Aanvullende vragen IBML en antwoorden septembercirculaire en begroting.pdf

Inwonersbelangen Montfoort Linschoten Vragen Septembercirculaire. Overzicht 1 De AU ( Algemene uitkering ) daalt in 2023 naar 17.528 Vraag: Wat is de oorzaak van deze daling van 1.0 miljoen t.o.v. 2022? De voornaamste oorzaak is dat het Rijk, na het advies van de Commissie der Wijzen, besloten heeft om € 1,3 miljard (netto) ter compensatie voor de tekorten in de Jeugdzorg toe te kennen, voor uitsluitend het jaar 2022. In de septembercirculaire 2021 zijn deze middelen toegekend. De uitkering van deze middelen in de septembercirculaire 2021 leidt tot een piek in het jaar 2022. Vragen Begroting 2022 Pagina 1: Jeugdgelden € 674.000 = 75 % 100% € 899.000 Vraag: Kan er dan in 2022 € 225.000 worden opgenomen in de opties van de september circulaire? In de septembercirculaire 2021 zijn de extra middelen voor de Jeugdhulp verwerkt en toegekend, zie het antwoord hierboven. Voor Montfoort bedraagt het totaal toegekende bedrag hiervan € 800.000,-. Dit is 100%. Pagina 14: Financieel overzicht: (betreft programma 1, fin overzicht) Vraag: Wat is de reden van 10 % hogere lasten in de begroting 2022? De hogere lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanstelling van een 2 e BOA (deze aanstelling valt weg tegen de lagere bijdrage aan de ODRU) en de kapitaallasten voor de nieuwe brandweerkazerne.

Wij betalen aan de VRU € 816.000 (programma 2, p .14) Vraag: Gaarne een specificatie van de lasten van € 1266? De specificatie van de lasten:

Brandweer: Doorbelasting salarissen Vergoeding brandkranen Bijdrage VRU

Beheer brandweerkazernes: Energie/onderhoud/schoonmaak Kapitaallasten

Veiligheid: Doorbelasting salarissen Overige - en advieskosten

APV en bijzondere wetten: Doorbelasting salarissen Overige - en advieskosten Bijdrage dierenopvangcentrum TOTAAL

€ € €

€ €

€ €

€ € €

19.186 6.300 816.000 €

841.486

€

135.903

€

204.921

€ €

86.688 1.268.998

33.743 102.160

157.921 47.000

59.527 4.383 22.778

Pagina 23: Financieel overzicht (program 4) Vraag: Wat is de reden van de halvering van de baten in 2022? De begroting 2021 is inclusief de begrotingswijzigingen. Dit betekent, dat de ramingen voor 2021 inclusief de incidentele mutaties uit de Najaarsrapportage 2021 zijn (bijvoorbeeld € 245.000 voor NP Onderwijs, € 43.000 voor SPUK Zwembaden en € 50.000 voor perspectief voor de jeugd met MTD). Zie voor een verdere toelichting de Najaarsrapportage 2021. Pagina 28: Financieel overzicht (program 5) Vraag: Wat is de reden dat de lasten 10 % lager zijn in 2022? De begroting 2021 is inclusief de begrotingswijzigingen. Dit betekent, dat de ramingen voor 2021 inclusief de incidentele mutaties uit de Najaarsrapportage 2021 zijn (bijvoorbeeld € 855.000 voor TOZO regeling, € 100.000 voor LTA jeugd en € 40.000 voor jeugdhulp). Zie voor een verdere toelichting de Najaarsrapportage 2021. Pagina 63 Verbonden partijen. De kosten van de Corona maatregelen bij Ferm werk zijn niet opgenomen. Vraag: Zijn deze wel in de begroting en meerjaren begroting opgenomen? Nee, deze zijn niet opgenomen, omdat onbekend is welke regelingen er in 2022 e.v. zijn en welke vergoedingen van het rijk hier tegenover staan.

Corona maatregelen voor de huur van gemeentelijk vastgoed. Vraag: kunnen wij een overzicht krijgen wat in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting is opgenomen? Deze maatregelen zijn niet specifiek in de begroting opgenomen, omdat voor nu onbekend is of de betrokkenen voor 100% de huur kunnen opbrengen voor het betreffende jaar. De huurprijs zal worden bepaald aan de hand het omzetverlies, welke aangetoond zal worden door de jaarrekening van de betrokkene. Voor meer informatie wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief ‘financiele maatregelen in verband met coronacrisis’ medio 2020 en de bijlage ‘brief Montfoortse horeca ondernemers’. K80 Het op te richten samenwerkings verband om de belangen van Gemeente met minder dan 20.000 inwoners te behartigen bij het overleg Bij VNG en is gesprekspartner bij BZK. Vraag is de deelname kosten in de begroting opgenomen? Nee, de bijdrage is nog niet opgenomen in de begroting 2022, want de jaarlijkse bijdrage is nog onbekend. K80 is in oprichting, de mogelijke bijdrage moet nog worden vastgesteld in 2022. Pagina 81: Meerjareninvesteringsplan Vraag: klopt de kolom jaar gereed met de kapitaalslasten per boekjaar? In de begroting 2022 is geprognosticeerd, op basis van het GRP en in de MIP, dat er 700.000,- krediet nodig is voor rioolvervanging.

Elk jaar wordt ook bekeken in welke mate dat krediet nodig is gebleken en of er sprake is van gereedmelding van een investering. Dit laatste wordt bij de jaarrekening in beeld gebracht, dwz hoeveel van het krediet daadwerkelijk benut is en tot welke kapitaallasten dit leidt