Technische vragen VVD - begroting 2022

VRAGEN VVD

De constatering is dat de begroting 2022 nu een positief resultaat heeft; ook meerjarig. Deze sterke verbetering is het direkt gevolg van de verwerking van de Septembercirculaire en mutaties na de Kadernota. Een belangrijke inkomst van het Rijk, zoals het herverdeeleffect herijking gemeentefonds, lijkt voor de gemeente Molenlanden positief uit te pakken. Echter onzekerheid is er nog over de uitkeringen van het rijk voor de jeugd, terwijl wel bekend is dat de verwachte uitgaven voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp (SOJ) dit jaar 13,2 mln hoger uitvalt dan begroot. Bij de Kadernota is afgesproken dat het Bezuinigingsplan 2020 Fase 2 met een bedrag van € 514.364 voor 2022, eventueel ingezet zal worden, nadat meer duidelijkheid is over de nog te ontvangen (aanvullende) uitkeringen van het Rijk. Kan de wethouder aangeven of en in welke mate/voor welk bedrag dit bezuinigingsplan Fase2 is meegenomen in de voorliggende Begroting 2022 Stand en verloop Algemene reserve In de Kadernota is aangegeven dat de Algemene reserve per eind 2025 € 45,5 zal bedragen met een ondergrens van € 24,5 mln. Op grond daarvan is besloten dat de Algemene Reserve kan worden ingezet als incidenteel dekkingsmiddel voor het realiseren van nieuwe bestuurlijke prioriteiten.

Uit de begroting 2022 blijkt dat de mutaties Algemene reserve in 2022 naar verwachting 12.5 mln negatief is (vermindering en ten gunste van exploitatie). Het saldo aan het begin van 2023 zal hierdoor uitkomen op 31,7 mln. Hoewel dit nog duidelijk boven de ondergrens is, betekent dit een snelle afname van de Algemene Reserve en minder ruimte voor inzet als incidenteel dekkingsmiddel. Voeg daarbij de Investeringen uit het Integraal Huisvestingsplan, het vastgoed en accommodatiebeleid en de energietransitie/klimaatadaptatie die nog niet (volledig) zijn meegenomen of zichtbaar zijn, en de reserve positie van de gemeente Molenlanden (Algemene reserve, bestemmingsreserves, egalisatievoorziening) komt toch enigszins onder druk te staan. Graag de visie van de wethouder op deze ontwikkeling. Programmabegroting Kijkend naar de diverse programma’s valt direkt op dat programma 1 Wonen en Leven in Molenlanden en programma 4 Beter omgaan met ons gebied, sterke verschillen vertoont tussen de begroting 2022 en 2021. Team Omgeving Voor Wonen en Leven is dit verklaarbaar door de actualisatie van de beheerplannen Buitenruimte. Echter onduidelijk is waarom het extra budget dat is opgenomen voor inhuur en advieskosten voor het team Omgeving, niet zijn voorzien/meegenomen in de Kadernota 2022.

Zeker gezien de argumentatie dat door de komst van de Omgevingswet maximale flexibiliteit betracht dient te worden. Salariskosten

Ook een vraag m.b.t. de stijging van de salariskosten met € 497.000. Hoerveel daarvan is uitbreiding van de formatie en hoeveel voor hogere toelagen en toepassingen berekeningen op basis van het maximum van de salarisschalen Realisatie fundament van een digitaal platform en 1ste fase ontsluiting stuur-en management informatie. Was het pilot-project Dataplatform niet voorzien in de Kadernota 2022. En waarom slechts alleen voor 2022 ingeboekt (€ 249.000)?