Bijlage Jaarstukken 2020 gemeente Montfoort.pdf

Inleiding

JAARSTUKKEN 2020 Gemeente Montfoort

Jaarstukken 2020

1

Inleiding

Copyright

: © 2021 Gemeente Montfoort

2

Inleiding

Inhoudsopgave Jaarstukken 1

Inleiding.............................................................................................................................................................. 5 1.1 Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................... 6 1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat ..................................................................................................................... 8 1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen ................................................................................................ 8 1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen.............................. 8 1.2.3 Afwijking ten opzichte van Programmabegroting................................................................................ 9 1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000.............................................................................................. 9 1.2.5 Toelichting verschillen > 100.000.......................................................................................................10 1.2.6.

Resultaatbestemming ......................................................................................................................12 1.3 Dashboard Financiën ....................................................................................................................................14

2

Programma’s .....................................................................................................................................................16 Programma 1. Bestuur en organisatie .................................................................................................................17 1.1 Bestuur ................................................................................................................................................17 1.2 Burgerzaken.........................................................................................................................................18 1.3 Beheer gebouwen ................................................................................................................................19 Programma 2. Openbare orde en veiligheid........................................................................................................21 2.1 Brandweer en crisisbeheersing.............................................................................................................21 2.2 Openbare Orde en Veiligheid ...............................................................................................................22 Programma 3.

Wonen en ruimte ........................................................................................................................24 3.1 Wegen en verkeer................................................................................................................................25 3.2 Water en riolering................................................................................................................................25 3.3 Economie, recreatie en toerisme..........................................................................................................26 3.4 Groen, spelen en begraven ..................................................................................................................27 3.5 Afval en Duurzame energie ..................................................................................................................28 3.6 Vergunningverlening, handhaving en milieu .........................................................................................28 Programma 4.

Onderwijs, sport en cultuur .........................................................................................................35 4.1 Onderwijs ...........................................................................................................................................35 4.2 Sport...................................................................................................................................................36 4.3 Kunst, cultuur en erfgoed.....................................................................................................................37 Programma 5.

Inkomen, Jeugd en Wmo .............................................................................................................39 5.1 Participatie ..........................................................................................................................................39 5.2 Wmo ...................................................................................................................................................40 5.3 Jeugd ...................................................................................................................................................41 5.4 Volksgezondheid ..................................................................................................................................41 Programma 6 Overzicht Overhead ......................................................................................................................44 Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien .........................................................................46

3

Paragrafen .........................................................................................................................................................49 Paragraaf Lokale heffingen .................................................................................................................................50 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .........................................................................................55 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................................62 Paragraaf Financiering........................................................................................................................................66 Paragraaf Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................70 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................................................73 Paragraaf Grondbeleid .......................................................................................................................................83 Paragraaf Subsidies

............................................................................................................................................85 Paragraaf Corona (extra) ....................................................................................................................................86

4

Jaarrekening ......................................................................................................................................................88 Programmarekening...........................................................................................................................................89 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ................................................................................................90 Overzicht van incidentele baten en lasten ..........................................................................................................98 Balans .............................................................................................................................................................. 100

3

Inleiding

Toelichtingen ................................................................................................................................................... 102 5

Bijlagen............................................................................................................................................................ 118 Sisa bijlage bij de jaarrekening.......................................................................................................................... 119 Bijlage taakvelden ............................................................................................................................................ 122 Bijlage begrotingsrechtmatigheid ..................................................................................................................... 123

4

Inleiding

1 Inleiding

5

Inleiding

1.1 Aanbiedingsbrief Montfoort, 8 juni 2021 Aan de leden van de raad van de gemeente Montfoort, Hierbij bieden we u de Jaarstukken 2020 aan. De Jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Beide delen zijn verwerkt in dit boekwerk. In dit document leggen we verantwoording af over de uitvoering van de voorgenomen beleidsvoornemens en de inzet van de benodigde financiële middelen hierbij. De Programmabegroting 2020 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de Jaarstukken. De opzet van de Jaarstukken 2020 is volgens de opzet van de Programmabegroting 2020, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording dat ook voorschrijft. In het eerste hoofdstuk geven we u een samenvatting van de financiële gebeurtenissen in 2020 en stellen we u voor om enkele budgetten over te hevelen naar het jaar 2021. In hoofdstuk 2 en verder doen we verslag van de resultaten van 2020 verdeeld over de programma’s. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van twee bijzondere ontwikkelingen. In het eerste kwartaal werd langzaam maar zeker steeds duidelijker dat de financiële positie van de gemeenten, en dus ook die van Montfoort, steeds verder onder druk is komen te staan door toenemende kosten voor wettelijke taken tegenover afnemende rijksbijdragen en financieel ongunstig rijksbeleid.

Daarnaast werden we niet veel later, in maart, geconfronteerd met COVID-19, wat een enorme impact heeft gehad op de bedrijfsvoering. Covid-19 Covid-19 heeft in het afgelopen jaar niet alleen grote impact gehad op de bedrijfsvoering, maar ook op de maatschappij; mensen hebben het leven op veel manieren ingeperkt zien worden. De lockdown bracht ons thuiswerken, soms gecombineerd met thuisonderwijs, grote inperkingen in het sociale leven en financiële onzekerheid voor ondernemers en werknemers. Ook de gemeente heeft moeten zoeken hoe ze alle taken en verantwoordelijkheden, ondanks alle beperkingen, uitgevoerd kon krijgen. Met veel energie, inzet, improvisatie en aanpassingsvermogen zijn we daar goed in geslaagd. Wel maken we ons zorgen over de (financiële) effecten van COVID-19. De gemeente heeft in de afgelopen periode extra kosten gemaakt. Voor een groot deel zijn deze kosten gecompenseerd door het Rijk (€ 259.000), maar de overige kosten komen voor rekening van de gemeente (€ 116.000). De effecten op langere termijn door COVID-19 zijn nog onzeker. Vooral de structurele effecten op het gebied van psychische (jeugd)zorg en participatie zijn onzeker. Zo heeft een stijging van de bijstandsuitkeringen een direct kostenverhogend effect op de gemeentelijke financiën, omdat deze pas twee jaar later voor deze stijging gecompenseerd worden in de Algemene uitkering.

Financiële tegenwind Naast COVID-19 hebben we ook te maken gekregen met toenemende financiële tegenwind. Door vroegtijdig inzicht in de (negatieve) ontwikkelingen in de omvang van de uitvoeringskosten van de wettelijke taken en effecten van het Rijksbeleid op de uitkering van het gemeentefonds, hebben we u al in een vroeg stadium hierover geïnformeerd. Aansluitend zijn er raadsinformatieavonden georganiseerd. Gezien de grote opgave is een raadsbrede werkgroep opgezet om samen met het college op zoek te gaan naar mogelijke oplossingsrichtingen. Al snel werd duidelijk dat niet alleen Montfoort, maar veel gemeenten te maken kregen met tekorten in hun exploitatie en meerjarenbegroting. Met een breed gedragen lobby richting provincie en Rijk hebben veel gemeenten (colleges en raden) de financiële nood onder de aandacht gebracht. Vanuit Montfoort hebben niet alleen wij als college diverse acties gevoerd, ook u, raadsleden, bent bij uw landelijke partijen langsgegaan om de financiële nood onder de aandacht te brengen. In diverse onderzoeken (bijvoorbeeld Jeugdzorg en herijking Gemeentefonds) blijkt dat Montfoort substantieel te weinig budget ontvangt voor de uitvoering van haar taken. Een snelle reparatie laat echter op zich wachten, mede door de Tweede Kamerverkiezingen van maart jl.

Het gevolg hiervan is dat we, naast het in de najaarsnota reeds gemelde tekort in deze jaarrekening, ook de meerjarenbegroting 2021-2024 niet sluitend hebben kunnen maken.

6

Inleiding

Financieel resultaat Bij de najaarsnota 2020 hebben we u negatief begrotingsresultaat gepresenteerd van € -1.012.789 (vóór bestemming). In reactie op de financiële tegenwind heeft de organisatie maximaal gestuurd op beheersing van de kosten, ter voorkoming dat de algemene reserve nog verder belast zou worden. De jaarrekening 2020 sluit af met een negatief resultaat van € -1.255.452 (vóór bestemming). Het verschil tussen de najaarsnota en de jaarstukken is € -242.654 (waarvan € 790 incidenteel). Dit negatieve resultaat ten opzichte van de najaarsrapportage kan voor een groot deel verklaard worden door de niet-gecompenseerde kosten in het kader van de Corona-pandemie. De gemeente ontvangt echter nog een extra compensatie voor (een deel van) deze ongedekte corona-kosten van 2020. Echter, omdat de verdeelsleutel van dit steunpakket niet op tijd bekend is gemaakt, weten we op het moment van opstellen van de jaarrekening nog niet hoe groot deze compensatie precies zal uitvallen. Om die reden mogen we die compensatie niet meer verwerken in deze jaarrekening. Met een tijdige uitkering zou het gepresenteerde tekort dus wel minder negatief zijn uitgekomen. Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, bestaat uit 6 onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2020 2.

De onttrekking van bestemde reserve Sociaal Domein ter dekking van het exploitatietekort op Jeugd en WMO; 3. Het in 2021 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten die niet (volledige) ingezet zijn in 2020 4. De uiteindelijke mutatie ten laste van de algemene reserve; 5. Het in 2021 opnieuw beschikbaar stellen van de resterende delen van de toegekende algemene reserve ten behoeve van lopende projecten; 6. Het in 2021 opnieuw beschikbaar stellen van de resterende delen van de toegekende bestemde reserves ten behoeve van lopende projecten. Ten aanzien van de budgetten die in 2020 niet (volledig) zijn ingezet, stellen we voor de budgetten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld, over te hevelen naar de exploitatie 2021. De niet-bestede middelen worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze budgetten in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen en worden de budgetten weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld. Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2021 voor het betreffende doel. Bij instemming met al deze mutaties komt het resultaat (na bestemming) uit op € -1.146.116.

Dit betekent een uiteindelijke overschrijding van de begroting van € 140.318 (N). Ook deze omvang van de overschrijding wordt voor een groot deel verklaard door de niet-gecompenseerde extra coronakosten. In de volgende hoofdstukken vindt u verdere onderbouwing van de cijfers. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2020 vast te stellen op € -1.255.452 (N); 2. In 2020 een bedrag van € 399.000 (V) te onttrekken aan de bestemde reserve Sociaal Domein; 3. € -289.665 (N) van het niet-bestede budget in 2020 weer beschikbaar te stellen in 2021; 4. In 2020 € -1.146.116. te onttrekken aan de algemene reserve; 5. Het bedrag van € 185.526 in 2021 opnieuw, beschikbaar te stellen voor specifieke projecten, t.l.v. de algemene reserve; 6. Het bedrag van € 240.000 in 2021 opnieuw, beschikbaar te stellen voor specifieke projecten, t.l.v. bestemde reserves. We nodigen u uit tot behandeling van de Jaarstukken 2020 over te gaan. Burgemeester en wethouders van Montfoort, Burgemeester, Mw. mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

de Secretaris, Dhr. M.H. van der Veer

7

Inleiding

1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat De jaarrekening 2020 sluit af met een negatief resultaat van € -1.255.452 (voor bestemming). Bij de najaarsnota 2020 was reeds een negatief begrotingsresultaat gepresenteerd van € -1.012.798 (voor bestemming). Het verschil tussen de najaarsnota en de jaarstukken is derhalve € -242.654. Het verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door extra, niet -gecompenseerde, kosten die we hebben moeten maken in verband met de Corona-pandemie. In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van het resultaat, afgezet tegen de begroting. Als referentie is de rekening van 2019 ernaast geplaatst.

1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen Begroting 2020 primair na wijziging 21.537.073 26.127.331

Rekening 2019 Totaal lasten programma's

23.395.231

Rekening 2020 24.469.972

voordeel nadeel 1.657.359 v Verschil

2.066.169 1.312.543 8.326.430 2.168.440 9.521.649

1.552.013 1.092.095 8.080.508 1.803.998 9.008.459

1.786.825 1.114.795 8.543.887 2.640.474 12.041.350

1.766.323 1.100.570 8.438.984 2.083.427 11.080.669

Totaal baten programma's

6.524.461

5.945.243

8.705.646

7.270.246 -1.435.400

n

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openbare orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo

535.351 33.778 4.041.790 373.052 1.540.491

556.153 21.499 3.587.614 348.744 1.431.233

408.888 12.499 3.650.614 483.059 4.150.586

323.835 17.048 3.805.881 351.010 2.772.472

-85.053 4.549 155.267 -132.049 -1.378.114

n v v n n

-16.870.769 19.409.455 -4.721.270 -6 0 -2.182.590 -2.085.784 3.055.919 970.135 -1.212.456 176.908 -1.389.364

-15.591.830 19.624.101 -4.114.991 0 -50.000 -132.720 -244.500 390.149 145.649 12.929 -95.000 107.929

-17.421.685 -17.199.726 19.723.601 20.055.250 -4.951.575 -5.037.244 0 10.091 -50.000 0 -2.699.659 -2.171.628 -251.347 -252.726 1.938.208 1.168.902 1.686.861 916.176 -1.012.798 -1.255.452 -440.708 -439.918 -572.090 -815.534

221.959 331.649 -85.669 10.091 50.000 528.031 -1.379 -769.306 -770.685 -242.654 790 -243.444

v v n v v v n n n n v n

Saldo baten / lasten programma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal voor mutaties reserves Totaal toevoegingen reserves Totaal onttrekkingen reserves Saldo reserves Resultaat voor bestemming Af: Incidentele posten Totaal excl. Incidentele posten

20.502 14.225 104.903 557.047 960.681

v v v v v

- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openbare orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo

In de periode ná de najaarsrapportage is een negatief resultaat behaald van € - 242.654, waarvan € 790 als incidenteel beschouwd kan worden. Het verloop van het begrotingssaldo na de bestuursrapportages en begrotingswijzigingen is als volgt:

1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen Omschrijving A Saldo primitieve begroting 2020 B Saldo najaarsrapportage 2019 C Saldo voorjaarsrapportage 2020 D Saldo najaarsrapportage 2020 E Overige wijzigingen F (A t/m E) Begrotingssaldo na wijzigingen G Negatieve afwijkingen jaarrekening H (F+G) Jaarrekening resultaat 2020

Bedrag 12.929 -178.349 -849.962 4.584 -2.000 -1.012.798 -242.654 -1.255.452

8

Inleiding

1.2.3 Afwijking ten opzichte van Programmabegroting In onderstaande tabel wordt weergegeven met welke procentuele afwijking de programma’s de exploitatie hebben afgerond. Wat opvalt is dat 2 programma’s eindigen met een positief resultaat, 2 programma’s een zeer licht verschil laten zien (tussen 0% en +2%) en 3 programma’s met een beperkte afwijking (tussen -5% en -7%) laten zien ten opzichte van de begroting. Eén programma laat een overschot zien (+16%) zien. programma Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7

begroot 1.367.937 1.102.296 4.255.583 1.887.188 7.850.764 4.230.511 -19.681.481

realisatie 1.432.488 1.083.522 4.410.871 1.606.742 8.286.344 4.508.706 -20.073.221

1.012.798

1.255.452

verschil % afwijking -64.551 -5% 18.774 2% -155.288 -4% 280.446 15% -435.580 -6% -278.195 -7% 391.740 -2% -242.654

1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000 In onderstaande tabel is een analyse opgenomen van de significante afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2020 na verwerking van de najaarsrapportage. Waar mogelijk zijn mutaties gesaldeerd. Om de verschillen op hoofdlijnen te verklaren is ervoor gekozen om alleen de posten te benoemen met een afwijking groter dan € 100.000. Afwijkingen >100.000 Omschrijving Personeel van derden Wegen Riolering Milieu Bouw en woningtoezicht Omgevingswet Grondexploitatie Mutatie reserves en voorzieningen P3 Bibliotheek - exploitatie en mutatie reserves Kapitaallasten Programma 4 Leerlingenvervoer Overige corona-kosten WMO-cliëntgebonden kosten BUIG/TOZO Jeugdzorg - cliëntgebonden kosten Bedrijfsvoering Mutatie reserves en voorzieningen P6 Algemene Uitkering Treasury Totaal saldo overige afwijkingen < 100.000 Totaal saldo afwijkingen jaarrekening

Programma 3 3 3 3 3

Verschil in € -156.786 216.251 -249.638 112.283 -173.547

3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 1,2,3,4,5,6,7

111.491 188.558 -415.458 147.264 103.376 95.919 -104.900 -240.971 134.387 -339.177 -200.595 -192.526 466.103 -160.067 415.379 -242.654

Nadeel= - / Voordeel= +

9

Inleiding

1.2.5 Toelichting verschillen > 100.000 Personeel van derden: de kosten aan personeel van derden zijn hoger dan begroot. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een totaaloverzicht van de personeelskosten inclusief personeel van derden gegeven. Wegen: Groot onderhoud: Het werk (€ 97.371) aan de Cattenbroekerdijk kon in december 2020 niet doorgaan. Dit werk wordt nu in 2021 uitgevoerd. Hiervoor is reeds een bestemde reserve beschikbaar van € 100.000. Overige lasten (85.118): Dit betreft kosten ten gevolge van de aanleg van glasvezelkabels. Veel reparaties en schades die het gevolg zijn van de aanleg van glasvezelkabels zijn nog niet in beeld. Die treden pas later op. Hiervoor is een verzoek tot overheveling van het budget naar 2021 ingediend. Bijdrage derden: Er is meer aan degeneratievergoeding ontvangen dan ooit tevoren. Dat komt door een verbeterde administratie en opvolging hierop. Er was € 52.563 aan inkomsten begroot. Daarbij is er € 31.791 extra ontvangen, derhalve € 84.354. Riolering: externe adviezen: In het GRP zijn bedragen opgenomen voor het uitvoeren van onderzoeken. De kosten van deze onderzoeken zijn echter nog niet in de exploitatie opgenomen. Wel hebben er onderzoeken plaats gevonden. Energie: de prijs van energie is in 2020 gestegen en er is meer energie verbruikt.

Onderhoud algemeen: er zijn meer pompen stuk gegaan dan verwacht en er zijn meer storingen in de gemalen opgetreden. Inspecties: in verband met drukke werkzaamheden zijn de inspecties doorgeschoven naar volgend jaar. Milieu: Klimaatmaatregelen (€ 96.559): Het betreft hier de gelden voor het opstellen van de RES en de visie warmtetransitie. Dit is een meerjarig traject, waarbij veel advies moet worden ingehuurd. Er is een verzoek ingediend om het overgebleven budget over te hevelen naar 2021. Bijdrage derden (€ 54.564): Dit is budget voor de actie Regeling Reductie Energie waarvoor de gemeente middelen van het Rijk heeft ontvangen. De actie loopt tot en met december 2021. De meeste uitgaven zullen in 2021 komen. Bouw- en woningtoezicht: Bouwleges: Het aantal verstrekte omgevingsvergunningen bouw is met +/- 10% afgenomen in 2020 (2019: 128, 2020: 112). Het aantal grote omgevings-vergunningen, met relatief hoge leges, is in 2020 fors afgenomen t.o.v. 2019. Wel is er een aantal anterieure overeenkomsten afgesloten in 2020 met een inkomstenbron (zie bij Anterieure overeenkomsten) ODRU: De eindafrekening van de ODRU is uitgekomen op 15.519 uur x 92,50/101,75 = € 1.452.671 en komt dus bijna overeen met het begrote bedrag. NB.: Vanaf 1-10-2020 zijn de RO taken en taken Drank- en Horeca Wetgeving weer ondergebracht bij de gemeente. Het budget in 2020 is hier nog niet op aangepast.

Wanneer dat wel was gebeurd dan had het budget met 820 uur à € 92,50 = € 78.850 moeten worden verlaagd en was er daardoor sprake geweest van een hogere overschrijding. In de paragraaf bedrijfsvoering staat vermeld wat dit voor gevolgen heeft gehad voor de personele lasten. Externe adviezen: Het betreft de volgende kostenposten: - frictiekosten € 31.101: Dit betreft 25% van de frictiekosten voor de functie Medewerker Drank- en Horeca Wetgeving (ODRU betaalt ook 25% en IJsselstein 50%). - externe adviseur € 2.010 voor een aanvullend advies in 2020 i.v.m. normtijden (de volledige factuur was € 6.030 en is evenredig verdeeld over de drie deelnemers). - in november hebben we besloten tot een aanvullende opdracht voor de ODRU (zaaknummer 894625) ter grootte van € 101.584. Omgevingswet: De begroting voor het invoeren van de Omgevingswet bestaat uit € 145.000,- ten laste van de

exploitatie en € 100.000,- ten laste van de Bestemmingsreserve Omgevingswet. Aangezien het gedeelte van de reserve niet besteed is in 2020 zal dit gedeelte teruggestort worden in de bestemmingsreserve. Grondexploitaties: Het gerealiseerde saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vrijval van de

verliesvoorziening op de grondexploitatie Voorvliet. De grond is onder voorbehoud verkocht en zal (in 2021) een hogere opbrengst opleveren dan de huidige schuldpositie op de balans. De verliesvoorziening is hierdoor niet meer nodig.

10

Inleiding

Mutatie reserves en voorzieningen Programma 3: In de voorziening niet uitgevoerde werken riolering is € 192.789,- meer gestort dan geraamd, omdat de uitvoering van het GRP nog in een opstartfase verkeert. Daarnaast is ongeveer € 40.000,- meer in het Parkeerfonds gestort vanwege compensatie parkeerruimte. De onttrekking aan de Reserve Groot onderhoud Wegen ad. € 140.000,- heeft niet plaatsgevonden. Tevens is geen gebruik gemaakt van de Bestemmingsreserve Omgevingswet terwijl wel een onttrekking van € 100.000,voorzien was. Ook is aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid € 70.000,- minder onttrokken. Voor de uitvoering van het woningbouwprogramma was begroot € 200.000,- aan de Bestemmingsreserve woningbouwprogramma te onttrekken. Dit uitvoering van dit programma is gestart in het tweede kwartaal. 2020 stond vooral in het teken van voorbereiding en minder in het teken van daadwerkelijke advisering. De adviseringskosten zijn daardoor € 35.000,- lager uitgevallen. Bibliotheek - exploitatie en mutatie reserves: Sinds het raadsbesluit van oktober 2019 werken de drie partijen, SWOM, HGH en de gemeente, intensief samen om het Huis van Ervaring op te richten. Vanwege verschillende inzichten en de corona-crisis heeft de start vertraging opgelopen. In de zomer 2020 is een overeenkomst afgesloten en is de inrichting van start gegaan.

Er is in 2020 beperkt gebruik gemaakt van het beschikbare budget. Mede door de in eerdere jaren doorgeschoven budgetten en subsidies is er nu een groot niet besteed budget ad € 292.000 (V). Aan de andere kant is er hierdoor minder budget aan de algemene reserve onttrokken ad € 144.000 (N). Per saldo blijft er in 2020 een budget over van € 147.000 (V). Omdat er voor komende jaren een regulier budget begroot is, is in het komende jaar 2021 nog een beperkt extra budget nodig. De raad wordt verzocht om € 17.000 van de resterende middelen beschikbaar te stellen. Kapitaallasten programma 4: De gerealiseerde kapitaallasten zijn lager uitgekomen dan begroot. Leerlingenvervoer: Vanwege corona is er minder gebruik gemaakt van leerlingenvervoer (€ 137.000 V). Maar er zijn ook specifieke Corona- kosten gemaakt (40.000 N). Overige Corona- kosten: Als gevolg van Coronamaatregelen zijn specifieke kosten gemaakt. Hiervoor wordt in 2021 vergoeding van het Rijk verwacht. WMO cliëntgebonden kosten: er hebben in 2020 veel meer inwoners gebruik gemaakt van WMOondersteuning dan begroot. BUIG/TOZO: In de begroting was opgenomen om de beschikte middelen voor TOZO (stand sept'20) aan FermWerk bij te dragen. Naar aanleiding van de aangepaste begroting van FermWerk (dec'20) was de werkelijke bijdrage fors lager.

Naar aanleiding van de bijgestelde begroting van FermWerk is van het ontvangen TOZOvoorschot het niet-bestede bedrag op de balans gezet. Hiervan kunnen de kosten van 2021 betaald worden. Het ontvangen TOZO-voorschot bedroeg € 2.940.000, in de aangepaste begroting van FermWerk is de prognose dat de kosten van 2020 € 1.163.480 zijn. Daarnaast is in de aangepaste begroting de bijdrage voor BUIG en de uitvoering hiervan aanpast. Jeugdzorg cliëntgebonden kosten: Er zijn in 2020 een aantal zware jeugdzorgtrajecten geweest, die opgelegd waren door de rechtbank. Bedrijfsvoering: Aan de hand van de openstaande vorderingen is een analyse gemaakt van het benodigde saldo in de voorziening dubieuze debiteuren. Gebleken is dat de voorziening meer dan voldoende is en een bedrag van € 59.700 is vrijgevallen. Aangezien er in 2020 geen interne uren aan projecten doorbelast konden worden, levert dit een nadeel op van € 150.000. Dit bedrag wordt enigszins gecompenseerd door de opbrengst uit anterieure overeenkomsten € 17.000 (programma 3). De totale doorbelasting van loonkosten personeel overhead is € 40.400 nadeliger dan geraamd. Ook is de inhuur van personeel t.b.v. overhead € 124.600 nadeliger. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een totaaloverzicht van de personeelskosten weergegeven. Digitaliseren van bouwdossiers is € 24.900 voordelig.

Voorgesteld wordt om, ter afronding van dit project, dit budget naar 2021 over te hevelen. In 2020 is er meer aan personeelsuitkeringen ontvangen (€ 25.800 i.v.m. zwangerschap) dan begroot.

11

Inleiding

Mutaties reserves en voorzieningen programma 6 Uit de algemene reserve is minder onttrokken in verband met de lagere dotatie aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling en transitie ICT Gouda. Algemene uitkering (excl. deelfonds sociaal domein): In de begroting is de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2020 (€ 15.414.305). De september- en decembercirculaire 2020 zijn niet in de begroting verwerkt. De raming van de algemene uitkering ná de decembercirculaire 2020 komt uit op € 15.802.457. Werkelijk is er € 15.880.408 ontvangen. Hiervan heeft € 54.213 betrekking op de uitkering over eerdere jaren. Het restant kan verklaard worden door verschillen in bijstelling van aantallen (€ 23.738). Treasury: De berekende rente op treasury viel lager uit dan begroot. In de begroting is uitgegaan van een rekenrente van 1,5%. De toegerekende rente in de jaarrekening is 1,1%. De dividend uitkering over 2019 van de BNG-Bank is in 2020 niet tot uitkering gekomen i.v.m. COVID-19. De toegerekende rente aan grondexploitaties bedroeg in 2020 € 17.900.

1.2.6. Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, bestaat uit 6 onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2020 2. De onttrekking van bestemde reserve Sociaal Domein ter dekking van het exploitatietekort op Jeugd en WMO; 3. Het in 2021 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten welke niet (volledige) ingezet zijn in 2020 4. De uiteindelijke mutatie ten laste van de algemene reserve; 5. Het in 2021 opnieuw beschikbaar stellen van de resterende delen van de toegekende algemene reserve ten behoeve van lopende projecten; 6. Het in 2021 opnieuw beschikbaar stellen van de resterende delen van de toegekende bestemde reserves ten behoeve van lopende projecten; Ten aanzien van de budgetten die in 2020 niet (volledig) zijn ingezet, stellen we voor de budgetten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld, over te hevelen naar de exploitatie 2021. De niet-bestede middelen worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze budgetten in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen en worden de budgetten weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld.

Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2021 voor het betreffende doel. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2020 vast te stellen op € -1.255.452 (N); 2. In 2020 een bedrag van € 399.000 (V) te onttrekken aan de bestemde reserve Sociaal Domein; 3. € -289.665 (N) van het niet-bestede budget in 2020 weer beschikbaar te stellen in 2021; 4. In 2020 € -1.146.116 te onttrekken aan de algemene reserve; 5. Het bedrag van € 185.526 in 2021 opnieuw, beschikbaar te stellen voor specifieke projecten, t.l.v. de algemene reserve; 6. Het bedrag van € 240.000 in 2021 opnieuw, beschikbaar te stellen voor specifieke projecten, t.l.v. bestemde reserves. In de volgende tabel worden de bedragen bij bovengenoemde beslispunten gespecificeerd.

12

Inleiding

Specificatie resultaatbestemming Resultaatbestemming beslispunt 1

Resultaat jaarrekening 2020

beslispunt 2

-1.255.452

Totaal onttrekking reserves

399.000

Sociaal Domein

Saldo Jeugd en WMO ontrekken aan reserves sociaal domein

399.000

Bestuur en Organisatie Bestuur en Organisatie Wonen en Ruimte

Totaal over te hevelen budget naar volgend jaar 75 jaar Vrijheid Tweede Kamerverkiezingen (via algemene uitkering) Onderhoud Cattenbroekerdijk

-5.000 -21.479 -62.858

Wonen en Ruimte

Woningbouwagenda

-35.861

beslispunt 3

-289.665

Wonen en Ruimte

Omgevingswet

-11.491

Wonen en Ruimte

Project Digitaliseren bouwvergunningen

-24.855

Wonen en Ruimte

transitievisie Warmte

-11.559

Wonen en Ruimte

Energieloketten

-15.000

Onderwijs, Sport en Cultuur

door te zetten opstartmiddelen Bibliotheek

-17.000

Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO Inkomen Jeugd en WMO

Armoedebeleid Project JIP Wet inburgering

-30.000 -10.000 -30.000

Overhead

Project My-Lex

-14.562

Restant te onttrekken aan algemene reserve -1.146.116

beslispunt 4 beslispunt 5 Overhead Overhead Overhead

In 2021 opnieuw beschikbaar stellen niet-gebruikte algemene reserve 2020 restant toegekende algemene reserve voor MyLex -9.000 restant toegekende algemene reserve voor ICT transitie -138.308 restant toegekende algemene reserve voor organisatieontwikkeling -38.218

beslispunt 6 Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte

In 2021 opnieuw beschikbaar stellen niet gebruikte bestemde reserve restant vastgestelde bestemde reserve Omgevingswet restant vastgestelde bestemde reserve Klimaatmiddelen Uitvoeringsprogramma Binnestad

13

-100.000 -70.000 -70.000

-185.526

-240.000

Inleiding

1.3 Dashboard Financiën Ontwikkeling weerstandsratio De weerstandsratio neemt af. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de bestemde reserve Sociaal Domein als buffer voor het opvangen van risico’s is opgebruikt. Voor Jeugd en WMO zijn daarom weer risicobedragen opgenomen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u hierover meer meer informatie.

Ontwikkeling gemiddelde woonlasten

Gemiddelde woonlasten (tarief) 1000 800

225

228

228

241

218

221

248

274

400 200

375

384

390

600

0

De gemiddelde woonlasten voor de inwoners van de gemeente Montfoort is in 2020, ten opzichte van 2019, toegenomen met € 40 per jaar tot € 906 per jaar.

391

Jaarstukken 2017 Jaarstukken 2018 Jaarstukken 2019 Jaarstukken 2020 OZB woningen

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuish.)

Rioolheffing

Ontwikkeling betaaltermijn crediteuren De gemeente Montfoort betaalt haar facturen gemiddeld binnen 18 dagen. De norm voor de gemiddelde betaaltermijn is vastgesteld op 30 dagen.

In 2020 zijn opnieuw rond de 4.000 facturen ontvangen en verwerkt. 85% van de facturen is op tijd betaald. De daling van de tijdige betaling heeft voornamelijk te maken met de vertraging in het goedkeuringsproces door beperktere aanwezigheid op kantoor i.v.m. corona. Hierdoor kostte het meer tijd om vragen/ onduidelijkheden bij facturen beantwoord te krijgen.

14

Inleiding

Kerngegevens Omschrijving

2017

2018

2019

2020

Aantal inwoners

13.865

13.879

13.966

13.917

Van 0 - 18 jaar

3.569

3.541

3.129

3.046

Van 18 - 65 jaar

7.762

7.731

8.154

8.142

Van 65 jaar en ouder

2.534

2.607

2.683

2.729

Uitkeringsontvangers

497

497

492

490

Bijstandontvangers

90

102

107

103

Aantal woonruimten

5.646

5.730

5.753

5.776

1.381.653

1.499.000

1.590.000

1.721.000

Niet-woningen eigenaren

205.029

259.500

250.000

263.000

Niet-woningen gebruikers

197.529

232.000

224.500

237.500

Aantal bedrijfsvestigingen

1.548

1.607

1.672

1.737

WOZ-waarde (x € 1.000) Woningen eigenaren

bron: gebruikte basisgegevens 2020 (uitkeringsspecificatie Algemene Uitkering 12-2020)

15

Programma’s

2

Programma’s

16

Programma’s

Programma 1. Bestuur en organisatie Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, H.J. van Wiggen Dit programma bevat de volgende onderdelen: I. Bestuur II. Burgerzaken III. Beheer overige gebouwen

1.1 Bestuur Wat wilden we bereiken? 1. Succesvolle eigen ambtelijke organisatie. 2. Succesvolle samenwerking (waar nodig). 3. Flexibiliteit als antwoord op kwetsbaarheid. 4. Een financieel gezonde gemeente met leesbare P&C-producten en actuele financiële kaders. 5. De samenwerkingsrelatie met de raad verbeteren zodat de raad in staat is om zijn controlerende en kaderstellende rol daadkrachtig in te vullen. 6. Gemeente Montfoort is als zelfstandige gemeente een aantrekkelijke partner in de regio. Wat hebben we bereikt? 1. Ontstane vacatures worden goed ingevuld (aantrekkelijke organisatie) en de organisatie scoort hoog (positief) in het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). 2. De ICT-transitie van IJsselstein naar Gouda is voorbereid en in 2021 succesvol afgerond. 3. We hebben formeel verzocht tot aansluiting bij de U10. 4. We hebben in U10-verband gewerkt aan de Regionale Energietransitie (RES) en het Ruimtelijk Economisch programma (REP) en inbreng geleverd op de Provinciale Omgevingsverordening (POVI). 5. De Lopikerwaardagenda 2040 is vastgesteld. We dragen die uit binnen de RES en REP. 6. We hebben een begroting en een jaarrekening in een oogopslag gemaakt. De financiële verordening en nota activabeleid zijn vastgesteld en de nota Treasury is opgesteld en begin 2021 vastgesteld.

17

Programma’s Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We hebben een medewerkers-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Op het merendeel van de onderzochte modules in het MTO scoren we als organisatie hoger dan de scores van Benchmark openbaar Bestuur en Veiligheid. We hebben 12 nieuwe medewerkers aangetrokken ter invulling van ontstane vacatures. 2. We zijn in staat geweest om, ondanks diverse beperkingen vanwege de Covid-19 pandemie, diverse bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering te organiseren rondom de geactualiseerde besluitvormingsprocessen en – formats. Hierin is voornamelijk met elkaar van gedachten gewisseld over hoe de ambtelijke organisatie het college en de raad nog beter kan ondersteunen bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden en rollen. 3. Gedurende 2020 is de transitie van de ICT overgang naar Gouda voorbereid, eind maart 2021 zijn we geheel overgegaan naar de ICT-omgeving in Gouda. Door de ICT-transitie hebben we een hernieuwd overzicht gekregen van alle applicaties die we in gebruik hebben. 4. Naast onze actieve participatie in de U10 in 2020, hebben we de voorbereiding voor formele aansluiting bij de U10 in gang gezet. Door formeel lid te worden vergroten we onze invloed in de regio om onze belangen nog beter te kunnen behartigen. 5.

Door goede samenwerking en efficiënte inzet in de Lopikerwaard en de U10 hebben we bijdrage geleverd op diverse strategische vraagstukken. We hebben aan de totstandkoming van het Concept Energiebod in het kader van de Regionale Energietransitie (RES) bijgedragen, en aan het Ruimtelijk Economisch programma (REP). 6. In Lopikerwaard-verband hebben we de Lopikerwaard-agenda 2040 opgesteld en vastgesteld. Ook hebben we nader invulling gegeven aan de samenwerking door het indienen van een gezamenlijke zienswijze op de provinciale omgevingsvisie en interim omgevingsverordening. 7. Verder is de regionale Adaptatiestrategie voorbereid die begin 2021 is vastgesteld. 8. In U10/U10-verband zijn de eerste stapjes gezet ter voorbereiding op het regionaal programmeren wonen & werken. Dit is een verplichte stap vanuit de provincie om toestemming te krijgen voor nieuwe locaties die binnen en buiten de rode contour liggen. 9. We hebben de doorontwikkeling van de P&C-producten verder vormgegeven: de producten zijn leesbaarder gemaakt door tabellen leesbaarder op te stellen en de teksten korter en kernachtiger te formuleren. 10. In het licht van de financiële positie van onze gemeente, en die van anderen, hebben we diverse lobbyactiviteiten in samenwerking met onze regio-collega’s gedaan. Zo waren wij initiatiefnemer voor de brandbrief van 21 Utrechtse burgemeesters aan de minister van BZK.

Er waren lobbyactiviteiten door burgemeesters en wethouders en heeft Montfoort een digitaal werkbezoek van hetzelfde departement over deze problematiek georganiseerd. Wat hebben we nog meer gedaan? 1. We hebben de financiële tegenwind al vroeg in het jaar op ons af zien komen en de raad hier ook in een vroeg stadium al over geïnformeerd. Vanuit het college en de raad is een lobby gestart richting provincie en Rijk om aandacht te vragen voor de stijgende uitvoeringskosten en achterblijvende budgetten. Daarnaast zijn we, samen met de raad, aan de slag gegaan met het uitwerken van analyses, scenario’s en het doorrekenen van bezuinigingsmogelijkheden.

1.2 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? 1. De dienstverlening aan onze inwoners verder optimaliseren. 2. Samen met verschillende ketenpartners identiteitsfraude tegengaan. 3. Het verhogen van adreskwaliteit in de BRP en adresfraude opsporen om fraude tegen te gaan. Wat hebben we bereikt? 1. In deze bijzondere tijd lag en ligt de prioriteit bij de veiligheid van onze inwoners en onze medewerkers. Desondanks hebben we onze dienstverlening, met inachtneming van de coronamaatregelen, kunnen continueren. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Ter bestrijding van identiteitsfraude hebben we multidisciplinaire acties georganiseerd. Medewerkers van de teams veiligheid, burgerzaken en sociaal domein, maar bijvoorbeeld ook politie en ODRU, trekken hierbij gezamenlijk op. 18

Programma’s Ook hebben we deelgenomen aan de werkgroep tegengaan Identiteitsfraude (WTI). Om ondanks de coronamaatregelen toch met elkaar in contact te blijven, is voor deze werkgroep een plek gecreëerd op het digitale NVVB platform. 2. Om te zorgen dat de medewerkers beschikken over de juiste kennis om identiteitsfraude en adresfraude te signaleren en bestrijden is een E-learning traject gestart.

1.3 Beheer gebouwen Wat wilden we bereiken? 1. Gemeentelijke gebouwen worden onderhouden op onderhoudsniveau 3 en dat niveau wordt in stand gehouden tenzij een pand in een herontwikkelingsgebied ligt. Dan wordt een pand wind- en waterdicht gehouden en veilig beheerd. 2. Verdere verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen. Wat hebben we bereikt? 1. We hebben het schilderwerk en houtherstel van het oude stadhuis uitgevoerd en het torentje met carillon van het oude stadhuis is hersteld. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We hebben verder uitvoering gegeven aan het meerjarenonderhoudsplan en voorbereidingen getroffen om deze in 2021 te herzien. De raad wordt hierover eind 2e kwartaal 2021 geïnformeerd. 2. We zijn begonnen maatschappelijke organisaties te informeren over de manier waarop we kosten gaan doorbelasten zodat we de gemeentelijke panden kostendekkend kunnen gaan verhuren. Wat hebben we nog meer gedaan? De gemeentewerf-kantine is uitgebreid zodat de medewerkers voldoende afstand kunnen houden met het oog op de coronamaatregelen. Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld

Naam Indicator

1.

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

2.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

3.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

4.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

5.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners

Realisatie Montfoort Nederland

Bron

Jaar

Eigen gegevens

5,26

- 2020

Eigen gegevens

5,11

- 2020

Kosten per inwoner Eigen gegevens

€ 407,64

- 2020

10,78%

- 2020

18,18%

- 2020

Kosten als % van totale loonsom + Eigen gegevens totale kosten inhuur externen % van totale lasten Eigen gegevens

Financieel overzicht Totaal programma Bestuur en organisatie

primair

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

voordeel nadeel v 20.502

Verschil

Totaal lasten

1.552.013

1.786.825

1.766.323

Totaal baten

556.153

408.888

323.835

-85.053

n

Saldo voor bestemming

995.860

1.377.937

1.442.488

-64.551

n

Toevoeging reserves

0

0

0

0

n

Onttrekking reserves

0

10.000

10.000

0

n

Saldo reserves Saldo na bestemming

0

-10.000

-10.000

0

n

995.860

1.367.937

1.432.488

-64.551

n

19

Programma’s Toelichting verschillen Toelichting programma 1 Bestuur en organisatie Raad- en raadscommissies: De vergoeding voor raadsleden van kleinere gemeenten is in 2019 verhoogd. De hogere kosten zijn incidenteel gecompenseerd via de algemene uitkering van het gemeentefonds (meicirculaire). Doordat de vergoeding eenmalig was, is er een overschrijding van € 19.800. De overschrijding is deels gecompenseerd door voordeel op overige posten. College van B&W: Er was sprake van hogere salariskosten (€ 22.300) ivm wijziging bezoldiging per 1 juli 2020. De overschrijding op de salarissen is gecompenseerd door voordeel op overige kosten college o.a. representatiekosten. Wachtgelden en pensioenen: De post wachtgelden is overschreden en de door derden uitgevoerde werkzaamheden i.v.m. wachtgelden en pensioenen. De storting in de voorziening is € 5.200 hoger uitgevallen als gevolg van aanpassing van de rekenrente. Raadsgriffier: De aanschaf en implementatie van het raadsinformatie-systeem heeft in 2020 plaatsgevonden. Doordat het systeem pas in 2020 is geïmplementeerd levert het voor 2020 een voordeel op de onderhoudskosten op. Ondersteuning raad: Van het budget voor controlekosten van de accountant resteert nog een bedrag van € 7.000. Daarnaast is minder uitgegeven op de post door derden uitgevoerde werkzaamheden i.v.m. webcast.

Rekenkamer: in de begroting 2020 was budget geraamd voor onderzoek. Dit heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Leges Burgerzaken: Onder legesopbrengsten Burgerzaken worden de opbrengsten voor reisdocumenten, verklaring omtrent gedrag, inlichtingen en afschriften burgerlijke stand, rijbewijzen, huwelijken en afschriften basisregistratie personen (BRP) en naturalisatie verantwoord. Voor een aantal producten geldt dat de rijksoverheid de hoogte van de tarieven vaststelt. Met name de legesopbrengsten voor reisdocumenten zijn lager vanwege COVID-19. Hier staat een verminderde afdracht aan rijksleges tegenover. Opbrengst grondverkopen: in 2019 zijn diverse percelen grond en snippergroen verkocht Compensatieposten ivm COVID-19: De verschillen worden veroorzaakt door compensatie posten vanwege COVID-19. Kasteelplein 4: Het pand is in 2020 niet verhuurd. Bij de voorjaarsnota 2020 is al rekening gehouden met huurderving. Nadeel is met name ontstaan door kosten i.v.m. het geschikt maken en houden van overleggen als gevolg van de beperkende coronamaatregelen en het niet ontvangen vergoeding voor servicekosten in verband met leegstand. Inkomensoverdracht van het Rijk: Voor het Kasteelplein 1, Commanderije en Oude Stadshuis zijn inkomsten van de jaarlijkse SIM subsidie geraamd. Deze zijn op de balans (extra comptabel) geplaatst omdat er nog geen besteding in 2020 heeft plaatsgevonden.

Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Geen mutaties reserves Totale afwijking na mutaties reserves

Verschil lasten

Verschil baten

-15.200

0

-13.900

20.300

20.000 17.000

45.800

-81.000 25.700

-45.000

-15.500

-7.400

-3.800

-1.100 20.500

-18.955 8.505 -85.050

20.500

-85.050

Saldo -378

Status Lopend

Investeringen

Investering Vervanging zaaksysteem

Krediet bedrag

Vermeerderingen t/m 2020 0 378

20

Programma’s

Programma 2. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Dit programma bevat de volgende onderdelen: I. Crisisbeheer en brandweer II. Openbare orde en veiligheid

In dit programma hebben o.a. de volgende verbonden en/of uitvoerende partijen een belang: I. Politie II. Horeca en ondernemers III. Woningcorporatie Groen West IV. Welzijnsinstelling SWOM V. GGD VI. Vitras VII. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

2.1 Brandweer en crisisbeheersing Wat wilden we bereiken? 1. Risicoadvies en toezicht bij alle evenementen. 2. Goede afstemming tussen regionale en lokale crisisorganisatie. 3. Nieuwe brandweerkazerne in Montfoort. 4. Werving vrijwillige brandweer ondersteunen. Wat hebben we bereikt? 1. Bij het enkele evenement dat in 2020 is doorgegaan, hebben we risicoadvies gegeven en passend toezicht gehouden. 2. Afstemming tussen de regionale en lokale crisisorganisatie is een doorlopend proces. De contacten over en weer verlopen goed. 3. De bouw van de nieuwe kazerne is voltooid en de brandweer heeft het gebouw in gebruik genomen. 4. Vanwege de corona-pandemie hebben we (nog) geen aandacht kunnen besteden aan ondersteuning bij de werving van vrijwillige brandweer. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We hebben goed, structureel overleg en afstemming met de VRU.

21

Programma’s

2.2 Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we bereiken? 1. De criminaliteit in Montfoort, gezien de lage aantallen, tenminste stabiliseren op het niveau van 2018. 2. Het veiligheidsgevoel in de stad op tenminste 89% (niveau 2017) houden. 3. Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terugdringen. 4. Het aantal meldingen van jongerenoverlast tenminste op het niveau van 2018 houden. 5. Risicolocaties met betrekking tot ondermijning zijn aangepakt. 6. Zero tolerance van ondermijnende criminaliteit. Wat hebben we bereikt? 1. De criminaliteitscijfers in 2020 zijn met 16% gedaald ten opzichte van 2018. Wel kenden we een stijging bij het aantal fraudezaken, die vooral via internet worden gepleegd. 2. In 2020 hebben we geen meting naar het veiligheidsgevoel gedaan. 3. We hebben een onderzoek gestart naar het alcohol- en drugsgebruik. 4. Het aantal meldingen van jongerenoverlast in 2020 bleek boven niveau van 2018 te liggen. 5. We hebben een eerste grote integrale controle op een risicolocatie uitgevoerd. 6. Er is een drugslab opgespoord. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. De aanpak van ondermijning staat hoog op de handhavingsagenda. Hierbij kennen we een goede samenwerking met het districtelijke RIEC team. Zowel operationele als juridische ondersteuning zijn hierbij van toegevoegde waarde. 2. Een student is in 2020 gestart met een onderzoek naar het alcohol- en drugsgebruik.

De verdere aanpak loopt vanwege corona vertraging op. 3. Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2020 fors toegenomen ten opzichte van 2018: 90 meldingen in 2020 tegen 19 in 2018. De verklaring is dat vooral jongeren in de eerste helft van 2020 erg veel moeite mee hadden zich aan de corona-maatregelen te houden. 4. Bij het aantreffen van een drugslab hebben we het volledige perceel voor een jaar afgesloten. Wat hebben we daarnaast nog gedaan? 1. Vanaf begin maart hebben we in het kader van corona de gemeentelijke crisisorganisatie geactiveerd vanwege alle corona-maatregelen. Deze kon direct goed in de praktijk getest worden. 2. We hebben extra horecacontroles uitgevoerd vanwege de corona-maatregelen. De extra (corona) controles hebben geleid tot een aantal bestuurlijke maatregelen. Variërend van waarschuwingen tot beperking van openingstijden. 3. We hebben een student Integrale Veiligheidskunde tijdens haar stage bij de gemeente begeleid. Door corona hebben we de opdracht gedurende het jaar aangepast; van onderzoek binnen de agrarische sector naar scenario ontwikkeling voor het crisisteam corona. 4. De persoonsgerichte aanpak op het snijvlak van zorg en veiligheid hebben we geïntensiveerd. Mede door de nieuwe medewerker wijk GGZ en de ingebruikname van het systeem PGAx kon aan de persoonsgerichte aanpak een forse kwalitatieve impuls worden gegeven.

22

Programma’s

Verplichte beleidsindicatoren Indicator Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

6.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

7.

1. Veiligheid

Harde kern jongeren

8.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

9.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

10.

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

11.

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Realisatie Montfoort Nederland

Bron

Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Bureau Halt

Jaar

40

132 2019

Politie

0,6

1,97 2020

CBS

2,5

4,6 2020

CBS

0,2

0,16 2020

CBS

1,92

4,5 2020

KLPD

vervallen

Financieel overzicht Totaal programma Openbare orde en veiligheid

primair

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

voordeel nadeel v 14.225

Verschil

Totaal lasten

1.092.095

1.114.795

1.100.570

Totaal baten

21.499

12.499

17.048

4.549

v

1.070.596

1.102.296

1.083.522

18.774

v

Saldo voor bestemming Toevoeging reserves

0

0

0

0

n

Onttrekking reserves

0

0

0

0

n

Saldo reserves

0

0

0

0

n

1.070.596

1.102.296

1.083.522

18.774

v

Verschil lasten 14.225 14.225

Verschil baten 4.550 4.550

Saldo na bestemming

Toelichting verschillen Toelichting programma 2 Openbare orde en veiligheid Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Totale afwijking na mutaties reserves

14.225 4.550 (+ voordeel/- nadeel)

Investeringen Programma 2 Investering Brandweerkazerne Montfoort gebouw Brandweerkazerne Montfoort installaties Brandweerkazerne buitenruimte

Krediet bedrag 1.026.348 275.000 110.812

Vermeerderingen t/m 2020 934.739 525.062 98.402

Saldo 91.609 -250.062 12.410

Status Lopend Lopend Lopend

Voor de brandweerkazerne heeft de gemeenteraad een krediet gevoteerd van € 1.412.348 voor de bouw, inrichting van de buitenruimte en tijdelijke locatie Ten opzichte van deze kredietaanvraag hebben we bij het opmaken van de eindafrekening een tekort moeten constateren van per saldo € 65.028. Deze is opgebouwd uit onderstaande onderdelen: 1- Onvoorziene langere huurtijd tijdelijke locatie € 12.315 2- Meerkosten bouwkosten € 69.165 3- Meevallers m.n. inrichting openbare ruimte) € -16.452 Daarnaast hebben we moeten constateren dat de VAT kosten niet in de kredietaanvraag was meegenomen. Vat-kosten zijn een noodzakelijke post bij de realisatie van een project. Niet ongebruikelijk is dat deze 15 á 18 procent bedragen van een bouwkrediet. De VAT-kosten die zijn gemaakt vanwege de realisatie van dit project betreffen de inzet van bouwbegeleiding en toezicht op de bouw vanwege de kwaliteit van het bouwproject en inzet vanuit de organisatie, totaal € 81.005. 1- Organisatie inzet € 37.762 2- Begeleiding en toezicht € 43.243 Het bleek niet altijd gebruikelijk om de VAT-kosten op te nemen in een kredietaanvraag. Daar hebben we van geleerd, en daar wordt bij projecten nu rekening mee gehouden. De eindafrekening laat een tegenvaller zien van totaal € 146.033 ten opzichte van het totaal beschikbare krediet.

23

Programma’s

Programma 3. Wonen en ruimte Portefeuillehouder(s): mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, I.A.M. ten Hagen, Y. Koster, H.J. van Wiggen Dit programma bevat de volgende onderdelen: I. Wonen II. Ruimtelijke ordening III. Leefomgeving/openbare ruimte IV. Milieu/duurzaamheid V. Economie VI. Mobiliteit VII. Toerisme en recreatie VIII. Projecten

*) Hierboven staan de werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. Voor de berekening van de kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afval, riolering, begraafplaatsen en vergunningen en handhaving, worden er aanvullende kosten doorbelast aan de taakvelden, zoals overhead en btw.

In dit programma hebben o.a. de volgende verbonden en/of uitvoerende partijen een belang: I. Woningcorporatie Groen West II. ODRU III. Ondernemers participerend in ondernemersfonds IV. Winnet V. Platform duurzaamheid VI. Syntus VII. AVU VIII. Stichting Mon Fort IX. Koersgroep Recreatie en Toerisme X. Platform Utrechtse Waarde XI. SUWU XII. Corporatie Woonzorg

24

Programma’s

3.1 Wegen en verkeer Wat wilden we bereiken? 1. Behoud van een aantrekkelijke en toegankelijke binnenstad. 2. Veilige, toekomstbestendige en functionele wegen voor alle weggebruikers en omwonenden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 3. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam onderhoud aan de wegen. 4. Verbetering fietsnetwerk. 5. Spreiding van de parkeerdruk. 6. Efficiënte communicatie tussen gemeente en hulpdiensten, voornamelijk bij evenementen. Wat hebben we bereikt? 1. De Uitvoeringsagenda en eindbeeld Binnenstad Montfoort is vastgesteld. 2. Het beheer- en onderhoud is gecontinueerd volgens afgesproken niveau. Door een inspectie hebben we inzicht gekregen in de kwaliteit en de veiligheid van de wegen. 3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is als beoordelingscriteria meegewogen bij de herinrichtingen. 4. We hebben inzicht gekregen in de knelpunten van het fietsnetwerk. 5. We hebben inzicht gekregen in de parkeerdruk en de spreiding van auto’s in het centrum van Montfoort. 6. We communiceren nu met de hulpdiensten via een online platform over evenementen en wegafsluitingen. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Via het online platform BUURbook is samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen een participatietraject doorlopen; er zijn scenario’s besproken en toekomstbeelden benoemd. Hiermee is een gedragen eindbeeld voor de hele binnenstad ontstaan.

Eind 2020 heeft de raad het uitvoeringsplan en het eindbeeld voor de binnenstad vastgesteld. Een belangrijke pijler is het creëren van meer ruimte voor fietsers, voetgangers en minder validen in de binnenstad waardoor deze toegankelijker wordt en meer aantrekkingskracht krijgt. De eerste fase van het uitvoeringsplan is in voorbereiding gegaan. Hiermee worden de verkeerstechnische aanpassingen gedaan om doorgaand verkeer via de binnenstad te ontmoedigen en zo de binnenstad aantrekkelijker te maken. 2. Door gericht onderhoud te plegen zijn onder andere de weg IJsselveld, Waardsedijk en Roelof de Roverlaan weer veilig, functioneel en toekomstbestendig ingericht. 3. Bij de aanbesteding van de reconstructie van de weg IJsselveld, zijn selectiecriteria opgenomen geweest om gebruik van duurzame- en circulaire materialen te bevorderen. In onze aanbestedingen voor het onderhouden van onze wegen zijn verschillende eisen opgenomen die ervoor zorgen dat aannemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame oplossingen in hun offerte aanbieden de aanbesteding gegund krijgen. 4. Door een inventarisatie van alle fietspaden hebben we een overzicht van alle knelpunten van het fietsnetwerk. Dit vormt de basis voor de verbeteringen. 5. We hebben een softwarepakket aangeschaft dat de wegafsluitingen real time communiceert met de hulpdiensten.

3.2 Water en riolering Wat wilden we bereiken? 1. Bijdragen aan vergroting van de biodiversiteit door gericht baggeren. 2. Zorgen voor voldoende waterafvoer en (tijdelijke) opslag van hemelwater in de gemeentelijke watergangen. 3. Slim beheer van alle riolering. Klimaatbestendig en doelmatig rioleringsstelsel. 4. Samenhangend afwateringssysteem via riolering en oppervlaktewater. Wat hebben we bereikt? 1. In de geschoonde watergangen hebben flora en fauna weer mogelijkheden om uit te breiden. 2. De capaciteit van de waterafvoer in watergangen is vergroot. 3. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is opgesteld met daarin de uitgangspunten voor een efficiënt, doelmatig en klimaatbestendig rioleringsstelsel. 25

Programma’s

4. We hebben inzicht gekregen in de samenhang tussen riolering en oppervlaktewater en de locaties met wateroverlast en toekomstige risicolocaties door klimaatverandering. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Het aanwezige sediment op de waterbodem van watergangen is verwijderd. 2. Door het verwijderen van sediment en oude plantenresten is ruimte in de watergang voor (tijdelijke) opslag van hemelwater gecreëerd. 3. Onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de oorzaak en de mate van wateroverlast. Hiermee zijn de uitgangspunten opgesteld die samen zorgen voor een efficiënt en doelmatig en klimaatbestendig rioleringsstelsel. 4. We hebben met partners uit de regio en landelijke stakeholders gesproken om te komen tot een bouwconvenant, een set aan afspraken en richtlijnen om stedelijke ontwikkelingen klimaat-adaptief te ontwikkelen. Wat hebben we daarnaast nog gedaan? 1. We zijn lid geworden van Stichting Steenbreek om bewoners bewuster te maken van handelingsperspectief in klimaatadaptatie. 2. Samen met Stichting Platform Duurzaam Montfoort hebben we de actie ‘Regenton’ georganiseerd .