Bijlage 2 beleideformulier - verzoek tot kennisname of besluit begroting BSR 2024_.pdf

Geleideformulier verzoek tot kennisname/besluit Routing voorstel: Onderwerp te agenderen in:

Vergaderdatum:

Agendapunt:

(aankruisen door opsteller waar nodig)

(invullen door secretariaat)

(invullen door secretariaat)

Management Team Ondernemingsraad Auditcommissie Dagelijks bestuur Algemeen bestuur

X X X

Onderwerp: Bijlagen: Naam en functie opsteller:

Conceptbegroting BSR 2024 en meerjarenraming 2025-2027 1 Brenda de Weerd, business controller Annemieke Koedoot, financieel adviseur 21 maart 2023

Datum opgesteld:

21 maart 2023

27 maart 2023 13 juli 2023

Korte context en toelichting Hierbij treft u de conceptbegroting BSR 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aan. Bij het opstellen van deze begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd, zoals opgenomen in de door het dagelijks bestuur vastgestelde Kadernota 2024-2027. Kostenbeheersing en een optimale prijs-kwaliteit verhouding voor onze deelnemers is een belangrijk uitgangspunt. In de kadernota was rekening gehouden met een indicatieve stijging van de deelnemersbijdrage tussen 7 en 9%. In de voorliggende begroting is een deelnemersbijdrage opgenomen ad € 10.254.000 (2023: € 9.158.000). Dit is een stijging van 12%. In de begroting is toegelicht wat de oorzaken van deze stijging zijn. Bijdragen per deelnemer (x € 1.000) Begroting 2024

Culemborg IJsselstein Maasdriel Montfoort Tiel West Betuwe West Maas en Waal Wijk bij Duurstede Avri WSRL Totaal

562 742 491 317 817 968 381 508 659 4.809 10.254

Begroting 2023

459 644 382 263 687 796 308 436 539 4.644 9.158

Mutatie €

%

103 98 109 54 130 172 73 72 120 165 1.096

22% 15% 29% 21% 19% 22% 24% 17% 22% 4% 12%

De procentuele mutatie per deelnemer wijkt af door verschillende oorzaken. O.a. de nieuwe kostentoedeling (2023 ingroeimodel 1/3, 2024 ingroeimodel 2/3), een relatief hogere stijging bij het programma waarderen, mutaties in de aantallen en het aanpassen van verordeningen door deelnemers. Per deelnemer wordt bij het versturen van de begroting 2024 aan de raden/besturen een begeleidende brief gestuurd met daarbij een meer specifieke toelichting op de toename van de deelnemersbijdrage voor de betreffende deelnemer.

Gevraagd besluit (indien van toepassing) Vaststellen conceptbegroting BSR 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Vervolgacties (indien van toepassing) Financieel: Juridisch: Personeel: Communicatie: Overig:

• • •

Versturen ter zienswijze naar de gemeenteraden en algemeen besturen van onze deelnemers Agenderen ter vaststelling voor het AB van 13 juli 2023 Aanbieden aan gedeputeerde staten van Gelderland vóór 15 september 2023

Openbaar: Nee Parafen voor akkoord Directeur BSR G.M. Scholtus Datum Voorzitter dagelijks bestuur BSR G. van Bezooijen Datum Voorzitter algemeen bestuur BSR G. van Bezooijen Datum