221107 Raad - getekende besluiten - complete set.pdf
Tekst van het document
Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad Datum Raadsvergadering
: 7 november 2022
Datum commissievergadering
: 18 oktober 2022
Raadscommissie
: Financiën
Portefeuillehouder
: W. van Wikselaar
Onderwerp
: Najaarsrapportage
Zaaknummer
: 60392
Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2 in de rapportage; 2. De Najaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.
Kernboodschap
Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2022 aan. Dit is de tweede tussentijdse voortgangsrapportage in 2022. In deze rapportage zijn de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen. Bijlage(n) 1. Najaarsrapportage 2022 Aanleiding Hierbij bieden we u de Najaarsrapportage 2022 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 gerapporteerd. Gewenst resultaat Niet van toepassing Argumenten 1Toelichting 1. De Najaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Kanttekeningen en alternatieven Het jaar 2022 is turbulent van start gegaan; door de inval van Rusland in Oekraïne zijn er allerlei effecten in gang gezet. Een van de gevolgen is dat de energiekosten aan het stijgen zijn. Een ander gevolg is dat Oekraïners het land ontvluchten en elders in Europa worden opgevangen, zo ook in Montfoort. De financiële impact voor de stijgende energiekosten is medio 2022 nog onbekend, omdat de aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier op dit moment bezig is. Voor de opvang Oekraïners en de bijbehorende kosten en dekking van die kosten is in deze rapportage een verslag van opgenomen. De ontwikkelingen ervan op Rijksniveau omtrent de opvang en Rijksfinanciering wordt op de voet gevolgd.
Pagina 1 van 3 Onderwerp: Najaarsrapportage raadsvergadering: 7 november 2022
Gemeente Montfoort Financiën Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2022, de Voorjaarsrapportage 2022 en de meicirculaire 2022. Met deze Najaarsrapportage laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo. De financiële gevolgen van deze Najaarsrapportage zijn positief: in het begrotingssaldo voor 2022 is een voordeel zichtbaar. De structurele financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2023. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Najaarsrapportage 2022 verder toegelicht. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Planning en aanpak De agendacommissie wordt voorgesteld om de Najaarsrapportage 2022 tegelijk met de Concept basisbegroting 2023 te agenderen voor de commissievergadering van 18 oktober en de raadsvergadering van 7 november. Communicatie 1Participatie Niet van toepassing. Relatie met duurzaamheid 1Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing. Toets inclusiviteit Niet van toepassing. Montfoort, 4 oktober 2022 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORJ, de secretaris, de burgemeester,
H. van der Veer
.,
mr.,P.J. van
Pagina 2 van 3 Onderwerp: Najaarsrapportage raadsvergadering: 7 november 2022
.Th Gemeente Montfoort
RAADSBESLUIT In de openbare vergadering van 7 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten: 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2 in de rapportage; 2. De Najaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.
de griffier,
de voorzitter,
mr. P.Pubskamp-de Jong
Pagina 3 van 3 Onderwerp: Najaarsrapportage raadsvergadering: 7 november 2022
.Th Gemeente Montfoort
RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad Datum Raadsvergadering
: 7 november 2022
Datum commissievergadering
: 18 oktober 2022
Raadscommissie
: Financiën
Portefeuillehouder
: W. van Wikselaar
Onderwerp
: Concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026
Zaaknummer
: 60391
Voorstel De raad wordt voorgesteld om: 1. De Concept basisbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 tim 2026 vast te stellen; 2. De kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan; 3. Het subsidieplafond 2023 vast te stellen op € 2.216.769, conform 3.7 Subsidieverlening; 4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves.
Kernboodschap
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Concept basisbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2024, 2025 en 2026 opgenomen. Een kritische blik op de uitgaven blijft belangrijk door de huidige economische omstandigheden, opgaven vanuit het Rijk op het gebied van klimaat en energie, opvang van statushouders en langdurige onduidelijkheid over de financiële middelen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg en het gemeentefonds. Bijlage(n) - Concept basisbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026. Aanleiding Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Concept basisbegroting 2023 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2024 tot en met 2026 opgenomen. Deze begroting is opgesteld op basis van het "staand beleid", aangevuld met aspecten uit het uitvoeringsprogramma en met wettelijke en onvermijdelijke budgetmutaties. Argumenten De programmabegroting is een onderdeel van de gemeentelijke planning en control-cyclus, zoals vastgelegd in de Financiële beheersverordening.
Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing Financiën De begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 1.353.000,- Het meerjarenbeeld van 2024 tot en met 2026 is eveneens positief, in 2024 € 1.354.000,-, in 2025 € 2.627.000,- en € 892.000,- in 2026.
Pagina 1 van 3 Onderwerp: Concept basisbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 raadsvergadering: 7 november 2022
Gemeente Montfoort
Planning en aanpak De agendacommissie wordt voorgesteld om de Concept basisbegroting 2023 te agenderen voor de commissievergadering Bestuur, Financiën en Samenleving van 18 oktober en de raadsvergadering van 7 november. Na vaststelling van de begrotingsstukken moeten deze uiterlijk 15 november verstuurd worden naar de provincie ten behoeve van het verticaal toezicht. Voor de raadscyclus van december wordt, na besluitvorming over dit voorstel, de belastingverordening aangeleverd. Daarin worden uw besluiten over de begroting verwerkt. Communicatie 1Participatie Na besluitvorming in de raad wordt op basis van de besluitvorming een "begroting in 1 oogopslag" opgesteld en gepubliceerd. Relatie met duurzaamheid 1Maatschappelijk verantwoord ondernemen Niet van toepassing Toets inclusiviteit Niet van toepassing Montfoort, 4 oktober 2022 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeester,
van der Veer
mr. P.J. van H
skarr} &/
ong
Pagina 2 van 3 Onderwerp: Concept basisbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 raadsvergadering: 7 november 2022
Gemeente Montfoort RAADSBESLUIT In de openbare vergadering van 7 november heeft de gemeenteraad besloten: 1. 2. 3. 4.
De Concept basisbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 vast te stellen; De kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan; Het subsidieplafond 2023 vast te stellen op € 2.216.769,-, conform 3.7 Subsidieverlening; De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves.
de griffier,
Srr pleger
>ng
Pagina 3 van 3 Onderwerp: Concept basisbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 tlm 2026 raadsvergadering: 7 november 2022
Amendement Voorstel nr. Onderwerp raadsvoorstel Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t-m 2026 De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 7 november 2022 Overwegende dat, • Inwonersbelangen Montfoort Linschoten voorstander is om de lokale woonlasten zo min mogelijk te verhogen; • De hoge inflatie en energielasten als gevolg van de oorlog in Oekraïne is aanleiding om dit voor te stellen; • De inwoners en bedrijven hebben het geld meer dan hard nodig om te overleven. Constaterende dat, • De extra lasten van dit amendement kunnen worden gedekt door aanwending van het structurele begrotingsoverschot. Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: Besluit: Aan beslispunt 1 toe te voegen: 1. Met uitzondering van de in de begroting 2023 opgenomen verhoging van de OZB-opbrengst, te weten 6,4%. Ondertekening en naam: E. Verkaik, Inwonersbelangen Montfoort Linschoten
Dit amendement is: a
wio
/ verworpen in de vergadering van: ......
Stemverhouding:
Fracties tegen:
Fracties voor:
V vi;)
. -ni-nL ................. .................................
mr. S.G. Meijer Griffier
mr. P voorz
- 6,
.ï:~
.................
-de Jong
Amendement Voorstel nr. Onderwerp raadsvoorstel 7/ Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t-m 2026f' De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijéen d.d. 7 november 2022 Overwegende dat, • Inwonersbelangen Montfoort Linschoten voorstander is om de lokale woonlasten zo min mogelijk te verhogen; • De hoge inflatie en energielastén als gevolg van de oorlog in Oekraine is aanleiding om dit voor te stellen; • De inwoners en bedrijven hebben het geld meer dan hard nodig om te overleven. Constaterende dat, • De afvalstoffen en rioolheffing worden met 6.4 % verhoogd Door deze maatregel komt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en rioolheffing boven de 100% uit. • De extra lasten van dit amendement kunnen worden gedekt door de dotatie in de voorziening riool en reserve afvalstoffenheffing aan te passen op de kostendekkendheid van 100 %. Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: Besluit: Aan~beslispunt 1 toe te voegen: Met uitzondering van de in de begroting 2023 opgenomen verhoging van de afvalstoffen en riool heffing te weten 6,4%. Deze dient te vervallen en de wegvallende inkomsten dienen te worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening riool en reserve afvalstoffenheffing.
Ondertekening en naam: E. Verkaik, Inwonersbelangen Montfoort Linschoten
Dit amendement is: aa e meIRew,eIen in de vergadering van:.. .-.... -... ? Stemverhouding
mr. S.GÉ Méijer Griffier
Fracties voor:
Fracties tegen:
..........................:: mr. P.J. va 'Ha
p-de Jong
Lokaal Montfoort
Amendement Voorstel nr. Onderwerp raadsvoorstel - Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t-m 2026 Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: Besluit: / Aan beslispunt 1 toe te voegen: - Met dien verstande dat het onderhoudsniveáu C van speelplaatsen, zoals opgenomen op pag 50 van de basisbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 naar onderhoudsniveau`B opgehoogd wordt. Aan beslispunt 2 toe te voegen: - waarbij aanvullend aan de investeringen de reserve speelplaatsen wordt aangewend om het onderhoudsniveau van speelplaatsen van C naar B te verhogen. Met dit amendement wordt een bedrag van €25.000,- aan de reserve speelplaatsen onttrokken om het onderhoudsniveau van speelplaatsen van C naar B te verhogen. In de begroting (tabeldp pagina 50) is het voorgestelde onderhoudsniveau voor `spelen' beeldkwaliteitsnorm C. Dit behelst een matig onderhoudsniveau, met als omschrijving 'onrustig beeld, enige vorm van hinder, aanloop naar achterstallig onderhoud'. Indieners zijn van mening dat het ambitieniveau van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in de gemeente over de gehele linie omhoog moet, naar minimaal niveau B. Momenteel ligt de ambitie in veel gevallen op niveau C. De financiële ruimte van gemeente Montfoort dwingt ons om stapsgewijs hierin keuzes te maken.
Met dit amendement wordt voorgesteld om als eerste stap het onderhoudsniveau van de speelplaatsen te verhogen. Dit sluit ook aan op de aanbeveling in het speelbeleidsplan om de onderhoudsstrategie te veranderen van reactief naar preventief, omdat dat op de langere termijn goedkoper is. Zo voorkomen we desinvestering in de speelplaatsen die we als gemeente gaan vernieuwen. De voorgelegde conceptbegroting laat zien dat voldoende middelen aanwezig zijn voor onderhoud van de speelplaatsen op niveau C. Er sprake is van een reserve
speelplaatsen ter hoogte van €25.000,- om extra uitgaves te kunnen dekken naar niveau B.
Ondertekening en naam: M. Andriessen (WD) L.G.M. Hoogstraten (LM Naam indiener(s) en fractie(s) .~~. /,
G_I2—
Dit amendement is: aareemvenroerpen in de vergadering van:.................... Stemverhouding:
Fracties voor:
Fracties tegen:
---------------- ---------------.................................
...................... ......................... .......................
í
...............................
...........L~.'........ m~. SG. Meijer
Griffier
......... ...:....!.... /
p PJ. /voorzitte
Hartskamp-de Jong
p • ressief Ord
lTi
Motie
Naar aanleiding van agendapunt 5 van de raad De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 7-11-2022 Onderwerp: Energiekosten verenigingen De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:
• •
Voor een aantal verenigingen de energielasten flink stijgen door de gestegen energiekosten; Er vanuit besturen van deze organisaties zorgen zijn omtrent de stijgende
energielasten en de mogelijke gevolgen voor het voorbestaan; •
De sterk stijgende energiekosten kunnen zorgen voor tekorten in de
•
exploitatie(begroting) van een aantal verenigingen; Er verschillende mogelijkheden zijn om de begroting van de verenigingen sluitend te krijgen en mogelijke energiebesparingen hierbij als eerste optie bekeken moeten worden;
•
Het onwenselijk is om vanwege de stijgende energielasten, de contributie van
de betreffende verenigingen te verhogen omdat verenigingen voor iedere inwoner toegankelijk dienen te zijn; •
Voorkomen moet worden dat verenigingen in hun voortbestaan worden
•
bedreigd door de onvoorziene stijgingen van de energielasten; Onze regering noodprogramma's heeft opgestart om particulieren en bedrijven die in nood komen te helpen, maar tot op heden geen landelijk plannen zijn om hierbij verenigingen te betrekken.
•
Deze organisaties van groot maatschappelijk belang zijn in onze kernen;
Roept het College op:
•
In gesprek te gaan met onze verengingen om de problemen met betrekking tot de stijgende energielasten in beeld te brengen en de raad z.s.m. te informeren
over de voortgang daarvan evenals de oplossingsmogelijkheden voor de gesignaleerde problematiek:
• •
De verenigingen actief ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen; De gemeenteraad binnen een half jaar zo nodig een voorstel te doen om
ondersteuning van bedoelde verenigingen mogelijk te maken. En gaat over tot de orde van de dag.
Naam indiener(s) Ilse van der Horst, Progressief Akkoo
—
Eimert Verkaik, Inwonersbelangen Montfoort Linschoten
c-c - -sc-
Deze motie is: air; eomen
eiwerpe in de vergadering van:.. ..:..!.'
Stemverhouding: Fracties voor:
Fracties tegen: ...............................
......e,l Mr. S.G. Meijer Griffier
. P.J. ai C Voe-rfitte
e Jong
p • ressief
aItord
Motie
Naar aanleiding van agendapunt 5 van de raad De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 7-11-2022 Onderwerp: Raadsvoorstel Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t-m 2026 De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:
•
Inwoners geconfronteerd worden met hoge inflatie en grote stijging van de energielasten
•
De rijksoverheid met name met betrekking tot die energielasten de inwoners
tegemoetkomt via de energietoeslag en het energieplafond • •
Deze maatregelen desondanks voor specifieke groepen niet toereikend zijn. Werkende armen vaak tussen wal en schip vallen als het gaat om financiële ondersteuning
•
Deze mensen in de huidige omstandigheden snel tot armoede en in schuldenproblematiek terecht komen
•
De doelgroep groter is dan gedacht, blijkt uit het grote aantal aanvragen voor de energietoeslag.
•
In de regio bij organisaties zoals de Voedselbank de hulpvraag enorm is toegenomen maar in Montfoort niet dezelfde stijging te zien is.
•
Het in Montfoort en Linschoten 'ons kent ons' is. En dit kan leiden tot een hogere drempel om om hulp te vragen.
•
Dit alles bijdraagt aan verborgen armoede.
•
Hier geen bedrag voor is opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting.
Roept het College op: •
•
In kaart te brengen hoe groot de doelgroep is die in de knel komt door de stijgende prijzen. En daarbij speciaal aandacht te hebben voor verborgen armoede en werkende armen. Te onderzoeken of deze doelgroep de beschikbare ondersteuning weet te vinden
De beschikbare ondersteuning bij de doelgroep onder de aandacht te brengen Zo nodig aanvullende ondersteuning aan te bieden Een actieplan met een tijdspad gericht op de ondersteuning van de verschillende doelgroepen zo spoedig mogelijk aan de raad aan te bieden.
• • •
En gaat over tot de orde van de dag.
Naam indiener(s) Ilse van der Horst, Progressief Akkoord
C:— c— .~~ca .h o •..--c: Ct2 •. Deze motie is: „ fRenomen / verwQ~ in de vergadering yarn ...,1.:.:.'Stemverhouding: Fracties voor:
Fracties tegen:
...........................
..............................
...........................
........................ï::...
!. f .~~ Mr 'Griffier
er
...... ..............
r
Mr.
mp-de Jong
Voor ' er
/ rt /
ZZ
MOTIE
Onderwerp: Aanpassen inkomensgrens voor tegemoetkoming van de energie toeslag. De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 7 november 2022 Overwegende dat, • •
De hoge inflatie en energielasten als gevolg van de oorlog in Oekraïne is aanleiding om dit voor te stellen; Er maatregelen door het Rijk zijn genomen voor de tegemoetkoming voor energietoeslag 2022.
Constaterende dat, • De tegemoetkoming van de energie toeslag 1 en 2e (€ 800.—en € 500.-) ronde is gebaseerd op inkomensgrenzen per maand, exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm • Werkenden door deze inkomensgrenzen tussen de wal en het schip dreigen te vallen. • Dat deze mensen in de huidige omstandigheden snel in de armoede en mogelijke schuldenproblematiek terechtkomen. • Diverse omliggende gemeenten hebben de inkomensgrenzen ook aangepast. • De extra lasten ( incidenteel) van deze motie kunnen worden gedekt uit het positieve saldo van de najaarsrapportage 2022. Stellen voor: Ondergetekende(n) van deze motie stellen voor de inkomensgrenzen per
maand exclusief vakantietoeslag op 140 % van de bijstandsnorm vast te
stellen voor de inwoners van Montfoort en Linschoten.
Ondertekening en naam:
r
E. Verkaik, Inwonersbelan en Montfoort Linschoten
Deze motie is:--aa ge Stemverhouding:
a/ verworpen in de vergadering van:../............ .. Fracties voor:
Fracties tegen:
................................. ..........................
t.. ... .............
`mr. S. . Meijer Griffier
i — . ',...... .G,17 .......................
..............................,,.
í
mr. P.J. van J-lártsjCa/mp-de Jong voorzitter /~í
Presentielijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Montfoort on 7 november 2022
Naam 1.
L.G.M. Hoogstraten
2.
M. Herben
3.
S.G.M. Verschuur
4.
A. van der Veen
5.
E.M. van der Horst
6.
P.M. Pennarts
7.
N.M. van Kooten
8.
E. Verweij
9.
M. Andriessen
10.
F. van Rooijen
11.
B.C. Timmerarends
12.
S. van den Berg
13.
E. Verkaik
14.
T.J. Kok
15.
C. Schrijver
Handtekening
voorzitter