Addendum raadsvoorstel Concept basisbegroting staand beleid 2022.pdf

Addendum Raadsvoorstel Concept basisbegroting staand beleid 2022 In de raadsinformatiebrief ‘septembercirculaire 2021’ is de uitkomst van de septembercirculaire weergegeven. In aansluiting daarop zijn er door het college drie opties in beeld gebracht om tot een sluitend meerjarig perspectief te komen. Deze opties zijn in de commissievergadering Financiën van 13 oktober 2021 behandeld. De commissie heeft geadviseerd om deze opties integraal in het raadsvoorstel en raadsbesluit van de begroting 2022 te gaan verwerken. Aldus heeft de commissie aan het college de opdracht gegeven om de beslispunten in de bestuurlijke stukken erop aan te passen. Het college heeft deze aangepaste stukken opnieuw aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Het gaat om de volgende aanpassingen: - Verlagen budget Omgevingswet Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is er € 140.000,- gereserveerd voor de verdere invoering van de Omgevingswet. Het college heeft vanuit het oogmerk van voorzichtig begroten deze bedragen rechtstreeks in de begroting opgenomen, waardoor ze negatief uitwerken. Deze budgettering wordt teruggedraaid voor de jaren 2023 – 2025 door elk jaar met de € 140.000,- te verlagen. - Stelpost BTW-compensatiefonds In de septembercirculaire is aangegeven dat er een grotere tegemoetkoming uit het BTW compensatiefonds zal komen.

De provinciaal toezichthouder staat toe een meerjarige stelpost op te nemen als inschatting op de jaarlijkse onder- of overschrijding van het plafond. Dit ter hoogte van de laatst bekende afrekening. In dit geval is dat € 192 miljoen in 2020. Het gemeentelijk aandeel hierin van Montfoort bedraagt dan € 110.000,-. - Stelpost extra middelen Jeugdhulp Voorzichtigheidshalve is in de begroting 2022 rekening gehouden met een stelpost van 75% ter compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg. De Commissie der Wijzen heeft eerder dit jaar beoordeeld dat voor de tekorten in de jeugdzorg structureel budget nodig is. De verwachting is dat het nieuwe kabinet voldoende zal compenseren. Het voorstel is dan ook om nu al de resterende 25% in de begroting 2022 op te nemen voor de jaarschijven 2023, 2024 en 2025. Het gaat om € 200.000,voor 2023, in 2024 bedraagt het € 180.000,- en voor 2025 is het € 165.000,-. Het meerjarig financieel perspectief 2022 – 2025 wordt dan als volgt: Saldo meerjarenraming 2021 - 2025 2022 Saldo meerjarenraming 2021 - 2024 -253 Mutaties voorjaarsnota 2021 -17 Mutaties herstelplan 2021 274 Mutaties meicirculaire 2021 537 Subtotaal 2021 - 2025 541 Mutaties concept begroting 2022 - 2025 autonoom Mutaties concept begroting 2022 - 2025 staand beleid Mutaties najaarsnota 2021 Mutaties septembercirculaire 2021 Begrotingssaldo 2021 - 2025

Aanvullende voorstellen: Begrotingssaldo 2021 - 2025 1) saldo incidentele baten en lasten (begroting '22 , schrappen budget omgevingswet 140K) 2) stelpost opnemen BCF 'ruimte onder plafond' 3) 25% jeugdhulp opnemen (vanaf 2023) Begrotingssaldo 2022 - 2025 (sluitend, meerjarig)

2023 -957 182 -11 230 -555

2024 -914 227 -11 98 -600

423 -287 677

354 358 157

317 -407 -690

11 -503 273 -429 -659

378 1.055

274 431

290 -400

308 -351

2022 1.055

2023 431

2024 -400

2025 -351

140 110 200 881

140 110 180 30

140 110 165 64

110 1.165

2025 -514