Document · PDF

2021-09-28 Rapportage Q2 2021, Ferm Werk.pdf

Raadsvergadering 25 oktober 2021, gemeente MontfoortBij agendapunt: Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen11.147 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Ferm Werk Rapportage Q2 2021

Woerden, 15 juli 2021 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................ 3 Algemeen .......................................................................................................................................... 3 Terug- en vooruitblik ....................................................................................................................... 3 Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering .............................................................................................. 4 Toelichting uitkeringen levensonderhoud............................................................................................ 4 Overzicht financiën Ferm Werk ............................................................................................................ 12 TOZO .............................................................................................................................................. 14 TONK .............................................................................................................................................. 15 Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening ................................................................

16 Uitvoeringskosten ......................................................................................................................... 16 Toelichting op de aanvullende dienstverlening ................................................................................. 18 Samenvatting per gemeente ................................................................................................................ 19 Gemeente Woerden......................................................................................................................... 19 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ..................................................................................................... 21 Gemeente Montfoort ........................................................................................................................ 23 Gemeente Oudewater...................................................................................................................... 25 Bijlagen: Overzichten uitwerking financiële cijfers ................................................................................ 27

Inleiding Algemeen Voor u ligt de rapportage van ons als MT over de verrichtingen van Ferm Werk tot en met het tweede kwartaal van 2021. We geven de cijfers over de ontwikkeling van het cliëntenbestand, over de resultaten die onze Wsw’ers en Nieuw beschutters hebben gerealiseerd en over de resultaten van onze inspanningen om cliënten naar werk of andere participatievormen te begeleiden. Tevens rapporteren we over de additionele dienstverlening en over de financiële resultaten van Ferm Werk. We geven ook een duiding van de cijfers en we beschrijven de context waarin we ons werk hebben gedaan. De rapportage bevat zoals altijd ook een samenvatting per deelnemende gemeente. We beginnen met een inleidende beschouwing van dit tweede kwartaal van 2021.

Terug- en vooruitblik COVID-19 blijft de gemoederen bezighouden. Daar waar lopende het tweede kwartaal meer en meer vrijheden kwamen, waardoor medewerkers ook weer meer op kantoor konden zijn, zijn er aan het einde van het kwartaal toch weer beperkingen opgelegd. Voor de bedrijfsvoering van Ferm Werk is de impact daarvan nihil. We zijn inmiddels gewend aan deze manier van werken. De meeste medewerkers zijn gevaccineerd, hetgeen zorgt voor meer rust en veiligheid bij met name onze sw-medewerkers en de begeleiding. Er hebben geen nieuwe besmettingen plaatsgevonden. De grootste uitdaging ten aanzien van de afgesproken prestaties op dit moment is het realiseren van uitstroom naar werk en/of scholing. Doordat het werk in de meeste branches aantrekt en er reeds een tekort was in een aantal branches is er een overschot aan vacatures. Echter zien we in toenemende mate een gap tussen de wensen en verwachtingen van werkgevers in ons bedieningsgebied en de profielen en potenties van inwoners in ons klantenbestand. We zetten alle zeilen bij om deze gap zo klein als mogelijk te maken en te houden. Hierbij wordt intensief samengewerkt binnen de twee arbeidsmarktregio’s waarin Ferm Werk opereert. Met name in de werkgeversbenadering zien we kansen om dit in samenwerking met de regio op te pakken.

Maar ook door het verkrijgen van Europese subsidies willen we extra inzetten op onze inwoners die deze steun hard nodig hebben. Het gegeven dat deze gap blijft bestaan - of misschien zelfs groter wordt – kan ook positief uitgelegd worden. Wellicht dat de werk-naar-werk aanpak die we samen met de regio uitvoeren succesvol blijkt. We zien immers relatief weinig mensen een uitkering aanvragen die direct doorbemiddeld kunnen worden. Daar waar dat wél mogelijk is, is ons jobcenter, dat recent is opgetuigd, succesvol. Een andere belangrijke prestatie die we met u als gemeente hebben afgesproken, is het realiseren van de afgesproken Netto Toegevoegde Waarde (NTW). Doordat onze medewerkers tot op heden uiterst succesvol blijken in het anticiperen op verschuivingen van werk, omgaan met COVID-19-proof werkplaatsen en herplaatsen van medewerkers waarvan door COVID-19 hun reguliere werk is gestopt, pakt de NTW op dit moment hoger uit dan begroot. Indien er niet onverwacht opdrachten stoppen, verwachten we een plus op de initiële begroting 2021 van circa 100K. Omdat deze begroting is opgesteld voor COVID-19, is dat een prestatie om trots op te zijn. Een laatste onderwerp waarvoor we aandacht vragen in deze inleidende passage is de doelgroep Nieuw Beschut. De taakstelling die is opgenomen in de begroting hebben we inmiddels gerealiseerd.

Dit betekent dat mensen met de indicatie Nieuw Beschut geen aanstelling meer krijgen in het sw-bedrijf totdat er weer een plek vrij komt. Uiteraard houden we bijzondere aandacht voor deze groep, ook als ze geen werknemer zijn bij Ferm Werk. Verderop in de rapportage wordt dit nader geduid met cijfers. Namens het MT Ferm Werk, Bram Terwijn

Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering realisatie 2020

begroting 2021

prognose 2021

Q1 2021

Q2 2021

gemiddeld

ultimo

Uitkeringen LO Garantiebanen[1] Nieuw beschut[2] Fte Wsw

1.072 101 15 254

1.003 160 30 256

1.128 125 30 255

1.136 106 30 257

1.139 103 30 252

Fte detabanen

4,3

1.461

1.479

1.542

1.536

1.529

Totale doelgroep [1] 1 FTE = 25.5 uur [2] 1 FTE = 31 uur

in het tweede kwartaal (Q2) zien we dat het bestand stabiliseert. Ten aanzien van de begroting is het nog wel een stijging. Waar we in de begroting uitgingen van een gemiddeld aantal uitkeringen van 1.003 in 2020, zien we tot en met Q2 een stijging van 13,5 % t.o.v. deze begroting. Het tweede kwartaal zien we wel een afname van het aantal nieuwe bijstandsuitkeringen (de instroom). De economie en de arbeidsmarkt trekken meer aan dan aan het begin van het jaar verwacht werd. Hopelijk zet deze trend zich in het derde kwartaal ook door en stromen er meer mensen uit de uitkering, waardoor het totale uitkeringsbestand afneemt.

Toelichting uitkeringen levensonderhoud

Woerden Bodegraven-Reeuwijk

realisatie gemiddeld 2020 574 306

begroting Prognose gemiddeld gemiddeld 2021 2021 553 613 277 319

ultimo

Q1 615 322

Q2 621 322

Montfoort

108

106

108

105

Oudewater

1.071

1.003

1.128

1.136

1.139

Totaal

(Door kleine afronding per gemeente komt realisatie 2020 op 1071 uit. Is verschil van 1 op het totaal).

Er is in Q2 een kleine stijging van het totaal aantal uitkeringen levensonderhoud Ferm Werk te zien. De stijging geldt voor de gemeente Woerden. Voor gemeente Montfoort geldt een afname van het bestand. In de overige gemeenten blijven de aantal gelijk De instroom in Q2 ligt 33% lager dan in Q1. Voor de uitstroom geldt dat deze een derde lager ligt dan in Q1. Dit tezamen leidt toch tot een kleine stijging van het bestand.

In onderstaande tabellen is de ontwikkeling te zien van de instroom en uitstroom.

Aantal Instroom

150

100

Aantal uitstroom

100 2020

2020 50

2021

0 Q1

2021

Instroom Top 4 van instroom Q2: Reden

t/m Q2

Verhuizing

23%

Einde WW

22%

Statushouder

19%

Verlies ander inkomen

15%

In Q2 wordt de instroom bepaald door de huisvesting van statushouders, verhuizingen en verlies betaald werk. Overigens verschillen de instroomcijfers per gemeente (zie ‘kwartaal in zicht Q2’ voor een overzicht per gemeente). Uitstroom Wat betreft de uitstroom zoomen we in op de uitstroom naar werk of het volgen van onderwijs met studiefinanciering. De doelstelling voor heel 2021 is dat 15% van het aantal uitkeringen uitstroomt. In absolute aantallen zijn dat 42 uitkeringen per kwartaal. Deze doelstelling is echter geformuleerd voordat COVID-19 haar intrede deed. Op grond van de huidige situatie is de verwachting dat we koersen op circa 10% uitstroom op jaarbasis. Dat zijn circa 37 personen per kwartaal. Omdat het bestand is gegroeid scheelt de prestatie in absolute aantallen circa 5 uitkeringen per kwartaal. De reden dat de prestatie procentueel achter blijft (9 % versus 15%) is tweeledig. Enerzijds omdat in tegenstelling tot de bestandgroei geen extra middelen voor handen waren. Anderzijds omdat de het merendeel van de inwoners die instroomden niet direct door bemiddeld konden worden (van werk naar werk). Tot en met Q2 hebben we bij 63 uitkeringen uitstroom gerealiseerd naar werk en scholing. We zitten daarmee op 9%. Dit is onder de doelstelling. Reden

1 2

t/m Q2

Werk

53%

Verloop

39%2

Ander inkomen

Handhaving

Door mutaties die met terugwerkende kracht plaatsvinden zullen cijfers elk kwartaal iets afwijken van een voorgaande periode. Redenen verloop: Bereiken AOW-leeftijd, overlijden, detentie, verhuizing en aangaan relatie.

Per gemeente zien de resultaten er als volgt uit:

Uitstroom naar werk Bodegraven-Reeuwijk

Uitstroom naar werk Woerden 100 60

80 60

Begroting

Realisatie

20 0

Begroting Realisatie

0 Q1

Uitstroom naar werk Montfoort

Uitstroom naar werk Oudewater

20 15

15 Begroting

Realisatie

5 0 Q1

Begroting

Realisatie

0 Q1

Naast volledige uitstroom naar werk zet Ferm Werk ook in op parttime uitstroom. Parttime werk is vaak een opstap naar een volledig betaalde baan. Daarnaast is het direct een kostenbesparing op de uitkeringslasten. Ferm Werk presteert op dit vlak goed, zoals in onderstaande grafiek te zien is. De verrekening van parttime inkomsten met de uitkering heeft een dalend effect op de uitkeringsprijs en is dus gunstig voor de gemeentelijke bijdrage.

Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie richt zich op het begeleiden en ondersteunen van mensen die een beroep doen op de participatiewet naar een zo passend mogelijke vorm van participatie. Ferm Werk heeft multidisciplinaire teams die zich hiervoor inzetten: het WSP, team Test & Training en de consulenten Re-integratie. Sinds vorig jaar is gestart met het gemeentegericht werken, waarbij deze multidisciplinaire teams zijn ingericht voor elke specifieke gemeente. Wat net als in Q1 in deze fase bijzondere aandacht vraagt, is de samenwerking ten aanzien van categorie C en D van Ferm Werk naar de sociale teams. Dit betekent dat Ferm Werk op dit moment de focus met name heeft op inwoners in categorie A en B. Met de huidige middelen is het voor Ferm Werk ook niet mogelijk op alle categorieën dezelfde inzet te plegen. De achterliggende gedachte bij deze keuze (die tot stand is gekomen op verzoek van de gemeenten) is dat de inwoners in categorie C en D in veel gevallen ondersteuning nodig hebben vanuit de sociale teams, of regelmatig al in beeld zijn (steekproef wijst uit dat 40% reeds in beeld is). Door verschillende ondersteuningsbehoefte te combineren binnen één wettelijk kader (daar waar mogelijk) zijn minder contacten nodig met verschillende professionals en/of organisaties. Dit is prettiger voor de inwoner.

Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat tijdens de substantiële groei in 2020 het niet in alle gevallen is gelukt een zorgvuldige diagnose uit te voeren of trajecten die zijn stil gevallen vlot te trekken. Hier is niet eerder melding van gemaakt, omdat aanvankelijk de inschatting is gemaakt dat dit in een later stadium opgepakt zou worden. Inmiddels heeft Ferm Werk bericht gekregen dat de extra middelen die vanuit het Rijk aan de gemeenten zijn overgemaakt doorgegeven worden aan Ferm Werk. Dit wordt direct aangewend ten behoeve van deze groep. Vacatures, het werkgeverslandschap en ons klantenbestand Inmiddels zijn wij op de helft van het jaar en kunnen wij concluderen dat het realiseren van de doelstelling een pittige klus is. In de gesprekken met werkgevers komt de behoefte naar personeel naar voren. Er zijn momenteel veel vacatures. Zo zien wij een grote vraag naar personeel in de sectoren Techniek, Horeca, ICT en Schoonmaak. Werkgevers hebben op dit moment moeite met het vinden van geschikt personeel. Echter, kijkend naar het huidige cliëntenbestand zien wij dat nog maar een zeer kleine groep inwoners in de Werkfit Analyse doelgroep A1 zit (direct beschikbaar voor werk). Dit is mede het succes van het jobcenter, waardoor deze kandidaten direct aan regulier werk geholpen worden.

Wanneer we inzoomen op de behaalde resultaten tot en met Q2 valt op dat er in de B en C categorieën diverse successen geboekt zijn. Trajecten voor deze categorieën vragen in de regel veel (doorloop)tijd. De matches zijn moeilijker om te maken, de voorbereiding en begeleiding van inwoners is intensief en de gesprekken met werkgevers nemen meer tijd in beslag. In veel gevallen valt alles op zijn plaats en kunnen wij spreken van een succesvolle plaatsing. In andere gevallen blijkt de match toch minder succesvol en wordt de plaatsing voortijdig gestopt. Multiproblematiek zoals fysieke of psychische klachten, beperkte Nederlandse taalvaardigheid, problemen in de thuissituatie of onvoldoende werknemersvaardigheden zijn veel voorkomende uitdagingen bij deze doelgroep. Werkgevers beseffen hierdoor in toenemende mate dat zij hun eisen ten aanzien van nieuw personeel moeten bijstellen. Van een onervaren medewerker kun je niet hetzelfde verwachten als van een ervaren medewerker. ‘Learning on the job’ is in zulke situaties een mooie oplossing waar ervaren personeel wordt ingezet om nieuw personeel in te werken en kennis over te dragen. Met intensieve inzet van jobcoaches en taalcoaches op de werkplek proberen wij werkgevers te overtuigen om werkzoekenden uit deze doelgroep toch een kans te geven.

Cijfers plaatsingen totaal Q2 2021 Het totaal aantal plaatsingen dat tot en met Q2 is gerealiseerd bedraagt 195. Wij spreken van een plaatsing als een inwoner geplaatst is op: Reguliere banen, Garantiebanen, Proefplaatsingen, Werkervaringsplek, BBL-baan, SROI-baan, Detachering en plaatsing op Nieuw Beschut. In de tabel hieronder is de verdeling te zien per maand van het aantal plaatsingen. Onze verwachting is in 2021 circa 400 plaatsing te realiseren.

Periode Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

actuele plaatsingen 100 95 0 0 195

actuele plaatsingen

Gemeente Woerden Bodegraven-Reeuwijk Montfoort Oudewater Totaal

95 70 20 10 195

Werkleerlijnen (WLL) Een Werkleerlijn is een instrument om inwoners in een veilige omgeving en met de juiste begeleiding een stap dichter naar regulier betaald werk te begeleiden. De WLL bestaan uit reguliere processen binnen het sw-bedrijf die verrijkt zijn met educatieve elementen. Hierdoor ontstaat op een natuurlijke wijze synergie tussen het swbedrijf en de inwoners die een beroep doen op de participatiewet. Bovendien is dit door deze constructie een relatief goedkoop instrument. Deze WLL zijn voortdurend in ontwikkeling; ze zijn nooit “af”. Dat is ook logisch, gelet op het gegeven dat we continu anticiperen op zowel instroom als op het werkgeverslandschap om effectieve WLL te behouden. In 2020 is er onder invloed van COVID-19 veel gesleuteld aan de WLL. Dit heeft geresulteerd in 2 actieve WLL in Q1. • Catering • Logistiek In Q2 zijn we gestart met de WLL Facilitair & Schoonmaak. Hier zijn inmiddels 6 personen ingestroomd. De overige twee WLL beschouwen we op grond van de vooraf bepaalde criteria als succesvol. Met name de WLL logistiek draait goed. In de onderstaande tabellen is per WLL de prestatie weergegeven. Instroom betekent dat een persoon is gestart in de betreffende WLL. Doorstroom betekent dat een persoon een volgende stap heeft gezet. Bijvoorbeeld een externe werkervaringsplek bij een werkgever. Uitstroom betekent uitstroom uit de uitkering.

Die aantallen zijn dus een deel van de eerder gepresenteerde totale uitstroom naar werk en/of scholing. Leerlijn ‘Catering’: Leerlijn Catering gestart februari 2021

Instroom

Doorstroom Q2

Uitstroom

Leerlijn ‘Logistiek’ Leerlijn Logistiek gestart in oktober 2020 Instroom

Q2 9

Doorstroom

Uitstroom

Leerlijn ‘Facilitair’ Leerlijn Facilitair gestart juni 2021

Instroom

Doorstroom

Uitstroom

Garantiebanen De dienstverlening ten aanzien van de garantiebanen bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds uit het realiseren van plaatsingen van inwoners met een indicatie garantiebaan. Anderzijds uit de begeleiding van deze groep die reeds geplaatst is. Dit betekent dat er in bepaalde gevallen ook herplaatsingen gerealiseerd moeten worden, omdat de overeenkomst van een reeds geplaatste inwoner is beëindigd. Mogelijke oorzaken van beëindiging zijn verhuizingen, ziekte of economische oorzaken. Naarmate deze groep groter wordt, is dus meer begeleiding nodig. Op dit moment hebben de gemeenten aangegeven dat hier geen financiële ruimte voor is. Omdat we op dit moment elke inwoner die we in beeld hebben een traject kunnen aanbieden, lijkt dit vooralsnog geen impact te hebben op mensen. Echter wanneer de groep substantieel toeneemt, kunnen we deze inwoners niet begeleiden naar een garantiebaan. Dit betekent dat de taakstelling die door het Rijk is meegegeven naar verwachting ook niet behaald wordt. Enerzijds omdat de aantallen indicaties uitblijven tav de doelstelling en anderzijds omdat we de middelen niet hebben die groep te bedienen op het moment dat deze zich wél aandient. .

Indicatie garantiebanen Contractanten Contractanten met LKS Contractanten zonder LKS Totaal

Q2 aantal 83 19 102

aantal FTE (x 25,5) 104,2 26,2 130,4

19 1 20

aantal FTE (x 25,5) 22,07 0,94 23,01

Q2 Plaatsingen Nieuw geplaatst Herplaatsingen Totaal aantal plaatsingen Q2

aantal

Begeleide participatie Begeleide participatie richt zich op het bieden van betaald werk aan inwoners die hierbij zoveel begeleiding nodig hebben dat een plek op de reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar is. Hiervoor is een indicatie nodig. Van oudsher betreft dit de werknemers in de Wsw en de werkplekken Nieuw Beschut. Tenslotte kan het ook gaan om vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding. Sinds 1 januari 2015 is er geen instroom meer in de Wsw. Mensen met een Wsw-dienstverband kunnen dit behouden. Binnen de Wsw zijn diverse werksoorten mogelijk waarbij de medewerker in dienst van Ferm Werk blijft. Denk hierbij aan interne productie, groen, externe projecten en individuele detacheringen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van begeleid werken bij een externe werkgever. Doordat de instroom is gestopt neemt het aantal medewerkers in de Wsw door natuurlijk verloop elk jaar verder af. Zoals gebruikelijk worden tabellen gepresenteerd die inzicht geven in de verhouding tussen de begrote NTW en de gerealiseerde NTW. SW bedrijf Het tweede kwartaal laat zien dat we circa 150K voorlopen op de initiële begroting. In Q1 voorspelden we dat deze voorsprong gaat afvlakken naar het niveau van de begroting.

Op grond van de huidige cijfers en de lopende opdrachten verwachten we dat de NTW tot mogelijk 100K boven de begroting blijft Qua werksoorten en opdrachten merken wij hoe verschillend het per branche kan zijn in deze tijden. In sommige sectoren blijft schaarste aan werk bestaan. Dat is vooral bij een aantal individueel gedetacheerden wrang. Hiervoor hebben we in vrijwel alle gevallen alternatief werk, echter is het de vraag of ze op termijn terug kunnen naar hun oude professie. Het voordeel is dat bij andere opdrachtgevers juist wel volop werk is. Tot op heden zijn we succesvol in de verschuiving van het werk en medewerkers, zowel intern als extern. Dit verklaart dat de lijn van de begroting, ondanks COVID-19, vooralsnog ruim gehaald wordt. Ook de afbouw van de Wissel en de daarbij horende kostenbesparing leveren een positief effect op de NTW. Waar in het komende kwartaal rekening mee gehouden moet worden, is dat door de relatief natte lente en zomer, wij het groenwerk niet zonder versterking kunnen uitvoeren. Deze inhuurkosten gaan er naar verwachting voor zorgen dat de plus van 150K afvlakt. Evengoed verwachten we circa 80K tot 100K boven de initiële begroting uit te komen. Gelukkig is ook bij ons het percentage COVID-19 besmettingen en het aantal mensen dat zich heeft moeten laten testen in de afgelopen periode sterk gedaald.

Hierdoor hebben wij een verwaarloosbaar verlies in productieve uren gehad. Begrote NTW en de gerealiseerde NTW Realisatie tov begroot

Bedragen in € x 1000 t/m Q1 NTW Begroot NTW Werkelijk

608 789

129,7%

t/m Q2 1.374 1.525

Realisatie tov begroot 111,0%

2021 prognose 2.821 2.915

Totaal 103,3%

Nieuw Beschut In de inleiding van deze kwartaalrapportage is aandacht gevraagd voor de doelgroep Nieuw Beschut. In de onderstaande tabel is de verdeling terug te zien per gemeente. Dit is tevens de verdeling zoals die is afgesproken in de begroting. In de praktijk zijn nog niet alle uren ingevuld. Dit komt omdat we werken met een zorgvuldige opbouw bij nieuwe instroom. Er zijn dus uren voor uitbouw gereserveerd voor medewerkers die inmiddels een dienstverband hebben bij Ferm Werk. Voor personen die wel een indicatie Nieuw Beschut hebben, maar op dit moment niet kunnen instromen, wordt gekeken naar alternatieve vormen van participatie. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk. Nieuw Beschut Begroting

Stand

Woerden

gemiddeld 17

Q1 17

Q2 17

Bo-Re Montfoort

9 3

Oudewater Ferm Werk Totaal

1 30

Overzicht financiën Ferm Werk Onderstaand overzicht geeft een beeld van de geprognotiseerde besteding van de middelen, uitgaande van de besteding tot en met Q2. De cijfers geven een positief beeld voor de gemeenten weer. Wel moeten we dit nuanceren. Dit grote voordeel komt vooral door de bijdrage TOZO die te hoog is voor het aantal verstekkingen. Deze bijdrage moet teruggestord worden aan het rijk en was niet opgenomen in de begroting van de gemeenten. Dit is een bedrag van € 3.308K. Daarnaast is er een extra bijdrage ontvangen voor de TONK regeling. Deze bijdrage is een uitbreiding van de bijzondere bijstand en hoeft niet terugbetaald te worden aan het rijk. Ook van deze regeling wordt het budget niet helemaal benut. Het gaat hier om een bedrag van € 159K.

Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis dienstverlening grote geldstroom bijdrage TOZO Bijdrage basis dienstverlening kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening Totale bijdrage

realisatie begroting prognose 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 582

3.338

-9.590

verschil begr.-prognose. -433

-3.771

7.133

6.988

6.788

-200

1.118

1.011

996

-15

-757

11.337

7.351

-3.986

Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening Ferm Werk – Prognose totale gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose Bijdrage inkomensregelingen -69 1081 -1872 bijdrage TOZO -9590 0 Bijdrage begeleide participatie 437 1.643 1302 Bijdrage arbeidsparticipatie 214 614 137

-2.953 0 -341 -477

Totale bijdrage grote geldstroom

-3.771

-9.008

3.338

-433

Bijdrage inkomensregelingen Het BUIG-budget is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ. Het wordt daarnaast gebruikt voor de loonkostensubsidies bij Garantiebanen en Nieuw Beschut. Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekendgemaakte budget. Inmiddels zijn de nadere voorlopige budgetten 2021 bekend en verwerkt in deze rapportage. Dit is € 1.088K hoger dan begroot. Ontwikkeling Buigbudget

begroting

Woerden

8.733

budget Voorlopig 2021 9.148

Bodegraven- Reeuwijk Montfoort

4.659 1.439

5.118 1.529

459 90

Oudewater

1.108

1.233

125

Totaal

15.939

17.027

1.088

bedragen in € x 1000

verschil

415

De verschillen van de budgetten tussen de gemeenten worden vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Het verdeelmodel is voor Montfoort en Oudewater gebaseerd op het historisch verdeelmodel. Voor Woerden en Bodegraven-Reeuwijk wordt gerekend met het objectieve verdeelmodel. Er ontstaat een voordeel € 3.189K op het taakveld inkomensregelingen. De verklaring hiervoor is de volgende: Hogere lasten uitkeringen Hogere lasten bijzondere bijstand Lagere lasten BBZ Lagere lasten TOZO dan door Rijk beschikbaar gesteld budget Lagere lasten TONK dan door Rijk beschikbaar gesteld budget Totaal

336 436 -258 -3.308 -159 -2.953

De Buig-budgetten zijn flink aangepast voor 2021, maar het aantal klanten is in 2020 sterker gestegen zodat de kosten hoger uitvallen. De sterke toename van de kosten bij de bijzondere bijstand heeft te maken met de toename van het aantal gevestigde statushouders en toename van kosten voor sociaal medisch kinderdagverblijf. We zien deze grote verschillen alleen bij gemeente Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Wij willen u erop wijzen dat wanneer de taakstelling statushouders toeneemt het budget bijzondere bijstand hierin meebeweegt. Dit budget zit echter in het gemeentefonds en daar heeft Ferm Werk geen inzage in. Bijdrage begeleide participatie Er ontstaat een voordeel van € 341K bij begeleide participatie. In de meicirculaire zijn de rijksbijdragen voor de Wsw-doelgroep flink omhoog bijgesteld. Bijdrage arbeidsparticipatie We verwachten voor het onderdeel arbeidsparticipatie een lagere gemeentelijke bijdrage van € 477K. Naar aanleiding van de gesprekken die we met de gemeenten gevoerd hebben over de taakstelling op Ferm Werk arbeidsparticipatie, zijn wij hier onze dienstverlening op gaan aanpassen.

TOZO Om zzp’ers die door COVID-19 in financiële problemen zijn geraakt te helpen, heeft de rijksoverheid (bij besluit op 17 april 2020) de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO) in het leven geroepen. Dit wordt ook wel de ‘tijdelijke bijstand voor zzp’ers’ genoemd. De maatregel moet ervoor zorgen dat zzp’ers die in deze tijd (tijdelijk) zonder werk komen te zitten van inkomen worden voorzien. Dit gebeurt langs twee sporen: -het tijdelijk bieden van inkomen, gelijk aan de huidige BBZ van maximaal € 1.500 per maand; -het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal net iets meer dan € 10.000. Het Rijk heeft toegezegd de volledige kosten voor deze maatregel te vergoeden. De uitvoering van de regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en in ons geval van Ferm Werk. Op dit moment is het zo dat TOZO 4 tot 1 juli duurt. In de prognose zijn wij daar ook vanuit gegaan. TOZO Prognose 2021 bedragen in € x 1.000 Uitgekeerd totaal TOZO

Woerden 1.594

Bo-Re 961

Montfoort 331

Oudewater Ferm Werk 283 3.169

Vergoeding uitvoeringskosten TOZO Op woensdag 22 juli 2020 is overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de TOZO. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen. Het betreft een vaste, inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten van gemeenten. Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen, de afhandeling van de IC-controle, de bezwaar- en beroepschriften. In de vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik/oneigenlijk gebruik. De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering waarbij het aantal besluiten op aanvragen via SiSa wordt verantwoord. Voor 2021 is het volgende budget beschikbaar voor uitvoeringskosten: Soort aanvraag Besluit aanvraag levensonderhoud Besluit aanvraag kapitaal Totaal

Aantal Tozo 3 en 4 508 34 542

Bedrag per besluit

Totaal te besteden

€ 450 € 800

€ 228.600 € 27.200 € 255.800

Tot nu toe zijn de uitvoeringskosten voor Ferm Werk als volgt geprognosticeerd: € 236K. Wel willen wij u erop wijzen dat de werkzaamheden die aankomende jaren nog uit TOZO voortkomen betaald moeten worden uit de bijdrage TOZO die geoormerkt zijn voor de uitvoering. De gemeenten hebben deze bedragen ontvangen.

TONK Sinds 15 maart 2021 voert Ferm Werk de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand en valt hierdoor onder de Participatiewet. Het is een tegemoetkoming in de kosten van huur of hypotheek en zorgverzekering. De regeling is tijdelijk en geldt voor de maanden januari tot en met juni 2021. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 maart tot en met 31 juli 2021, ook met terugwerkende kracht. Voor de financiering van de regeling en de uitvoeringskosten stelt de overheid budget beschikbaar aan de gemeenten. Het is op voorhand niet in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend zullen worden en hoe hoog de uitgaven en uitvoeringskosten zullen zijn. TONK 2021 bedragen in € x 1.000

Woerden Bo-Re Montfoort Oudewater

realisatie

realisatie Rijksbijdrage

ultimo Q1

Ultimo Q2

2021

0 0 0 0

28 15 8 3

113 58 20 20

213

Toelichting: Voor de Ferm Werk gemeenten geldt hetzelfde als het landelijke beeld, namelijk dat weinig inwoners beroep doen op de regeling. Daarnaast is het ook zo dat ongeveer de helft van de aanvragers niet aan de voorwaarden voldoet vanwege een te hoog vermogen of een te hoog inkomen of dat er geen sprake is van hoge woonlasten.

Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening Ferm Werk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose Netto toegevoegde waarde -2.356 -2.819 -2915 TOZO -236 Totale uitvoeringskosten 9.489 9.807 9939

-96 -236 132

Totale bijdrage kleine geldstroom

-200

7.133

6.988

6.788

Ferm Werk - Realisatie 2021 kleine geldstroom (basisdienstverlening) Bedragen in € x 1.000

realisatie

begroting

Prognose

verschil

2020

2021

obv Q2 2021

realisatie-begr.

Omzet directe kosten omzet Dekking uitvoeringskosten

-2.819 815 -2.004

-4.077 1.256 -2.821

-3.437 522 -2.915

640 -734 -94

Personeelskosten Huur- en servicekosten Kosten ICT hosting Afschrijvingen Rentelasten Overige bedrijfslasten Incidentele baten minus lasten

4.691 632 279 256 22 1.308 85

5.351 591 238 207 22 1.184 0

5.148 622 290 250 23 1.119 0

-203 31 52 43 1 -65 0

Continuous improvement Uitvoeringskosten NV

100 7.373

100 7.693

100 7.552

0 -141

Personeelskosten rentelasten (saldo) Incidentele lasten Overige lasten Uitvoeringskosten GR

2.105 0 -20 2.085

1.961 0 0 155 2.116

2.238 0 0 150 2.387

277 0 0 -5 271

Totale uitvoeringskosten dekking uitvoeringskosten Dekking uitvoeringskosten TOZO

9.458 -2.004 -301

9.809 -2.821 0

9.939 -2.915 -236

130 -94 -236

Gemeentelijke bijdrage

7.454

6.988

6.788

-200

Uitvoeringskosten De prognose voor de uitvoeringskosten is dat we € 200K lager uitkomen dan begroot. De reden hiervan is dat de uitvoeringskosten van de TOZO volledig gedekt worden uit het ter beschikking gestelde rijksbudget hiervoor. Daarnaast is de prognose dat de omzet € 94K hoger zal zijn dan begroot. We moeten hierbij opmerken dat dit door de onzekere omstandigheden nog wel kan veranderen. Het kan zijn dat er nog extra steunmaatregelen komen of dat ze verlengd worden. Daarnaast zit Ferm Werk in een transitie van de Governancestructuur. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.

COVID-19 (onvoorzien) Ferm Werk heeft extra kosten gemaakt om volgens de regels van het RIVM om te gaan met het Coronavirus. Dit geldt voor de cliënten die werken via Ferm Werk alsmede de medewerkers van Ferm Werk. Deze kosten zijn vooral in 2020 gemaakt, maar wij verwachten in 2021 nog wel een aantal kosten hiervoor die we niet voorzien hadden (thuiswerkmiddelen, desinfecterende middelen, Coronatesten, enz.). Tot en met het tweede kwartaal 2021 is hiervoor een kleine 12K uitgegeven. Onvoorziene COVID-19-gerelateerde uitgaven Desinfecterende en preventieve middelen 3.337 ICT en thuiswerkmiddelen 8.760 Totaal 12.097

Toelichting op de aanvullende dienstverlening Het programma aanvullende dienstverlening is gebaseerd op artikel 5 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling en bevat alle taken waarvan gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten om ze door Ferm Werk te laten uitvoeren. Ferm Werk – Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose Bijdrage aanvullende dienstverl. 699 689 684 grote geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverl. 419 322 312 kleine geldstroom Totale bijdrage aanvullende 1.118 1.011 996 dienstverlening

-5 -10 -15

Op basis van Q2 2021 is gerekend met uitgaven voor: • Huisvesting statushouders • Tegemoetkoming meerkosten zorg • Ondersteuningsfonds • Declaratieregeling • WIW-banen • Afgeven participatieverklaringen totaaloverzicht

realisatie

begroting

verschil

25 168 36 764 20

prognose o.b.v. Q2 2021 28 158 37 755 20

bedragen in € x 1000

2020

2021

Huisvesting statushouders Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) Ondersteuningsfonds Declaratieregeling WIW banen Versneld Burgerschap

29 163 35 801 23 66 1.117

1.013

998

-15

3 -10 1 -9 0

De prognose voor de aanvullende dienstverlening is dat er een voordeel ontstaat van € 15K. Het blijft wel een inschatting waarvan het onzeker is hoeveel mensen uiteindelijk een minimaregeling zullen aanvragen. Voor inzicht in de effecten per gemeente wordt verwezen naar de aparte pagina’s met specificaties per gemeente.

Samenvatting per gemeente Gemeente Woerden Ontwikkeling aantal cliënten Woerden realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr. – prognose 574 564 608 44 53 88 51 -37 9 17 17 0 191 183 184 1 10 12 2 -10 837 864 862 -2

Uitkeringen LO Garantiebanen Nieuw beschut Fte Wsw Fte detabanen Totale doelgroep

Woerden- Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis grote geldstroom bijdrage TOZO Bijdrage basis kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose -342 1.771 278 -1.493 -4215 0 4.131 3.935 3.838 -97 776 732 736 4 350 6.438 4.852 -1.586

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage 2021 grote geldstroom o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage inkomensregelingen bijdrage TOZO Bijdrage begeleide participatie Bijdrage arbeidsparticipatie Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.- prognose -707 406 -530 -936 -4215 0 252 1.031 753 -278 112 333 55 -278 -4.558 1.770 278 -1.492

Woerden – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2 2021 Bedragen in € x 1.000 Netto toegevoegde waarde TOZO Totale uitvoeringskosten Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.prognose -1.580 -1.962 -2.014 -52 -59 -59 5.711 5.897 5.911 14 4.131 3.935 3.838 -97

Woerden –Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom Totale bijdrage aanvullende dienstverlening

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose 546 527 533 6 230 205 203 -2 776 732 736 4

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 1.586K voor de gemeente Woerden.

De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding. Bijdrage inkomensregelingen: Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen en bijzondere bijstand. Er zijn veel statushouders gevestigd waardoor de inrichtingskosten gestegen zijn en er is meer beroep gedaan op een tegemoetkoming voor een sociaal medisch kinderdagverblijf. Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 260K. Hogere lasten uitkeringen: Lagere lasten BBZ: Hogere lasten Bijzondere bijstand Totaal nadeel

60K -106K 306K 260K

Bijdrage begeleide participatie: De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 278 Bijdrage arbeidsparticipatie: De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. Dit heeft te maken met de taakstelling die wij op dit budget opgelegd hebben gekregen. De prognose is dat we op € 279K onder de begroting uitkomen.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ontwikkeling aantal cliënten Bodegraven-Reeuwijk realisatie begroting prognose 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 Uitkeringen LO 306 277 Garantiebanen 38 51 Nieuw beschut 4 9 Fte Wsw 39 38 Fte detabanen 7 9

319 44 9 37 2

42 -7 0 -1 -7

Totale doelgroep

411

394

384

verschil begr. – prognose

We zien vooral een grote stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze stijging heeft deels te maken met het feit dat het eindresultaat van 2020 al hoger was dan de begroting 2021 en deels door de toename van het aantal uitkeringen in verband met COVID-19. Bodegraven-Reeuwijk - Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis grote geldstroom Bijdrage TOZO Bijdrage basis kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil o.b.v. Q2 begr.2020 2021 2021 prognose 339 869 -409 -1278 -2149 0 1.807 1.878 1.844 -34 109 45 51 6 106 2.792 1.486 -1.306

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage inkomensregelingen Bijdrage TOZO Bijdrage begeleide participatie Bijdrage arbeidsparticipatie totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil o.b.v. Q2 2020 2021 begr.prognose 2021 132 319 -789 -1.108 -2149 0 152 375 365 -10 55 175 15 -160 -1.810 869 -409 -1.278

Bodegraven-Reeuwijk – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Netto toegevoegde waarde TOZO Totale uitvoeringskosten totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil o.b.v. Q2 begr.2020 2021 2021 prognose -429 -458 -488 -30 -155 -155 2.236 2.336 2.487 151 1.807 1.878 1.844 -34

Bodegraven-Reeuwijk - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom totale bijdrage aanvullende dienstverlening

realisatie begroting prognose verschil o.b.v. Q2 begr.2020 2021 2021 prognose 0 0 0 109 45 51 109 45 51

0 6 6

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 1.306K voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding. Bijdrage inkomensregelingen: Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen en bijzondere bijstand. Er zijn veel statushouders gevestigd waardoor de inrichtingskosten gestegen zijn. Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 123K. Hogere lasten uitkeringen: Lagere lasten BBZ: Hogere lasten Bijzondere bijstand Totaal nadeel

65K -80K 138K 123K

Bijdrage begeleide participatie: De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 10 Bijdrage arbeidsparticipatie: De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. Dit heeft te maken met de taakstelling die wij op dit budget opgelegd hebben gekregen. De prognose is dat we op € 159K onder de begroting uitkomen.

Gemeente Montfoort Ontwikkeling aantal cliënten Montfoort realisatie Begroting prognose 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 Uitkeringen LO 108 99 Garantiebanen 25 11 Nieuw beschut 1 3 Fte Wsw 16 15,5

verschil begr. – prognose 106 22 3 14

7 11 0 -1

Fte detabanen

-4

Totale doelgroep

151

134

146

De prognose voor het totaal aantal cliënten laat zien dat er een stijging van het bestand is. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van uitkeringsgerechtigden en garantiebanen.

Montfoort – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis grote geldstroom Bijdrage TOZO Bijdrage basis kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose. 337 383 -140 -523 -1492 0 667 668 619 -49 126 122 103 -19 -362 1.173 582 -591

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage inkomensregelingen Bijdrage TOZO Bijdrage begeleide participatie Bijdrage arbeidsparticipatie Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.prognose 305 178 -276 -454 -1492 0 -3 145 102 -43 35 59 34 -25 -1155 382 -140 -522

Montfoort – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Netto toegevoegde waarde TOZO Totale uitvoeringskosten Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.prognose -174 -190 -197 -7 -11 -11 840 858 827 -31 666 668 619 -49

Montfoort - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom Totale bijdrage aanvullende dienstverlening

realisatie begroting prognose 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 80 85 46 37

126

122

verschil begr.- prognose 75 -10 28 -9

103

-19

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 591K voor de gemeente Montfoort. De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding. Bijdrage inkomensregelingen: Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen. Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 81K. Hogere lasten uitkeringen: Lagere lasten BBZ: Totaal nadeel

132K -51K 81K

Bijdrage begeleide participatie: De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 43K. Bijdrage arbeidsparticipatie: De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. De prognose is dat we op € 26K onder de begroting uitkomen.

Gemeente Oudewater Ontwikkeling aantal cliënten Oudewater realisatie Begroting prognose 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 Uitkeringen LO 83 74 Garantiebanen 6 10 Nieuw beschut 1 1 Fte Wsw 18 17 Fte detabanen 1 4 Totale doelgroep 109 106

verschil begr.- prognose 89 9 1 18 0 117

15 -1 0 1 -4 11

Het aantal cliënten neemt toe. Deze stijging zit vooral in het aantal uitkeringsgerechtigden. De begroting van het aantal uitkeringen was al lager dan de realisatie in 2020. Door de uitbraak van COVID-19 is het bestand fors gestegen.

Oudewater – Prognose totale gemeentelijke bijdrage 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage basis grote geldstroom Bijdrage TOZO Bijdrage basis kleine geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverlening Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose. 249 316 -161 -477 -1733 0 667 509 487 -22 119 114 106 -8 -698 939 432 -507

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage grote geldstroom 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage inkomensregelingen Bijdrage TOZO Bijdrage begeleide participatie Bijdrage arbeidsparticipatie Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose. 201 177 -277 -454 -1733 0 36 92 83 -9 12 47 33 -14 -1484 316 -161 -477

Oudewater – Prognose gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Netto toegevoegde waarde TOZO Totale uitvoeringskosten Totale bijdrage

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose. -174 -208 -215 -7 -11 -11 701 716 713 -3 527 508 487 -21

Oudewater - Prognose gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening 2021 o.b.v. Q2 Bedragen in € x 1.000 Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom Totale bijdrage aanvullende dienstverlening

realisatie begroting prognose verschil 2020 2021 o.b.v. Q2 2021 begr.-prognose. 73 77 76 -1 46 36 30 -6 106 -7 119 113

Op basis van de prognose voor de totale gemeentelijke bijdrage 2021 ontstaat een voordeel van € 507K voor de gemeente Montfoort. De oorzaak hiervan is de dekking van het Rijk voor de TOZO- en TONK-regeling. Deze zijn veel hoger dan de besteding. Bijdrage inkomensregelingen: Bij de inkomensregeling zien we wel een flinke verhoging van de besteding van de uitkeringen. Ten aanzien van de oorsponkelijke begroting waarbij Tonk en Tozo niet opgenomen waren zien wij een nadeel ontstaan van € 59K. Hogere lasten uitkeringen: Lagere lasten BBZ: Totaal nadeel

79K -20K 59K

Bijdrage begeleide participatie: De subsidie vanuit het rijk is gestegen waardoor een voordeel ontstaan van € 9K. Bijdrage arbeidsparticipatie: De bijdrage arbeidsparticipatie is lager dan begroot. De prognose is dat we op € 13K onder de begroting uitkomen.

Bijlagen: Overzichten uitwerking financiële cijfers

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort Uitkeringen Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud

Toelichting

Na de uitbraak van het Coronavirus steeg het bestand in 2020 fors. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. De stippellijn vermeldt het gemiddelde aantal uitkeringen waar in de vastgestelde begroting van wordt uitgegaan. Poorteffect

Niet elke melding leidt tot het aanvragen van een uitkering. Bij 20% van de in het eerste kwartaal behandelde meldingen bleek een aanvraag niet zinvol. In- en uitstroom uitkeringen in 2021

Toelichting

In- en uitstroom betreft gestarte en beëindigde uitkeringen. De redenen zijn in onderstaande grafieken weergegeven. 1

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort

* Onder ‘Verloop’ valt: bereiken pensioenleeftijd, overlijden, verhuizing, detentie en aangaan relatie.

Einde WW is de grootste reden van instroom in Montfoort. Opvallend is dat 55% van de uitstroom naar werk is. Samenstelling bestand

Uitgaven BUIG* per maand cumulatief bedragen x € 1.000

* BUIG = gebundelde uitkering Participatiewet levensonderhoud, Ioaw/Ioaz, Bbz

De blauwe stippellijn in de grafiek geeft het saldo van uitgaven en ontvangsten weer. Dit wordt vergeleken met de rode lijn, het nader voorlopig toegekende rijksbudget (april 2021). 2

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort In de vorig jaar vastgestelde begroting is voor de uitgaven BUIG € 1.439.494 opgenomen.

Bezwaar en beroep Ontvangen bezwaar- en beroepsschriften

Besluiten bezwaar en beroep 2021

De eerste grafiek vermeldt het aantal in 2021 ontvangen bezwaar- en beroepsschriften. De tweede grafiek betreft de in 2021 genomen beslissingen op beroep of bewaar; ook van eerder ingediende. In het tweede kwartaal van 2021 zijn geen besluiten op bezwaar of beroep genomen.

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort Inkomensondersteuning t/m Q2 Aanvragen inkomensondersteuning; totaal 156

Besluiten inkomensondersteuning

Uitgaven inkomensondersteuning; totaal € 146.842

Cliënten inkomensondersteuning

Regeling chronisch zieken betreft in de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater de Tegemoetkoming meerkosten zorg (Wmo) en in Bodegraven-Reeuwijk de extra premiebijdrage chronisch zieken in de collectieve zorgverzekering voor minima. ** Bij de collectieve zorgverzekering gaat het om het aantal meerderjarige personen. Bij de andere regelingen het aantal huishoudens.

De grafiek geeft het aantal huishoudens weer waaraan uitkeringen zijn verstrekt.

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort TOZO De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) ondersteunt kleine zelfstandigen tijdens de Coronacrisis door een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet te verstrekken. Daarbij gelden minder voorwaarden dan gebruikelijk bij de Bbz (bijstand voor zelfstandigen). De regeling geldt vanaf maart 2020 en was in eerste instantie aangekondigd voor 3 maanden, maar werd later verlengd. Voor de verlengde regeling gelden strengere voorwaarden, bijvoorbeeld de partnertoets. De regeling geldt vooralsnog tot juli 2021. Inmiddels is TOZO 5 aangekondigd voor het derde kwartaal 2021. Onderstaande tabellen geven de belangrijkste cijfers weer over de TOZO in het eerste halfjaar van 2021.

Gemeente

Montfoort

Status TOZO 3 Afwijzing Buiten behandeling gesteld Toekenning Eindtotaal

TOZO 4 2 2 20 24

TOZO 5 1 28 29

Eindtotaal 2 3 48 53

Gemeente

Montfoort

Status Afwijzing

LO of Krediet TOZO 3 TOZO 4 TOZO 5 Eindtotaal Levensonderhoud 2 2 Levensonderhoud Verkort 2 2 Krediet 1 1 2 Levensonderhoud 1 1 2 1 3 1 1 Levensonderhoud 9 5 14 Levensonderhoud Verkort 10 23 33 20 28 48 24 29 53

Totaal Afwijzing Buiten behandeling gesteld

Toekenning

Eindtotaal

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort Participatie Bestandsanalyse

Ferm Werk begeleidt mensen naar werk of een andere vorm van participatie; al naar gelang de mogelijkheden die iemand heeft. Om dit goed te kunnen doen moet er een diagnose worden gesteld. Hiervoor gebruiken wij het systeem CompetenSys. Het resultaat van die diagnoses is weergegeven in bovenstaande grafiek. Zie voor een toelichting de begrippenlijst aan het eind van deze rapportage.

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort Hoe participeren cliënten? Om te laten zien op welke wijze cliënten in het bestand van Ferm Werk actief zijn, onderscheiden we 3 categorieën: economische, maatschappelijke en sociale participatie. Elke categorie omvat een aantal participatievormen. Vrijwel alle cliënten zijn op één of enkele van deze vormen actief. Zie voor de definities van de categorieën en vormen van participatie de begrippenlijst achterin deze rapportage. De eerste twee grafieken tonen welk deel van ons bestand actief is in de verschillende participatievormen. Verschillende categorieën participatie

Verschillende vormen van participatie

Omvang van participatie (gemiddeld aantal uren per week) Inzet van Ferm Werk is gericht op het bevorderen van participatie. Inwoners kunnen stappen zetten door het aantal uren dat zij participeren uit te breiden. Het gemiddeld aantal uren dat inwoners participeren op de verschillende vormen van participatie wordt hieronder weergegeven.

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort Begrippenlijst participatie Economische participatie

Participatie die inkomen genereert.

Maatschappelijke participatie Participatie waarbij men deelneemt aan georganiseerde activiteiten die een bijdrage leveren aan de samenleving. Sociale participatie

Participatie gericht op het vergroten van het persoonlijke netwerk, al dan niet via vrij toegankelijke voorzieningen, onder meer ter voorkoming van een sociaal isolement.

Regulier werk

Betaalde (parttime) arbeid, waarvoor geen subsidie wordt verstrekt.

Proefplaatsing

Proeftijd bij betaald werk met baangarantie, waarbij er nog geen sprake is van loon, maar behoud van uitkering.

Garantiebaan

Baan in het kader van de Banenafspraak, waarbij loonkostensubsidie wordt verstrekt.

Nieuw beschut

Betaald werk waarbij een hoge mate van begeleiding van de werknemer is vereist en loonkostensubsidie wordt verstrekt.

Werkervaringsplaats

Onbetaald werk, als onderdeel van een ontwikkeltraject dat bij een externe werkgever kan plaatsvinden.

Vrijwilligerswerk

Onbetaald werk, veelal met een maatschappelijk doel, dat wordt ingezet als zinvolle dagbesteding of het behouden van arbeidsritme.

Arbeidsmatige dagbesteding Geïndiceerde dagbesteding met een arbeidsmatig karakter in het kader van en gefinancierd door de Wmo. Dagbesteding

Reguliere dagbesteding, zonder arbeidsmatige karakter in het kader van en gefinancierd door de Wmo.

Sociale activiteit

Activiteit gericht op het vergroten van iemands netwerk en het voorkomen van een sociaal isolement.

Zorgactiviteit

Een behandeling gericht op het wegnemen van fysieke en/of psychische belemmeringen, veelal als voorwaarde voor het opstarten van een reintegratietraject.

Op weg naar zorg- of sociale activiteit

Inspanningen worden verricht om de inwoner een eerste stap naar een een zorg- of sociale activiteit te laten zetten.

Andere wijze actief

Overige, veelal door externe partijen uitgevoerde trajecten, zoals inburgering, externe re-integratietrajecten / trainingen / scholing.

Werkfitscore A1

Inwoners die onder voorwaarden klaar zijn voor (verdere) bemiddeling naar regulier werk.

Werkfitscore A2

Inwoners uit het doelgroepenregister in het kader van de Banenafspraak die onder voorwaarden klaar zijn voor (verdere) bemiddeling naar garantiebanen. Hieronder vallen ook inwoners die al parttime of fulltime werken op een garantiebaan.

Werkfitscore B1

Inwoners die bijna klaar zijn om onder voorwaarden bemiddeld te kunnen worden naar regulier werk. Er wordt nog volop ingezet op ontwikkeling.

Werkfitscore B2

Inwoners die nog volop bezig zijn met hun re-integratietraject. Ze zijn nog niet klaar voor bemiddeling.

Werkfitscore C

Inwoners voor wie een traject naar werk (nog) niet passend is. Sommigen zullen uiteindelijk potentieel voor betaald werk ontwikkelen, voor anderen zal dat niet mogelijk blijken te zijn. Er wordt ingezet op een vorm van maatschappelijke of sociale participatie.

Werkfitscore D

Inwoners die een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor hen wordt vooral ingezet op een voor hen zinvolle besteding van de dag, al dan niet middels een vorm van sociale participatie. 8

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort Dynamiek De wijze waarop en de mate waarin mensen participeren is geen statisch gegeven. De inzet van Ferm Werk is erop gericht om participatie te bevorderen, het liefst in de vorm van economische participatie. Er zit dus dynamiek in het bestand. Niet alleen is er sprake van in- en uitstroom, ook de mensen die in de uitkering blijven, ontwikkelen zich. Daarom presenteren we in de Kwartaal-in-Zicht rapportages ook dynamiekcijfers. De dynamiekcijfers behoeven enige toelichting. Die vindt u na de tabel. zetten, bijvoorbeeld van economische participatie naar sociale of maatschappelijke participatie.

Aantal inwoners dat in Q2 is uitgestroomd.

2 inwoners zijn in het tweede kwartaal uitgestroomd uit de uitkering.

Aantal inwoners dat in Q2 meer uren economisch is gaan participeren.

4 inwoners zijn in het tweede kwartaal meer uren economisch gaan participeren.

Gemiddeld aantal uren dat zij in Q2 meer economisch zijn gaan participeren.

23,9

Deze 4 inwoners zijn in het tweede kwartaal gemiddeld 23,9 uren per week meer economisch gaan participeren.

5 inwoners zijn in het tweede kwartaal in totaal meer uren gaan participeren.

16,7

Deze 5 inwoners zijn in het tweede kwartaal gemiddeld 16,7 uren meer gaan participeren.

5 inwoners hebben in het tweede kwartaal een doorstroom gerealiseerd naar een nieuwe participatievorm, bijvoorbeeld van vrijwilligerswerk naar een werkervaringsplek.

2 inwoners zijn in het tweede kwartaal doorgestroomd van een vorm van maatschappelijke participatie naar een vorm van economische participatie.

Aantal inwoners dat in Q2 is doorgestroomd van sociale participatie naar maatschappelijke participatie.

Geen inwoner is in het tweede kwartaal doorgestroomd van een vorm van sociale participatie naar een vorm van maatschappelijke participatie.

Aantal inwoners dat in Q2 ontwikkelpotentieel ontwikkelde.

1 inwoner die het maximaal haalbare deed, heeft in het tweede kwartaal potentieel ontwikkeld om verder stappen te zetten.

Geen inwoner die op weg was naar een sociale activiteit of een zorgactiviteit (bijvoorbeeld een vorm van behandeling), werd in het tweede kwartaal actief op één van deze twee participatievormen.

Aantal inwoners dat in Q2 in totaal meer uren is gaan participeren.

Gemiddeld aantal uren dat zij in Q2 in totaal meer zijn gaan participeren.

Aantal inwoners dat in Q2 is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm. Aantal inwoners dat in Q2 is doorgestroomd van maatschappelijke participatie naar economische participatie.

Aantal inwoners op weg naar een sociale of zorgactiviteit dat in Q2 actief werd op één van deze twee participatievormen.

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Montfoort Aantal inwoners dat qua participatiecategorie een stap terug moest zetten in Q2.

1 inwoner moest in het tweede kwartaal een stap terugzetten, bijvoorbeeld van economische participatie naar sociale of maatschappelijke participatie.

Wat laten de dynamiekcijfers zien? Sinds 2020 laten wij u zien van welke dynamiek er sprake is binnen het bestand van Ferm Werk. Dynamiek gaat hier over de beweging die inwoners maken, richting de voor hen best passende vorm van participatie. Dat kan zijn betaald werk, vrijwilligerswerk of werk in het kader van de Banenafspraak. Dynamiekcijfers laten dus in zekere zin zien wat het effect is van de dienstverlening van Ferm Werk, nog voordat er sprake is van volledige uitstroom uit de uitkering. Hoe komen we tot dynamiekcijfers? Vorige methode In 2020 zijn de dynamiekcijfers tot stand gekomen door een groep uitkeringsgerechtigden het hele jaar te volgen: de dynamiekgroep. Dat had als nadeel dat aan het eind van het jaar de dynamiekgroep een steeds kleiner aandeel van het totale bestand inhield. Ook kon het voorkomen dat dynamiek niet zichtbaar werd als iemand een stap terug en daarna weer een stap vooruit zette. Die beweging bleef dan ongezien en dat is natuurlijk zonde. Daarom kiezen we in 2021 voor een nieuwe methode. Nieuwe methode Dynamiek ontstaat na ontwikkeling van inwoners. Deze ontwikkeling duurt soms lang en soms kort. Hoe dan ook, op enig moment ontstaat er beweging. De inwoner stroomt dan door naar een andere vorm van participatie, mogelijk zelfs een vorm van betaald werk. Er ontstaat dynamiek.

De nieuwe dynamiekcijfers laten simpelweg zien in welk kwartaal deze beweging ontstond. Zo kan iemand na een langdurig traject in de zorg eindelijk klaar zijn voor een paar uur vrijwilligerswerk. Start deze inwoner daarmee in het eerste kwartaal, dan tellen we deze dynamiek mee voor Q1. Dynamiek is beter zichtbaar Met de nieuwe methode tellen we vrijwel alle dynamiek die in een kwartaal plaatsvond. Dus ook als iemand een stap vooruit zette, nadat eerst een stap terug gezet moest worden, laten we deze voorwaartse ontwikkeling zien. In de vorige methode zou deze stap onzichtbaar blijven. Overigens, op verzoek van onze gemeenten, laten we vanaf 2021 ook dynamiek terug zien. Immers: in ons werk ervaren wij regelmatig dat inwoners een stap terug moeten zetten, zodat zij later weer vooruit kunnen. Ook die beweging komt nu dus terug in onze dynamiekcijfers

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk Uitkeringen Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud

Toelichting

Na de uitbraak van het Coronavirus steeg het bestand in 2020 fors. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. De donkerblauwe lijn vermeldt het gemiddelde aantal uitkeringen waar in de vastgestelde begroting van wordt uitgegaan. Poorteffect

Niet elke melding leidt tot het aanvragen van een uitkering. Bij 44% van de in het tweede kwartaal behandelde meldingen bleek een aanvraag niet zinvol.

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk In- en uitstroom uitkeringen in 2021

Toelichting

In- en uitstroom betreft gestarte en beëindigde uitkeringen. De redenen zijn in onderstaande grafieken weergegeven.

* Onder ‘Verloop’ valt: bereiken pensioenleeftijd, overlijden, verhuizing, detentie en aangaan relatie.

Samenstelling bestand

Kwartaal in Zicht – Q2 2021 – Ferm Werk Uitgaven BUIG* per maand cumulatief bedragen x € 1.000

* BUIG = gebundelde uitkering Participatiewet levensonderhoud, Ioaw/Ioaz, Bbz

De blauwe stippellijn in de grafiek geeft het saldo van uitgaven en ontvangsten weer. Dit wordt vergeleken met de rode lijn, het nader voorlopig toegekende rijksbudget (april 2021).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Montfoort&id=c9d90f80-4864-42b6-a1db-dbf564deeb74