02 - BIEO_Begroting_2023 def.pdf

Begroting 2023 in één overzicht Reserves

Het college is tevreden met een positieve begroting. Tegelijkertijd leven wij in een onzekere tijd. Daarom is het nodig om voldoende reserves te hebben om onze inwoners binnen onze mogelijkheden te ondersteunen.

Hoe worden onze risico’s afgedekt?

0,9

miljoen

2,0

miljoen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Montfoort

Beschikbare weerstandscapaciteit

Inkomsten

Risico

Waar komt het geld vandaan? Lokale heffingen en andere inkomstenbronnen

€ € €

€

miljoen

Belastingen (o.a. OZB)

€ 4,1

Heffingen en leges

€ 4,7

Huren en pachten

€ 0,7

Inzet reserves +voorzieningen

€ 0,1

Overige inkomsten

€ 2,0

21,6

miljoen

+

Het grootste deel krijgen we van het Rijk

11,6

miljoen

=

33,2

miljoen De totale inkomsten voor 2023 zijn € 33,2 miljoen

De rest krijgen we uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen

Uitgaven Waar wordt het geld aan besteed?

BESTUUR EN BURGERZAKEN

2,5

Onder andere bestuur, burgerzaken en vastgoedbeheer

miljoen

9,0

miljoen

10,7

miljoen

=

WONEN EN RUIMTE

miljoen

Afval en riolering Ruimtelijke ontwikkeling Groen Verkeer en vervoer Economische zaken Begraafplaatsen Reserves

€ 2,8 € 3,0 € 1,1 € 1,5 € 0,4 € 0,1 € 0,1

INKOMEN JEUGD EN WMO

miljoen

Participatie Werk en inkomen Jeugd Gezondheid

€ 3,6 € 3,6 € 2,9 € 0,6

33,2

miljoen

+ + +

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

1,4

miljoen

ONDERWIJS SPORT CULTUUR miljoen Onderwijs Sport Kunst en cultuur

€ 1,0 € 0,8 € 0,7

2,5

miljoen

ORGANISATIE EN OVERIGE UITGAVEN Onder andere huisvesting, salarissen, facilitaire dienst en automatisering

Gemeente Montfoort sluit 2023 af met een financieel voordeel van 1,3 miljoen Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de algemene reserve U vindt de volledige begroting 2023 op www.montfoort.nl

7,1

miljoen