Raadsvoorstel Uitvoering investeringen buitensport

Raadsvoorstel Onderwerp

:

Uitvoering investeringen buitensport

Zaaknummer Portefeuillehouder Publicatieniveau Behandelend ambtenaar

: : : :

1162300 Wethouder Bram Visser Openbaar Denis Burggraaf

Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. De renovatieplanning 2023 buitensportvelden en de daaruit voortvloeiende investeringen vast te stellen; 2. De financiële consequenties hiervan te dekken door een eenmalige onttrekking van € 1.574.840 uit de Algemene Reserve en deze te storten in de kapitaallastenreserve om hiervandaan de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken. 3. De jaarlijkse rentelasten van € 23.622 op te nemen in de meerjarenbegroting en verwerken bij de Kadernota 2024.

Inleiding

In het door uw raad vastgestelde accommodatiebeleid (april 2021) heeft u voor de buitensport besloten dat de gemeente, conform het model van voormalig gemeente Molenwaard, de onderhouds- en renovatiecyclus van de sportvelden voor haar rekening neemt. De onderhoudscyclus is inmiddels samen met alle verenigingen geïmplementeerd en in de begroting verwerkt. Voor de renovatiecyclus is besloten om uw raad per jaarschijf een voorstel aan te bieden. Op basis van een kwaliteitsinspectie zijn alle buitensportvelden beoordeeld wat geresulteerd heeft in een renovatieplanning voor 2023. Het gaat hierbij om renovatiewerkzaamheden aan 5 kunstgrasvelden en 6 natuurgrasvelden. Een compleet overzicht van uit te voeren werkzaamheden is het vinden in de bijlage. In dit voorstel vragen wij u in te stemmen met de uitvoering van deze noodzakelijke investeringen in 2023.

Eerdere besluiten • •

Vastgoed-, accommodatie- en tarievenbeleid (vastgesteld op 20 april 2021); Harmonisatie buitensport (vastgesteld op 20 april 2021)

Beoogd effect

Blijvend goed functionerende sportvelden die een plek zijn voor sociale cohesie, waar alle leden hun favoriete sport kunnen blijven beoefenen.

Argumenten

1.1 Renovaties geven uitvoering aan het vastgestelde accommodatiebeleid In het voorliggend voorstel wordt uitvoering gegeven aan het door u vastgestelde accommodatiebeleid, waarvan de harmonisatie van de buitensport een onderdeel was. Hierin is uitgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is voor het bespeelbaar houden van de sportvelden.

1.2 Gesprekken met verenigingen over op handen zijnde renovaties hebben plaatsgevonden In de diverse gesprekken met de verenigingen is de onderhouds- en renovatiecyclus nadrukkelijk aan de orde geweest. Hierdoor ligt er logischerwijs een verwachting dat de renovatiecyclus tot uitvoering wordt gebracht, te beginnen met de jaarschijf 2023. 1

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

1.3 Gemeente faciliteert de basisvoorziening In het vastgestelde accommodatiebeleid is opgenomen dat de gemeente de terreininrichting die nodig is voor uitoefening van de sport faciliteert. Dit betreft dan ook niet alleen de velden, maar ook de leunhekken, ballenvangers, omliggende paden, enz. De complete omschrijving van de onderdelen die onder de basisvoorziening vallen zijn verwoord in de bijlage. De renovatie van de onderdelen van de basisvoorziening zijn ook meegenomen in de kwaliteitsinspectie en derhalve dus onderdeel van de renovatiecyclus. Onder het kopje: ‘extra uitleg bij de kosten’ zijn deze kosten apart in beeld gebracht. 1.4

Plaatsen kantplanken en schoonlooproosters zijn onderdeel van uit te voeren werk waarmee voldaan wordt aan nieuwe wetgeving Door nieuwe (milieu)wetgeving is het verplicht om rondom kunstgrasvelden met een SBR infill (rubbelkorrels) kantplanken te plaatsen en bij de toegangspoorten schoonlooproosters om te voorkomen dat rubberkorrels buiten het veld treden en de omgeving verontreinigen. Het plaatsen van kantplanken en schoonlooproosters is onderdeel van dit voorstel, waardoor we in 2023 voldoen aan de nieuwe wetgeving. 2.1

De renovaties brengen kosten met zich mee welke gedekt kunnen worden via een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve t.g.v. de kapitaallastenreserve De totale investeringskosten voor de jaarschijf 2023 bedragen in totaal € 1.574.840. Deze zijn, zoals eerder gesteld, niet opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 omdat de raad hier afzonderlijk over zou besluiten. De kosten die we maken betreffen renovatiekosten die we als investeringen dienen te activeren. De diverse onderdelen hebben verschillende afschrijvingstermijnen en zijn ook per onderdeel berekend. Het gaat totaal om een jaarlijks bedrag van € 103.901. Indien we gebruik maken van een eenmalige onttrekking van € 1.574.840 aan de Algemene reserve en storten in de kapitaallastenreserve wordt de exploitatie niet belast. Deze optie is het meest consequent aangezien deze wijze van dekking ook eerder is toegepast bij de investeringen m.b.t. de ombouw van natuurgras- naar kunstgrasvelden bij vv Groot-Ammers en VVAC.

Kanttekeningen

1.1 Uitstel van renovaties mogelijk, maar ongewenst Kiezen voor het niet uitvoeren van alle of een deel van de renovaties is uiteraard mogelijk. Het is echter wel in tegenspraak met het vastgestelde accommodatiebeleid en bovendien is het uitstellen van de renovatiecyclus zeer onwenselijk; de sportvelden die voor 2023 op de planning staan zijn écht aan renovatie toe. Niet renoveren betekent dat deze velden niet of nauwelijks meer bespeelbaar zullen zijn wat resulteert in capaciteitsproblemen bij de betreffende verenigingen.

Extra uitleg bij de kosten

De kosten voor de jaarschijf 2023 zijn onder te verdelen in 4 componenten:

Renovatie kunstgrasvelden Renovatie natuurgrasvelden Aanbrengen kantplanken/schoonlooproosters Hekwerken, ballenvangers, straatwerk ed

€ € € €

734.788,00 238.492,00 307.270,00 294.290,00

Totale kosten:

€

1.574.840,00

De kosten zijn inclusief BTW aangezien we deze niet kunnen verrekenen. Kosten afschrijving kunstgrasvelden (30 jaar*1,5%) € 35.390 Kosten afschrijving natuurgrasvelden ( 15jaar * 1,5% € 24.229 Kosten afschrijving kantplanken etc. ( 15 jaar * 1,5%) € 25.094 Kosten afschrijving hekwerken, ballenvangers (15 jaar * 1,5%) € 19.188 Totaal jaarlijkse lasten: € 103.901 Voorgesteld wordt een onttrekking aan de Algemene reserve ter hoogte van het investeringsbedrag te doen en deze te storten in de Investerings-en jaarlastenreserve om hiervandaan de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken. 2

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Communicatie

Alle verenigingen kennen uiteraard het besluit dat de gemeente voor de renovatiecyclus ‘aan de lat’ staat. De verenigingen zullen worden geïnformeerd over uw besluitvorming hieromtrent.

Vervolgstappen

Na besluitvorming zal de voorbereiding worden opgestart, waarna conform het inkoopbeleid zal worden aanbesteed. Bij verenigingen waar een renovatie uitgevoerd gaat worden zal een contactpersoon gevraagd worden die onderdeel wil uitmaken van het voorbereidings- en uitvoeringsproces, zodat vooraf goede afstemming zal plaatsvinden. Het zwaartepunt van renovatie van de velden zal liggen in de periode mei-augustus 2023.

Bijlagen: • • •

3

Totaaloverzicht investeringen buitensport 2023 Harmonisatie buitensport Overzicht stand van zaken algemene reserve

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Portefeuillehouder

: : :

Uitvoering investeringen buitensport 1162300 Wethouder Bram Visser

De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. De renovatieplanning 2023 buitensportvelden en de daaruit voortvloeiende investeringen vast te stellen; 2. De financiële consequenties hiervan te dekken door een eenmalige onttrekking van € 1.574.840 uit de Algemene Reserve en deze te storten in de kapitaallastenreserve om hiervandaan de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken. 3. De jaarlijkse rentelasten van € 23.622 op te nemen in de meerjarenbegroting en verwerken bij de Kadernota 2024.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 24 januari 2023.

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

4

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000