2021-04-12 Verzoek om zienswijze eerste (ontwerp) Begrotingswijziging 2021 en (ontwerp) Begroting 2022, ODRU.pdf

3.2.1 DVO ophoging Rhenen en Veenendaal De gemeenten Rhenen en Veenendaal hebben per 1 januari 2021 hun DVO opgehoogd. De DVOophoging van Rhenen betreft 846 uur, wat gelijk is aan een omzettoename van € 80.370. De ophoging leidt tot € 50.370 hogere salarislasten en een toename van € 30.000 in de algemene lasten ter dekking van licentiekosten. Dit heeft per saldo een neutraal effect op de structurele begroting.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

9 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

De DVO ophoging van Veenendaal betreft een verschuiving van 700 uur van langlopende T-uren naar het DVO. Omdat de structurele begroting alle langlopende contracten bevat, heeft deze verschuiving geen effect op de bijgestelde begroting 2021. 3.3

Overige materiële wijzigingen

Overige wijzigingen benutten de beschikbare structurele ruimte en komen voort uit de aanpassing van de financiering van het Geoloket, het structureel opnemen van een aanbestedingsbudget, en een structurele verhoging van de accountantskosten. Het Geoloket wordt vanaf 2021 niet langer aangeboden als product in de PDC. De werkzaamheden voor het beschikbaar stellen van informatie met betrekking tot kaarten wordt vanaf nu structureel gerekend tot overhead en vanuit het uurtarief gefinancierd. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor alle eigenaargemeenten. Deze verschuiving leidt tot € 50.630 hogere salarislasten bij overhead. De declarabele uren worden conform het UVP ingezet op andere taakvelden. Periodiek is het nodig dat producten en diensten die de ODRU nodig heeft voor zijn bedrijfsvoering, conform regelgeving opnieuw worden aanbesteed. Dekking hiervoor werd voorheen gezocht in de incidentele baten. Door de structurele begrotingsruimte aan te spreken is het in de toekomst structureel geborgd dat hier gelden voor beschikbaar zijn. De ophoging betreft € 40.000, voor gemiddeld twee aanbestedingstrajecten per jaar. In 2021 worden de accountantsdiensten opnieuw aanbesteed voor de accountantscontrole over 2021 en verder. Op basis van prijsstellingen en ervaringen van de afgelopen jaren, verhoogt de ODRU het structurele budget voor de accountantscontrole met € 10.000.

Eventueel meerwerk is hierin meegenomen. Overige wijzigingen op de bestuurskosten brengen een besparing van € 15.000 mee op de structurele begroting. Waarmee de bestuurskosten per saldo met € 5.000 worden verlaagd. Per saldo hebben de genoemde overige materiële wijzigingen een negatief effect van € 85.630 op de structurele begroting. 3.4 Doorschuiven kosten Omgevingswet en PFAS Als gevolg van doorloop van het programma Omgevingswet verhoogt de ODRU het budget voor 2021 met € 205.007, te financieren uit de huidige bestemmingsreserve Omgevingswet. Daarnaast loopt in 2021 het project PFAS door, waarvoor resterende gelden uit de bestemmingsreserve PFAS worden aangewend. Dit betreft een ophoging van € 13.980. Deze posten hebben geen effect op het resultaat, daar zij worden gefinancierd vanuit de bestaande bestemmingsreserves. In de tabellen is de wijziging verwerkt in de kolom ‘UVP-uren 2021’. 3.5

Totaal te leveren uren begrotingswijziging

In tabel 2 zijn de totale begrote uren over 2021 opgenomen. Hierin is de DVO-uitbreiding van de gemeenten Rhenen verwerkt en zijn de voor 2021 extra taken vanuit de UVP´s opgenomen.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

10 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

Begrotingswijziging 2021 Uur type / jaar DVO uren (G + T) Project uren (P) Totaal eigenaar gemeenten - (UVP) Balans uren (B) Aanvullende uren (A) Totaal

Realisatie 2020

Begroting 2021

163.698 20.740 184.439 3.554 14.116 202.108

155.049 2.723 157.772 157.772

UVP uren 2021 9.105

Uitbreiding DVO RHE 846

20.877

-

29.982

846

3.400

-

8.000 41.382

846

Totaal Bijgestelde BGW begroting 2021 2021 9.951 165.000 20.877 23.600 30.828 188.600 3.400 3.400 8.000 8.000 42.228 200.000

TABEL 2:TOTAAL AF TE NEMEN UREN O.B.V. DE BIJGESTELDE BEGROTING 2021

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

11 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

4.

Bijgestelde Begroting 2021

In tabel 3 staat het overzicht van de bijgestelde begroting 2021. In totaal nemen de baten toe met een bedrag van € 4.011.500 en de lasten met € 4.168.000. De bijgestelde begroting is met een saldo van baten en lasten van € 0 budgettair neutraal. De wijzigingen in deze begroting zijn deels structureel en deels incidenteel van aard, zoals toegelicht. De BBV richtlijnen schrijven voor dat deze structurele en incidentele wijzigingen inzichtelijk worden gemaakt. Wij hebben hiervoor in bijlage 2 een tabel opgenomen met de wijzigingen die structureel dan wel een incidenteel effect hebben op de begroting. De structurele effecten worden ook verwerkt in de begroting 2022. Begrotings wijziging 2021 431.500 3.570.000 67.000 289.500 -50.000 -140.000 4.168.000

Bijgestelde begroting 2021 12.326.000 3.610.000 803.500 91.000 1.539.500 620.000 221.000 5.000 19.216.000

Begroting 2021

Begrotings wijziging 2021

105.000 14.988.500 110.000 1.000 15.204.500

3.251.500 760.000 4.011.500

Bijgestelde begroting 2021 105.000 18.240.000 760.000 110.000 1.000 19.216.000

156.500

-156.500

0

Incidentele lasten Uitvoering Koers Incidentele baten Uitvoering Koers Incidentele lasten PFAS Incidentele baten PFAS Incidenteel saldo van baten en lasten

109.600 -109.600

205.007 13.980 -218.987

314.607 13.980 -

Geraamd saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Omgevingswet Onttrekking uit reserve Omgevingswet Toevoeging aan reserve PFAS Onttrekking uit reserve PFAS Geraamd resultaat

46.900 109.600 156.500

-375.487 205.007 13.980 -156.500

-328.587 314.607 13.980 0

Lasten (in euro's)

Directe personele lasten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Totaal lasten Baten (in euro's)

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Totaal baten

saldo van baten en lasten

Begroting 2021 11.894.500 40.000 736.500 91.000 1.250.000 670.000 361.000 5.000 15.048.000

Vervolg tabel op volgende pagina

-328.587

TABEL 3: BIJGESTELDE BEGROTING 2021

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

12 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

De ODRU is verplicht om conform het BBV een uitsplitsing naar uniforme taakvelden op te stellen. Deze programma’s zijn zodanig in de begroting onderscheiden dat gemeenten de bijbehorende taken met baten en lasten kunnen aggregeren in hun eigen begroting. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. In deze begrotingswijziging zijn de wijzigingen ook vertaald naar deze programma’s, conform de richtlijnen uit de notitie overhead van de Commissie BBV. Wij onderkennen vier taakvelden waarin we de baten en lasten kunnen verdelen. Dit zijn: • • • •

Volksgezondheid & Milieu (V&M); hieronder vallen alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en de adviestaken Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV); hieronder vallen alle bouwtaken en advisering op het gebied van RO Onderwijs; hieronder vallen de taken op het gebied van Natuur- en Milieu Educatie (NDC) Overhead; hieronder vallen de werkzaamheden en lasten met betrekking tot de overhead. In 2021 vormen de ontwikkeling van de koers, en de voorbereiding/implementatie van de omgevingswet een belangrijk onderdeel van de overheadkosten.

Per programma is de wijziging op de begroting opgenomen in bijlage 3. Het totaaloverzicht van de bijgestelde begroting is als volgt. Overzicht van baten en lasten bijgestelde begroting 2021 (per programma in euro's)

V&M (Milieu taken) VHROSV (Bouwen en RO) Onderwijs (Natuur- en Milieu Educatie) Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma Geraamd resultaat

Baten

Lasten

Saldo

14.872.909 3.461.859 881.233 19.216.000

9.918.900 2.323.834 843.766 6.453.087 5.000 19.544.587

4.954.009 1.138.025 37.467 -6.453.087 -5.000 -328.587

-

-

328.587 0

* INCLUSIEF LASTEN UITVOERING KOERS TABEL 4: BIJGESTELDE BEGROTING PER PROGRAMMA

Balans Deze begrotingswijziging heeft een verandering in de balans tot gevolg. In bijlage 4 is de geprognosticeerde balans op basis van de bijgestelde begroting 2021 weergegeven. De voorgeschreven kengetallen zijn ook in bijlage 4 opgenomen.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

13 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

BIJLAGE 1. Bijgesteld formatie overzicht Formatieoverzicht 2021 De totale formatie stijgt van 147,68 fte naar 148,95 fte. De wijziging komt voort uit de DVO-uitbreiding door de gemeente Rhenen en de verschuiving van het Geoloket van uitvoering naar overhead. Dit laatste leidt tot een verhoging van het formatieoverzicht, doordat de declarabele uren op andere taakvelden worden ingezet.

Formatieoverzicht BGW 2021 (in fte's)

Vastgestelde formatie (01-01-

BGW 2021

2021)

Totale formatie 2021

Directie en controller Totaal managementteam Bestuurondersteuning Human Resources Communicatie Planning & Control Bedrijfsbureau Bedrijfsbureau – uitvoering Totaal Staf en ondersteuning Relatiemanagement Integraal Toezicht & Handhaving Beleid & Vergunningen Expertise & Advies Bedrijfsbureau – uitvoering Totaal Uitvoering

6,40 6,40 3,22 2,56 1,50 3,89 20,89 -6,75 25,31 2,85 36,80 40,89 28,68 6,75 115,97

0,65 0,65 0,40 0,52 0,35 -0,65 0,62

6,40 6,40 3,22 2,56 1,50 3,89 20,89 -6,10 25,96 2,85 37,20 41,41 29,03 6,10 116,59

Totaal ODRU

147,68

1,27

148,95

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

14 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

BIJLAGE 2. Structurele en incidentele effecten op tweede begrotingswijziging In de begrotingswijziging doen zich structurele en incidentele wijzigingen voor. De structurele wijzigingen hebben ook effect op de meerjarenbegroting en worden als zodanig verwerkt in de begroting 2022 en de jaren daarna. Met de structurele wijziging worden de baten en lasten bedoeld die voor onbepaalde tijd effect hebben op de begroting. Een wijziging met een eindigend karakter wordt als incidenteel aangemerkt. In onderstaande tabel is de begrotingswijziging vertaald naar de structurele en incidentele wijzigingen. Begroting 2021

Begrotings wijziging 2021

Bijgestelde begroting 2021

15.048.000 15.204.500

166.000 80.370

15.214.000 15.284.870

156.500

-85.630

70.870

Begroting 2021

Begrotings wijziging 2021

Bijgestelde begroting 2021

-

4.002.000 3.931.130

4.002.000 3.931.130

Incidenteel saldo van baten en lasten

-

-70.870

-70.870

Incidentele lasten Uitvoering koers Incidentele lasten PFAS

-109.600 -

-205.007 -13.980

-314.607 -13.980

Geraamd saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Omgevingswet Onttrekking uit reserve Omgevingswet Toevoeging aan reserve PFAS Onttrekking uit reserve PFAS Geraamd resultaat

46.900 109.600 156.500

-375.487 205.007 13.980 -156.500

-328.587 314.607 13.980 0

Structureel Totaal Lasten Totaal Baten Structureel saldo van baten en lasten Incidenteel Totaal lasten Totaal baten

De afspraken met de gemeenten over de UVP’s 2021 (§3.1), zijn volledig incidenteel van aard. De aanpassingen van de DVO’s en formatie aanpassingen zijn structureel van aard (§3.2). Ook de overige materiële wijzigingen die zijn opgenomen hebben een structureel karakter (§3.3).

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

15 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

BIJLAGE 3. Begrotingswijziging 2021 per programma V&M (Milieu taken) Lasten (in euro's)

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Totaal lasten Baten (in euro's)

Begroting 2021

Begrotingswijziging 2021

7.130.000 332.200 7.462.200 Begroting 2021

57.667 2.342.033 57.000 2.456.700 Begrotingswijziging 2021

Bijgestelde begroting 2021 7.187.667 2.342.033 389.200 9.918.900 Bijgestelde begroting 2021

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Totaal baten

105.000 11.676.500 60.000 11.841.500

2.281.529 749.880 3.031.409

105.000 13.958.029 749.880 60.000 14.872.909

Structureel saldo van baten en lasten

4.379.300

574.709

4.954.009

-

-

-

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Omgevingswet Onttrekking uit reserve Omgevingswet Toevoeging aan reserve PFAS Onttrekking uit reserve PFAS

4.379.300 -

574.709 -

4.954.009 -

Geraamd gerealiseerd resultaat

4.379.300

574.709

4.954.009

Incidentele lasten Uitvoering Koers Incidentele baten Uitvoering Koers Incidentele lasten PFAS Incidentele baten PFAS Incidenteel saldo van baten en lasten

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

16 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

VHROSV (Bouwen & RO) Lasten (in euro's)

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Totaal lasten Baten (in euro's)

Begroting 2021

Begrotingswijziging 2021

1.574.500 67.500 1.642.000 Begroting 2021

82.392 616.442 -17.000 681.834 Begrotingswijziging 2021

Bijgestelde begroting 2021 1.656.892 616.442 50.500 2.323.834 Bijgestelde begroting 2021

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Totaal baten

2.648.500 2.648.500

813.359 813.359

3.461.859 3.461.859

Structureel saldo van baten en lasten

1.006.500

131.525

1.138.025

Incidentele lasten Uitvoering Koers Incidentele baten Uitvoering Koers Incidentele lasten PFAS Incidentele baten PFAS Incidenteel saldo van baten en lasten

-

-

-

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Omgevingswet Onttrekking uit reserve Omgevingswet Toevoeging aan reserve PFAS Onttrekking uit reserve PFAS

1.006.500 -

131.525 -

1.138.025 -

Geraamd gerealiseerd resultaat

1.006.500

131.525

1.138.025

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

17 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

Onderwijs (NDC) Lasten (in euro's)

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Totaal lasten Baten (in euro's)

Begroting 2021

Begrotingswijziging 2021

458.500 29.800 67.000 58.500 5.000 618.800 Begroting 2021

106.441 126.525 -5.500 2.500 -5.000 224.966 Begrotingswijziging 2021

Bijgestelde begroting 2021 564.941 126.525 24.300 69.500 58.500 843.766 Bijgestelde begroting 2021

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Totaal baten

663.500 50.000 1.000 714.500

156.613 10.120 166.733

820.113 10.120 50.000 1.000 881.233

Structureel saldo van baten en lasten

95.700

-58.233

37.467

Incidentele lasten Uitvoering Koers Incidentele baten Uitvoering Koers Incidentele lasten PFAS Incidentele baten PFAS Incidenteel saldo van baten en lasten

-

-

-

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Omgevingswet Onttrekking uit reserve Omgevingswet Toevoeging aan reserve PFAS Onttrekking uit reserve PFAS

95.700 -

-58.233 -

37.467 -

Geraamd gerealiseerd resultaat

95.700

-58.233

37.467

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

18 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

Overhead Lasten (in euro's)

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Totaal lasten Baten (in euro's)

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Totaal baten

Begroting 2021

Begrotingswijziging 2021

2.731.500 40.000 307.000 91.000 1.183.000 611.500 356.000 5.000 5.325.000 Begroting 2021

185.000 485.000 32.500 287.000 -50.000 -135.000 804.500 Begrotingswijziging 2021

Bijgestelde begroting 2021 2.916.500 525.000 339.500 91.000 1.470.000 561.500 221.000 5.000 6.129.500 Bijgestelde begroting 2021

-

-

-

Structureel saldo van baten en lasten

-5.325.000

-804.500

-6.129.500

Incidentele lasten Uitvoering Koers Incidentele baten Uitvoering Koers Incidentele lasten PFAS Incidentele baten PFAS Incidenteel saldo van baten en lasten

109.600 -109.600

205.007 13.980 -218.987

314.607 13.980 -328.587

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Omgevingswet Onttrekking uit reserve Omgevingswet Toevoeging aan reserve PFAS Onttrekking uit reserve PFAS

-5.434.600 109.600 -

-1.023.487 205.007 13.980

-6.458.087 314.607 13.980

Geraamd gerealiseerd resultaat

-5.325.000

-804.500

-6.129.500

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

19 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

BIJLAGE 4. Geprognosticeerde balans en kengetallen

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-6,28%

-1,81%

Bijgestelde Begroting 2021 -1,90%

-6,28%

-1,81%

-1,90%

Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

12,83% n.v.t. -0,53% n.v.t.

10,16% n.v.t. 1,03% n.v.t.

7,99% n.v.t. 0,37% n.v.t.

Kengetallen

Realisatie 2020

Begroting 2021

Balans - Activa (in euro's)

Balans 2020

Balans 2021 (begroting)

Balans 2021 (na bgw)

Vaste activa Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut: - Verbouwingen - Apparaten /installaties

17.500 431.720 449.220

12.500 771.843 784.343

12.500 616.979 629.479

4.052.015 29.020 4.127.899 8.208.935

3.500.000 20.000 3.731.696 7.251.696

4.200.000 29.000 3.558.398 7.778.398

825 250.557 251.382

1.200 250.000 251.200

1.000 250.000 251.000

111.814

175.000

140.000

9.021.351

8.462.239

8.807.877

Vlottende activa Uitzetting rente looptijd < 1jaar - Vorderingen publiekrechtelijke lichamen - Vorderingen Overige instanties - Uitzetting in 's Rijk’s schatkist Liquide middelen - Kassaldo - Banksaldo Overlopende activa - Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen Totaal Activa

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

20 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

Balans - Passiva (in euro's)

Balans 2020

Balans 2021 (begroting)

Balans 2021 (na bgw)

Vaste Passiva Eigen vermogen Reserves - Algemene reserve - Bestemmingsreserve Omgevingswet - Bestemmingsreserve PFAS Saldo rekening - Gerealiseerde resultaat Voorzieningen - Voorziening boventalligen

703.429 314.617 13.980

703.429 -

703.429 -

125.764 1.157.790

156.500 859.929

703.429

476.535 476.535

199.310 199.310

291.170 291.170

908.015 1.203.575 2.111.590

1.350.000 1.000.000 2.350.000

1.250.000 1.300.000 2.550.000

363.783

200.000

360.000

4.837.062

4.800.000

4.850.000

74.591 5.275.436

53.000 5.053.000

53.278 5.263.278

9.021.351

8.462.239

8.807.877

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr - Rekening courant BNG - Crediteuren - Belastingen (BTW) en Premies Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume - De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (huurkorting)

Totaal Passiva

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

21 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

BIJLAGE 5. Verloop bestemmingsreserve Uitvoering Koers 2015-2022 In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de verloop van de bestemmingsreserve Uitvoering Koers. De verwachte kosten in 2021 bedragen 314.607. Dit is 133.124 hoger dan de begroting 2021, als gevolg van delen van het programma die zijn doorgeschoven van 2020 naar 2021. In 2021 wordt de bestemmingsreserve volledig benut en komt het programma ten einde. De Omgevingswet is vanaf 2022 belegd binnen de lijn. Bestemmingsreserve Omgevingswet 2017 Resultaat 2016 Kosten 2017

beschikbare middelen

kosten programma

0 738.534

-

-

497.132

2018 Bestemming resultaat 2017 Kosten 2018 Bijdrage gemeenten 2018

241.402 238.127

-

-

587.684

442.250

-

-

379.283

106.927

-

2019 Kosten 2019 Bestemming resultaat 2018

334.095

2020 Kosten 2020

61.738 -

235.863

Bestemming resultaat 2019

191.601

-

Bijdrage gemeenten 2020

297.131

-

2021 Kosten 2021 2022 Totaal

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

saldo reserve

314.607 -

314.607 0

2.014.570

2.014.570

22 Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begrotingswijziging 2021

BIJLAGE 6. Overzicht DVO / UVP verhouding per gemeente In onderstaande grafiek is de verhouding tussen het UVP en het DVO opgenomen. Het DVO staat gelijk aan de basis begroting van de ODRU en de extra afgenomen uren in het UVP zijn verwerkt in deze tweede begrotingswijziging. De UVP’s zijn binnen de gemeenten afgestemd en passen binnen hun kaders van de begroting. De extra omzet die het geeft voor de ODRU moeten wij conform de rechtmatigheid ook verwerken in onze begroting en daarvoor is deze begrotingswijzing opgesteld.

NB: De UVP’s van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Woerden waren vastgesteld ten tijde van het opstellen van de begrotingswijziging (begin maart). De aantallen uren in bovenstaande grafiek voor de overige gemeenten zijn gebaseerd op de definitief verzonden UVP’s en voor de gemeenten IJsselstein en Montfoort op basis van de DVO’s per begin maart 2021. NB2: Conform de begrotingssystematiek hebben wij in deze begrotingswijziging niet alle in bovenstaande tabel vermelde uren opgenomen in de omzet, omdat we op basis van historisch inzicht weten dat niet alle uren worden gerealiseerd. We hanteren hiermee het voorzichtigheidsprincipe. Van de uren die extra bovenop het UVP zijn afgenomen, is 90% verwerkt in de begroting.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

23 Akkoord secretaris:

Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Gemeente Montfoort Aan de gemeenteraad, ter attentie van het College van B&W Postbus 41 3417 ZG MONTFOORT

Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088 – 0225000 info@odru.nl www.odru.nl kvk 55523544 btw NL85 1750 126 B01 iban NL35 BNGH 0285 1555 71

Utrecht, 12 april 2021

DIGITAAL VERZONDEN 12 april 2021

Ons kenmerk: Behandeld door:

INT20.1011/3914 A.E. van Vuuren

Onderwerp:

Verzoek zienswijze eerste (ontwerp) Begrotingswijziging 2021 en (ontwerp) Begroting 2022

Geacht college,

Hierbij bieden wij u, op grond van artikel 34 jo 35 van de gemeenschappelijke regeling, de (ontwerp) Begroting 2022 alsmede de eerste (ontwerp) Begrotingswijziging voor 2021 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voor zienswijze aan. Het algemeen bestuur van de ODRU heeft in zijn vergadering van 08 april 2021 ingestemd met zowel de (ontwerp) Begroting 2022 als met de eerst (ontwerp) Begrotingswijziging 2021. Voor een toelichting op de beide documenten wordt verwezen naar de bijlagen. De ODRU is goed op de hoogte van de financiële opgave waarvoor veel gemeenten zich gesteld zien. Daarom heeft de ODRU ook de ambitie om kosten te besparen daar waar dat kan en de efficiency verder te verhogen. Anderzijds zijn er ook onzekere ontwikkelingen die forse invloed kunnen hebben. Dat betreft bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet die voorzien is per 1 januari 2022 en daarmee consequenties kan hebben voor de begroting 2022 welke wij nu nog niet kunnen overzien. Daarom is daar in de bijgaande (ontwerp) Begroting 2022 nog niet mee gerekend. Wel is in de (ontwerp) Begroting gerekend met een bedrag van 100 K euro aan kostenbesparing, waar het streven blijft om meer kostenbesparing te realiseren. Vanwege ons beleid om voorzichtig te begroten, worden andere kostenbesparingen pas in een (aangepaste) begroting verwerkt wanneer ze zeker zijn.

Wij verzoeken u uw zienswijze – indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijzedeze ons uiterlijk acht weken na verzenddatum van deze brief te doen toekomen (tot en met 7 juni 2021). Wij zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten betrekken bij de definitieve vaststelling van de Begroting 2022 en eerste Begrotingswijziging 2021 in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli aanstaande.

Indien wij binnen de termijn van acht weken geen reactie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat er vanuit uw gemeente geen opmerkingen zijn. Uw zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur, ter attentie van de bestuurssecretaris, mevr. B.J.N. Behrens-Benne of per e-mail bestuurssecretariaat@odru.nl ter attentie van mevr. B.J.N. Behrens-Benne. Te zijner tijd zullen wij u over de definitieve vaststelling van de stukken informeren en u de definitieve vastgestelde stukken doen toekomen. Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht, namens deze,

G.F. Naafs voorzitter

bijlagen:

(ontwerp)Begroting 2022.pdf eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2021.pdf

c.c.

regievoerders

2 van 2