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. De belangen van de maakindustrie zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. Daarnaast vertegenwoordigen we deze belangen op regionale en provinciale tafels. 2.

We hebben het aantal contacten met de agrarische sector geïntensiveerd en er is gewerkt aan het organiseren van de lokale agrariërs. We blijven in gesprek met o.a. LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland). Er is gezamenlijk gewerkt aan bevordering van samenwerking en betrokkenheid tussen agrarische ondernemers. 3. De bedrijfsfunctionaris sluit aan bij de kwartaalbijeenkomsten van MontfoortWerkt (overleg met werknemers van diverse lokale bedrijven), waardoor inzicht is en wordt verkregen in de situatie van de lokale arbeidsmarkt (vraag en aanbod) en mee wordt gedacht aan het versterken van de arbeidsmarkt. 4. De bedrijfsfunctionaris vertegenwoordigt de gemeente in overleggen en bijeenkomsten met (overkoepelende) ondernemersverenigingen. Hij heeft, mits mogelijk gezien de coronamaatregelen, circa 30 bedrijven (inclusief ondernemers) bezocht. 25

Jaarverslag programma’s 5. In 2021 is een projectleider aangetrokken om de realisatie vorm te geven. 6. Zie hiervoor onderdeel “Recreatie en toerisme”.

Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? 1. We willen meer toeristen trekken naar onze mooie gemeente met de historische kernen Linschoten en Montfoort. 2. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor zowel inwoners als bezoekers door in samenwerking met onze partners, een interessant aanbod te bieden met als speerpunten fietsen, wandelen, varen en historie. 3. We willen de verblijfsduur van bezoekers verlengen door een aanbod aan arrangementen. 4. Kortom; we verbinden, faciliteren, verrassen en presenteren. Wat hebben we bereikt? 1. Via allerlei gremia wordt het recreatief en toeristisch aanbod in de kernen en het buitengebied gepromoot. 2. De visie Recreatie en Toerisme is vastgesteld en vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het aanbod voor toeristen en recreanten in onze gemeente. 3. Om bezoekers langer in de regio te houden is er in samenwerking met het platform Utrechtse Waarden een toeristische folder gecreëerd die de bezienswaardigheden in onze gemeente en de buurgemeenten uitlicht. 4. In samenwerking met de koersgroep recreatie en toerisme is een initiatief ontstaan (genaamd Het Land van Strick en De Roover). Met dit evenement / deze activiteit hopen we bewoners van Linschoten en Montfoort te verbinden en ook bezoekers van buiten de gemeente aan te gaan trekken. De concrete invulling wordt in 2022 verder uitgewerkt.