Raadsvoorstel zienswijze begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028 Waardlanden
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp
:
Zienswijze Begroting 2025 Waardlanden
Zaaknummer Portefeuillehouder Publicatieniveau Behandelend ambtenaar
: : : :
1214255 Wethouder Arco Bikker Openbaar Willem Andeweg en Francis Hendriks
Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit: kennis te nemen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Waardlanden en een zienswijze te geven zoals verwoord in bijlage 3
Inleiding Recent ontvingen we van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Waardlanden de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeente de gelegenheid in de ontwerpfase een zienswijze in te dienen. Het belang van de gemeente is om aan de hand van een reactie/zienswijze invloed uit te oefenen op het (financiële) beleid van de GR Waardlanden. Kern begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 De begroting sluit met een nihil resultaat en is daarmee structureel in evenwicht. Het tarief voor afvalstoffen dat Waardlanden in rekening zal brengen bij de deelnemende gemeenten met DIFTAR komt in 2025 uit op € 328,56. Dit is een verhoging van 4,9% t.o.v. de gewijzigde begroting 2024. Het tarief voor 2024 kwam uit op € 313,12 na wijziging. De feitelijke stijging in 2025 komt daarmee uit op € 15,44 per aansluiting. Op basis van inflatieverwachtingen zal het tarief de komende jaren minimaal met een zelfde percentage mee bewegen. Strekking van de zienswijze op de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 - De kostenstijgingen in 2025 en daarmee de verzwaring van de lasten voor inwoners is zorgelijk en vraagt passende actie ten aanzien van budgetbeheersing en goede governance. - Ook is er zorg over de structurele kostenstijgingen.
In dit kader wordt nader inzicht verwacht in de realisatie van de afvalreductie als gevolg van het nieuwe afvalinzamelingssysteem DIFTAR en de effecten hiervan mee te nemen in de ramingen. - De paragraaf weerstandsvermogen dient te worden voorzien van een update - Zorg over gegeven dat er geen budget is opgenomen voor de investeringen in ICT - Zorg dat geen investeringsruimte is opgenomen voor modernisering van de milieustraten
Eerdere besluiten Wet gemeenschappelijke regelingen Volgens deze wet heeft een gemeente de mogelijkheid om na publicatie van de ontwerpbegroting gedurende acht weken zijn zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Nota Verbonden Partijen 2021-2026 Op 2 maart 2021 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin staan doelen en afspraken over de manier waarop we willen voortbouwen op de samenwerking met partners zoals GR’en. 1
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Beoogd effect Het belang van de gemeente is om aan de hand van een reactie/zienswijze invloed uit te oefenen op het (financiële) beleid van de GR Waardlanden.
Argumenten 1.1 Er is sprake van kostenstijgingen voor de inwoner Als gevolg van de stijgende kosten stijgen de lasten voor de inwoners. Deze ontwikkeling is zorgelijk en vraagt passende actie ten aanzien van budgetbeheersing en goede governance. Weliswaar worden er acties op ondernomen echter verdere stappen worden hierin verwacht. Hoe hoog de stijging wordt van de afvalstoffenheffing hangt af van de ontwikkeling van andere kosten die ook aan de heffing worden toegerekend. Behalve de bijdrage aan Waardlanden wordt bijvoorbeeld ook de BTW toegerekend. Uitgangspunt daarbij is 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. 1.2 Het eerder geschetst besparingspotentieel is (nog) niet ingevuld Oorspronkelijk was een besparingspotentieel voorzien van circa 50% van de hoeveelheid restafval. Deze daling zou de stijging van de verwerkingskosten kunnen compenseren. Echter de daling van 25% restafval is niet afdoende om een stijging van de verwerkingskosten tegen te gaan. Gewenst is een concreter zicht op de invulling van de afvalreductie en het verdere potentieel hiervan evenals inzicht in verdere maatregelen om de kosten (onder andere de inzamelingskosten) omlaag te brengen. 1.3 De paragraaf weerstandsvermogen is toe aan een update Bij de Kaderbrief stelde we dat de paragraaf weerstandsvermogen niet volledig voldeed en dat de weerstandsratio van minder dan 1,0 matig was te noemen.
De paragraaf weerstandsvermogen is voorzien van een nieuwe berekening en nu komt de weerstandsratio uit op 1,07. Dat is net voldoende. We nemen dit voor kennisgeving aan, maar merken wel op dat deze paragraaf al 5 jaar niet is herzien. Dit dient uiterlijk eens in de 4 jaar te gebeuren. Daarom de oproep om hier op korte termijn werk van te maken. 1.4 Er is geen rekening gehouden met de investeringen rondom ICT In de lijst van te plannen investeringen is een PM-post opgenomen als het gaat om ICT. Dit achten we zorgelijk aangezien de investeringen reëel gezien onvermijdelijk zijn. Het gaat hier onder andere over de implementatie van de NIS2. De begrotingsomvang zal dan ook stijging. Gevraagd wordt om de investeringen concreet te maken en af te wegen in het geheel van de begroting. 1.5 Er is geen investeringsruimte opgenomen voor modernisering van de milieustraten. Geconstateerd wordt dat er nog geen investeringsruimte zijn opgenomen voor modernisering van de milieustraten van Vianen en Leerdam, waarbij geanticipeerd wordt op de groei van de gemeenten en de circulaire ambities van de gemeenten. Deze zullen dan ook niet in 2025 gerealiseerd kunnen worden. Wel zijn er operationele uitdagingen op de milieustraten door Waardlanden welke een oplossing vragen. Geadviseerd wordt om in de zienswijze te benadrukken dat deze binnen de begroting moeten worden opgelost.
Kanttekeningen 1.1 Het resultaat over 2025 is onderhevig aan variabele kosten. Het resultaat over 2025 is mede afhankelijk van variabele kosten die niet of moeilijk te voorspellen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om schommelende grondstofprijzen die onderhevig zijn aan externe factoren. Dit kan zowel een financieel voor- als nadeel opleveren. Waardlanden rekent met minimale grondstofprijzen en het effect van de strategienota in de begroting is afgezwakt van 50% naar 25% restafval reductie om dit risico zo klein mogelijk te houden.
Extra uitleg bij de kosten Het tarief van Waardlanden voor Molenlanden in 2025 stijgt met 13,6% ten opzichte van de primaire begroting 2024 van € 289,33 naar € 328,56. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 is de stijging van het tarief 4,9%, namelijk van € 313,12 naar € 328,56. Dit wordt met name veroorzaakt door autonome prijsstijgingen van bijvoorbeeld brandstof en 2
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
onderhoud. De hoeveelheid ingezameld restafval neemt af, de tarieven voor verwerking nemen echter toe. Behalve stijgende kosten is er ook sprake van een verwachte groei van het aantal huisaansluitingen van 1,4%. De bijdrage van Molenlanden aan Waardlanden in 2025 komt daarmee uit op € 5.913.000. Bij ongewijzigd beleid op het gebied van kostprijsberekening zal de stijging van de afvalstoffenheffing minimaal 2% tot 3% zijn. Communicatie De reactie van uw raad op de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 maken we schriftelijk kenbaar aan het bestuur van de GR Waardlanden via de bijgevoegde reactiebrief. Vervolgstappen Naar aanleiding van de reactie van GR Waardlanden op de bijgevoegde zienswijzebrief gaan we gezamenlijk evalueren om te bekijken of de beleidsdoelstellingen gehaald worden. Bijlagen: - Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Waardlanden - Bijlage 2: Begroting 2025 - Bijlage 3: Zienswijze brief begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028
3
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Raadsbesluit Onderwerp
:
Zaaknummer Portefeuillehouder
: :
Waardlanden zienswijze begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 1214255 Wethouder Arco Bikker
De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: Kennis te nemen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Waardlanden en een zienswijze te geven zoals verwoord in bijlage 3. Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 10 juli 2024.
de griffier,
de voorzitter,
Marjolein Teunissen
Theo Segers
4
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000