Raadsvoorstel zienswijze 2e begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021

Raadsvoorstel Onderwerp

:

Zienswijze 2e begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Zaaknummer

:

1114458

Publicatieniveau

:

Portefeuillehouder

:

Behandelend ambtenaar

:

2021

Wethouder Lizanne Lanser Openbaar

Marjolein Moria

Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit ten aanzien van de 2e begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021:

1. Een zienswijze in te dienen met als strekking dat: •

De begrotingswijziging noodzakelijk is om de jeugdhulp en de projecten bij de

Serviceorganisatie Jeugd doorgang te laten vinden en daarom wordt ingestemd met de begrotingswijziging; •

De keuze voor de wijze van inzetten van de door het Rijk toegekende extra middelen aan de

gemeente is en Molenlanden deze middelen in de toekomst wil inzetten voor het lokale plan “Onze kinderen nabij”; •

Dringend verzocht wordt om te blijven inzetten op de voorgenomen maatregelen voor transformatie en kostenbeheersing.

Inleiding

Op 8 juli 2021 is door het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd de 1e

bestuursrapportage 2021 vastgesteld. U heeft deze rapportage op 12 juli van ons ontvangen via een raadsinformatiebrief. Nu wordt u gevraagd uw zienswijze hierop kenbaar te maken.

In de bestuursrapportage is aangegeven dat de verwachte uitgaven voor de jeugdhulp in 2021 € 13,2 mln. hoger uitvallen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat de bezuiniging die voor 2021 was ingeboekt niet wordt gehaald en omdat de kosten van de jeugdhulp,

voornamelijk door een hogere inzet per jeugdige, zijn gestegen. Verder gelden voor een aantal onderdelen jeugdhulp hogere tarieven en vergoedingen, zijn er meer uitvoeringskosten bij de Serviceorganisatie en bij de Stichting Jeugdteams. In de bestuursrapportage wordt uitgebreid ingegaan op de kostenontwikkeling van de verschillende onderdelen.

Eerdere besluiten • •

26 mei 2020: Ontwerpbegroting GR DG&J ZHZ 2021, raadsvoorstel 1058629

26 januari 2021: Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 202, naar aanleiding van het jaarresultaat 2020, raadsvoorstel 1083479

Beoogd effect 1

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

De aandachtspunten van de gemeente Molenlanden kenbaar te maken richting dagelijks

bestuur van de GR DG&J, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming voor de

begrotingswijziging van het organisatieonderdeel Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging geeft aanleiding tot het opstellen van een zienswijze

Met het indienen van een zienswijze geeft u uitvoering aan uw kader stellende taak op het

inhoudelijke en financiële beleid van de GR DG&J / SOJ. Als raad van de gemeente Molenlanden heeft u meermaals aangegeven meer grip te willen op de aan de gemeenschappelijke regeling uitbestede taken voor het organiseren van jeugdhulp en de daarbij behorende kosten. Het is dan ook van belang gezien de financiële ontwikkelingen om een zienswijze in te dienen.

1.2 De begrotingswijziging is noodzakelijk om de jeugdhulp en de projecten bij de Serviceorganisatie Jeugd doorgang te laten vinden

De bezuiniging die voor 2021 was ingeboekt wordt niet gehaald. Dit heeft met name te maken met het contractmanagement en de lokale bezuinigingen. In de 1e burap wordt hier per

onderdeel verder op ingegaan. Voor 2022 wordt op dit moment inzichtelijk gemaakt hoe realistisch de te verwachten bezuinigingen zijn. Dit wordt meegenomen in de 2e burap.

Daarnaast zijn de kosten van de jeugdhulp, voornamelijk door een hogere inzet per jeugdige, gestegen. Verder gelden voor een aantal onderdelen jeugdhulp hogere tarieven en

vergoedingen en zijn er meer uitvoeringskosten bij de Serviceorganisatie en bij de Stichting

Jeugdteams. De voorgestelde begrotingswijziging van 13.2 miljoen euro is noodzakelijk om de jeugdhulp en projecten bij de Serviceorganisatie Jeugd doorgang te laten vinden. De 1e

bestuursrapportage en de daarop voorgestelde begrotingswijziging is voorgelegd aan de

auditcommissie van de GR DG&J. De commissie heeft geadviseerd om hiermee in te stemmen. Alhoewel de begrotingswijziging zeer fors is en in basis niet wenselijk is beoordelen we deze als noodzakelijk en feitelijk als een voldongen feit.

1.3 De keuze voor de besteding van de door het Rijk toegekende extra middelen is aan de gemeente Met de door het Rijk toegekende middelen voor 2021 kan het begrotingstekort van de

Serviceorganisatie Jeugd grotendeels worden gecompenseerd. De uitgaven voor de jeugdhulp zijn echter omvangrijker dan de uitgaven die lopen via de Serviceorganisatie Jeugd. Lokaal

investeren wij immers het nodige om de transformatie verder vorm te geven en daarin willen

wij lokaal ook investeren. Daarom is het voor ons als gemeente belangrijk om voor besteding

van de -extra- middelen vanuit het Rijk zelf keuzes te kunnen maken. Dit uitgangspunt geldt

voor ons voor de komende jaren. De aankondiging dat het Rijk ook voor 2022 extra middelen voor de jeugdhulp beschikbaar stelt en de intentie heeft om dit, zei het aflopend, tot 2028 te doen geeft ons extra lucht om ons plan ‘Onze kinderen nabij’ de komende jaren verder uit te dragen.

1.4 Er ingezet moet blijven worden op de ontwikkelopgaven voor transformatie en kostenbeheersing

Ondanks de aanvullende middelen van het Rijk zien wij een grote noodzaak om in te blijven

zetten op de gezamenlijke ontwikkelopgaven voor transformatie en kostenbeheersing. Zodat

wij ook op de langere termijn voor onze kinderen en gezinnen de nodige hulp kunnen blijven

organiseren. Daarom verzoeken wij nogmaals dringend om zorg te dragen voor de voortgang

2

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

van deze regionale opgaven en ons te informeren over de -kosten- ontwikkelingen en resultaten hiervan.

Kanttekeningen

1.1 Een alternatief is er feitelijk niet

Reëel gezien, hoewel het vanuit financieel perspectief wel gewenst is, is er geen alternatief voor de voorgestelde begrotingswijziging. Alternatieven zijn feitelijk niet mogelijk of zouden een

fors effect hebben op de te bieden noodzakelijke zorg en hulp. De begrotingswijziging kan dan ook worden gezien als noodzakelijk waarbij is feitelijk sprake is van een voldongen feit.

Extra uitleg bij de kosten Effect begroting Molenlanden

In de tabel gemeentelijke bijdrage, pagina 20 van de 1e bestuursrapportage, staan de

verwachte kosten voor Molenlanden. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat het verschil is ten opzichte van onze huidige begroting. Kostenplaats

Grootboek

Onze huidige begroting

6620010 Wijkteams / sociaal team 4433030 Bijdrage GR SOJ St Jeugdteams 6672010 Maatwerkdienst4433032 Bijdrage GR SOJ verlening 18Zorginkoop 6672010 Maatwerkdienst4433034 Bijdrage GR SOJ PGB verlening 186672010 Maatwerkdienst4433035 Bijdrage GR SOJ Gecertif verlening 18inst 6672010 Maatwerkdienst4433036 Bijdrage GR SOJ Gesloten verlening 18Jeugdhulp 6672010 Maatwerkdienst4433039 Bijdrage GR SOJ Afbouw verlening 18solidariteit 6672900 Maatwerkdienst4433037 Bijdrage GR SOJ verlening 18- bedrijfsv Uitvoeringskosten 6682010 Geëscaleerde zorg 184433033 Bijdrage GR SOJ LTA TOTAAL

1e burap SOJ / begrotingswijziging

Verschil begroting en 1e burap

1.059.243

1.150.474

91.231

6.477.299

7.220.172

742.873

468.614

492.341

23.727

771.578

754.862

-16.716

166.115

207.182

41.067

524.488

844.451

319.963

355.175 457.935 10.280.447

389.084 375.302 11.433.868

33.909 -82.633 1.153.421

Het tekort kan grotendeels gedekt worden vanuit de extra jeugdzorgmiddelen ad. € 889.000 die we van het Rijk ontvangen voor 2021. Het resterende tekort van € 264.421 zal worden verwerkt in de eindejaarnota.

Communicatie

Het besluit zal kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur via een brief. Een conceptbrief is als bijlage opgenomen.

Vervolgstappen

Het Algemeen Bestuur zal op 11 november 2021 een besluit nemen over de voorgenomen

begrotingswijziging SOJ 2021. In november verwachten we ook de tweede bestuursrapportage van de SOJ. Wij informeren u over de tweede bestuursrapportage via een raadsinformatiebrief.

Naar verwachting zal hier een begrotingswijziging bij zitten die ter zienswijze aan u zal worden verstuurd. De bijstelling van de begroting naar aanleiding van zowel de eerste als de tweede bestuursrapportage verwerken wij in de eindejaarnota 2021.

3

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Bijlagen:

1. SOJ: Verzoek tot begrotingswijziging 2021, d.d. 24 augustus 2021 2. SOJ: Informatiebrief ontwikkeling jeugdhulpuitgaven 2021 1e 3. SOJ: 1e bestuursrapportage, d.d. 12 juli 2021

4. Conceptbrief zienswijze Molenlanden op voorgenomen begrotingswijziging SOJ ZHZ 2021

4

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit Onderwerp

:

Zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie

Zaaknummer

:

1114458

Portefeuillehouder

Jeugd ZHZ 2021

:

Wethouder Lizanne Lanser

De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit:

ten aanzien van de 2e begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021: 1.

Een zienswijze in te dienen met als strekking dat: -

-

-

De begrotingswijziging noodzakelijk is om de jeugdhulp en de projecten bij de Serviceorganisatie Jeugd doorgang te laten vinden en daarom wordt ingestemd met de begrotingswijziging;

De keuze voor de wijze van inzetten van de door het Rijk toegekende extra

middelen aan de gemeente is en Molenlanden deze middelen in de toekomst wil inzetten voor het lokale plan “Onze kinderen nabij”;

Dringend verzocht wordt om te blijven inzetten op de voorgenomen maatregelen voor transformatie en kostenbeheersing.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 26 oktober 2021.

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

5

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000