Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2021 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 20201229

Raadsvoorstel Onderwerp

:

Zienswijze begrotingswijziging 2021 Serviceorganisatie Jeugd

Zaaknummer

:

1083479

Publicatieniveau

:

Openbaar

Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: :

ZHZ

Wethouder Lizanne Lanser Marije Mulder en Marjolein Moria

Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. Een zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijziging 2021 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) met als strekking dat:



Ingestemd kan worden met de voorgenomen begrotingswijziging 2021, omdat a. Realistisch begroot moet worden;

b. De tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering verhoogd zijn;

c. Extra inzet met betrekking tot de nieuwe inkoopperiode noodzakelijk is om de inkoop 2022 te realiseren;

d. Extra inzet met betrekking tot factuurcontrole en rechtmatig gebruik van

persoonsgebonden budget nodig is om uitvoering te geven aan de controlerende taak van de SOJ.



Verzocht wordt de mogelijke invloed vanuit de regio aan te wenden om tot een verantwoorde inzet en kostprijs van jeugdbescherming en jeugdreclassering te komen in 2021;

 

Ervoor gezorgd moet worden dat de frictiekosten afnemen;

Er nogmaals dringend wordt verzocht tot meer voortgang in de regionale maatregelen en aansluiting op de lokale aanpak.

Inleiding

Op 9 juli 2020 is in de vergadering van het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J) de 1e bestuursrapportage besproken en de daaruit

voortvloeiende noodzaak tot een begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) 2021.

Besloten is toen om de begrotingswijziging aan te houden tot de 2e bestuursrapportage. In de vergadering van 12 november 2020 is, in samenhang met deze 2e bestuursrapportage, de begrotingswijziging weer besproken. Daarop is besloten om deze voor te leggen aan de

deelnemende gemeenten. Verder is het meerjarenperspectief bijgevoegd voor kennisname, hierop wordt geen zienswijze gevraagd.

Kern van de zaak 1

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Uit de 1e en 2e bestuursrapportage blijkt dat de kostenreductie doelstelling in 2020 niet wordt gehaald. De 2e bestuursrapportage laat een lichte stijging van 0,9 procent zien ten opzichte van de 1e bestuursrapportage. De kostenontwikkeling 2020 laat een trendbreuk zien in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019 stegen de kosten op de post regionale

zorgmarkt nog met 15%, incl. indexatie. Op basis hiervan kan worden vastgehouden aan de begrotingswijziging zoals al voorgesteld bij de 1e bestuursrapportage.

De begrotingswijziging die wordt voorgesteld voor het jaar 2021 komt hiermee dicht in de buurt van de primaire begroting scenario 2b (groei uitgaven met 5% in 2020 en realiseren

besparingen vanaf 2021). Meerjarig is de taakstelling van ± 5 mln. op jaarbasis voor de jaren

2020 t/m 2022 een jaar opgeschoven en verwerkt in de jaren 2021 t/m 2023. Wat komt er dan voor 2021 nog bij:

1. De tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering worden verhoogd met € 0,5 mln.

(5%). Dit betreft een deel harmonisatie van tarieven naar het provinciaal gemiddelde en een

risico van 2% voor vermogensvorming en afdekking risico's van gecertificeerde instellingen;

2. Kosten extra personele inzet voor de ondersteuning van het inkooptraject; 3. Kosten inhuur extra personeel voor controle declaraties zorgaanbieders; 4. Kosten inhuur controle op verstrekte pgb’s;

5. Een tijdelijk afnemende dekking uit de reserve frictiekosten. Als gevolg van de uittreding

van Leerdam en Zederik is de begroting van de Serviceorganisatie verlaagd met het aandeel van deze gemeenten maar kunnen de afnemende kosten in 2021 nog niet volledig worden opgevangen binnen de organisatie.

Eerdere besluiten 

26 mei 2020: Zienswijze jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd, zaaknummer 1058629 

29 september 2020: Begrotingswijziging GR DG&J 2020 naar aanleiding van 1e burap, zaaknummer 1070917.



8 december 2020: Raadsinformatiebrief 2e burap GR DG&J, zaaknummer 1082227

Beoogd effect

Met het indienen van een zienswijze beogen we dat er in 2021 meer grip op de kosten van de jeugdhulp komt en ook dat de afgesproken kostenreductie wordt gerealiseerd. Het onderdeel jeugdhulp valt onder programmabegroting 3.

Argumenten

1.1 Met het indienen van een zienswijze benut de raad de mogelijkheid van sturing op de Gemeenschappelijke regeling

Als raad van de gemeente Molenlanden is meermaals aangegeven meer grip te willen op de uitbestede taken, specifiek in het kader van de jeugdhulp. De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt deze mogelijkheid in relatie tot begrotingsvoorstellen.

1.2a De begrotingswijziging is realistisch

In de begroting die de SOJ voorstelt is uitgegaan van verwachtte kosten jeugdhulp 2020 volgens de 1e bestuursrapportage, enkele beleidsintensiveringen en aanvullende

2

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

tariefafspraken gecertificeerde instellingen, verminderd met 5 mln. kostenreductie en

vermeerderd met prijsindexatie. Wij beoordelen dit als een realistisch opgestelde begroting.

1.2b De tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn verhoogd

Op provincieniveau is afgesproken de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering te verhogen met € 0,5 mln. (5 procent). Dit betreft een deel harmonisatie van tarieven naar het provinciaal gemiddelde (onze regio zat daaronder) en een risico van 2 procent voor

vermogensvorming en afdekking risico's van gecertificeerde instellingen. De begroting wordt hiermee opgehoogd. Er wordt nog een risico gelopen op verdere tariefsverhoging (zie

kanttekeningen). Verzocht wordt de mogelijke invloed vanuit de regio aan te wenden om tot een verantwoorde kostprijs van jeugdbescherming en jeugdreclassering te komen in 2021.

1.2c Voor het realiseren van de inkoop vanaf 2022 is extra ondersteuning noodzakelijk

Extra inzet voor de ondersteuning van het inkooptraject vinden wij belangrijk voor een goede voorbereiding voor de nieuwe inkoopperiode met ingang van 2022.

1.2d Extra inzet met betrekking tot factuurcontrole en rechtmatig gebruik van persoonsgebonden budget is nodig om uitvoering te geven aan de controlerende taak van de SOJ Extra inzet voor controle declaraties zorgaanbieders is nodig. Vanwege de coronacrisis

ontvangen aanbieders compensatie voor omzetverlies en meerkosten. De SOJ heeft daar een controlerende taak in. Ook de extra inzet voor controle op verstrekte pgb’s is nodig.

Momenteel vindt er geen controle op de prestatielevering plaats van pgb’s. De kosten zijn

inclusief die van vervolgonderzoeken bij geconstateerde onregelmatigheden. De inschatting is dat de controle leidt tot terugbetaling van onrechtmatig gedeclameerde bedragen.

1.3 De frictiekosten moeten afnemen

Naar aanleiding van de uittreding van Leerdam en Zederik is de begroting van de

Serviceorganisatie verlaagd met het aandeel van deze gemeenten. De reserve frictiekosten is bedoeld om er jaarlijks een bedrag uit te nemen om die frictiekosten te compenseren.

Theoretisch zou deze reserve voldoende moeten zijn om de frictiekosten op te vangen en af te

bouwen. De SOJ geeft aan dat deze reserve niet voldoende is en dat de kosten hiervoor ook nog verder oplopen. De volgende vragen worden daarom in de zienswijze opgenomen: -

Is er een plan van aanpak om de frictiekosten terug te dringen en wat is daarvan de stand van zaken?

-

Wat is de specificatie van het bedrag wat kennelijk niet verder afgebouwd kan worden?

1.4 Voortgang in de regionale maatregelen en aansluiting op de lokale aanpak is nodig Om de benodigde reductiedoelstellingen te halen is meer voortgang in de regionale

maatregelen nodig. Hiervoor is meer focus, prioritering, een resultaatgerichte houding en meer strategische sturing nodig. Dit verwachten wij ook van de gemeenten met betrekking tot de lokale plannen van aanpak. Dit wordt, nogmaals, benadrukt in de zienswijze.

Kanttekeningen

1.1 De omvang en daarmee de kosten van de zorgvraag zijn niet volledig te voorspellen

We zetten in op lokale en regionale maatregelen om te sturen op de jeugdhulp. Onze jongeren moeten echter wel de hulp krijgen die zij nodig hebben. We realiseren ons dat we niet volledig grip hebben op de omvang van de jeugdhulp en daarmee op de kosten. 3

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

1.2 De tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering stijgen mogelijk nog verder in 2021

De andere regio’s in de provincie Zuid-Holland willen de tarieven voor jeugdbescherming en

jeugdreclassering nog verder ophogen. Dit voor een verlaging van de caseload per medewerker en meer inzet op wachtlijstbemiddeling. Maar het is van belang dat hier een gegronde kostenbaten analyse aan vooraf gaat. Welk resultaat wordt beoogd met de verlaging van de caseload per medewerker. En wat is dan een verantwoorde kostprijs.

Indien onze regio mee moet gaan in de tariefverhoging (indien er weer afspraken worden

gemaakt op provincieniveau, zoals bij de huidige verhoging) is dit een extra kostenpost van

€ 1,7 mln. voor de regio ZHZ. Op het moment dat dit aan de orde is heeft dit gevolgen voor de begroting. Hiervoor geldt dan weer de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

1.3 In onze begroting is een lager bedrag opgenomen voor de kosten van de SOJ

Volgens de voorgenomen begrotingswijziging wordt de bijdrage Molenlanden voor de SOJ

€ 10.280,447,- Dit is inclusief 50% afbouw solidariteit. In onze begroting is nu € 10.157.065,-

opgenomen. Het betreft dus een stijging van € 123.382,-. Deze wordt verwerkt, na vaststelling van de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur, bij de behandeling van de Zomernota.

Extra uitleg bij de kosten N.v.t.

Communicatie

Het besluit zal kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur via bijgevoegde, in concept opgestelde, brief.

Vervolgstappen

Het Algemeen Bestuur zal op 8 april een besluit nemen over de voorgenomen begrotingswijziging SOJ 2021.

Bijlagen:

1. Informatiebrief SOJ Verzoek om zienswijzen begrotingswijziging 2021, 12 november 2020 2. Adviesnota Begrotingswijziging 2021 SOJ Auditcommissie, 5 november 2020

3. Concept Voorstel Algemeen Bestuur Begrotingswijziging 2021 SOJ, 12 november 2020

4. Concept brief Zienswijze Molenlanden op voorgenomen begrotingswijziging SOJ ZHZ 2021

4

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit Onderwerp

: Zienswijze begrotingswijziging 2021

Portefeuillehouder

: Wethouder Lanser

Zaaknummer

: 1083479

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Behandelend ambtenaar

: Marije Mulder, Marjolein Moria

De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de voorgenomen begrotingswijziging 2021 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) met als strekking dat:



Ingestemd kan worden met de voorgenomen begrotingswijziging 2021, omdat a. Realistisch begroot moet worden;

b. De tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering verhoogd zijn;

c. Extra inzet met betrekking tot de nieuwe inkoopperiode noodzakelijk is om de inkoop 2022 te realiseren;

d. Extra inzet met betrekking tot factuurcontrole en rechtmatig gebruik van

persoonsgebonden budget nodig is om uitvoering te geven aan de controlerende taak van de SOJ.



Verzocht wordt de mogelijke invloed vanuit de regio aan te wenden om tot een

verantwoorde inzet en kostprijs van jeugdbescherming en jeugdreclassering te komen in 2021;  

Ervoor gezorgd moet worden dat de frictiekosten afnemen;

Er nogmaals dringend wordt verzocht tot meer voortgang in de regionale maatregelen en aansluiting op de lokale aanpak.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden, gehouden op 26 januari 2021.

de griffier,

drs. M.A.J. Teunissen

5

de voorzitter,

drs. T.C. Segers MBA

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

6

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000