Raadsvoorstel Kadernota 2024

Raadsvoorstel Onderwerp

:

Kadernota 2024

Zaaknummer

:

1179561

Publicatieniveau

:

Openbaar

Portefeuillehouder Behandelende ambtenaren

: :

Wethouder Bram Visser Arno van der Veen, Jacco Klootwijk

Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. de Kadernota 2024 vast te stellen waarin de koers en ambities van het college zijn opgenomen voor de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027;

2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2024 uit te werken tot de Begroting 2024.

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota van de gemeente Molenlanden. De Kadernota is de start van het begrotingsjaar 2024, het tweede begrotingsjaar van dit college.

In 2024 blijven we werken aan de eerste W-vragen (wat willen we bereiken) uit de Begroting

2023. Daarbij zetten we extra in op het versnellen van de woningbouw, de per 1 januari 2024

in te voeren Omgevingswet en het op te richten stikstofloket voor de Alblasserwaard. De eerder besproken plannen voor schoolhuisvesting en sportaccommodaties komen in 2024 tot

uitwerking en uitvoering. Tegelijkertijd willen we de huidige tijdelijke inzet van het welzijns- en jongerenwerk structureel maken en het in 2023 vast te stellen cultuurbeleid vertalen in concrete activiteiten.

Het financiële perspectief van deze kadernota is als volgt samen te vatten: bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

A. Vastgestelde begroting 2023

488

268

284

2284

B. Saldo van genomen besluiten

-225

-225

-225

-225

C. Mutaties Kadernota 2024

-4880

-2323

-2352

-3572

D. Subsaldo begroting 2024

-4618

-2280

-2293

-1513

Terugdraaien voorgenomen dotatie aan Algemene Reserve

4500

Taakstelling 2024

500

500

500

500

E. Prognose begroting 2024

382

-1780

-1793

-1013

500

500

500

Voorgenomen aanvullende taakstelling na 2024

1

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Mogelijk nog terug te draaien voorgenomen dotaties aan Algemene Reserve

1000

6000

2000

We streven naar een begroting die gezond en sluitend is. We hadden ervoor kunnen kiezen voorgenomen dotaties aan Algemene Reserve terug te draaien waardoor de jaarschijven 2025 en 2026 met een positief begrotingssaldo worden gepresenteerd. Ook zou er gerekend kunnen worden met een hogere taakstelling. Hier hebben wij echter bewust niet voor gekozen. We willen naar een positief begrotingssaldo in jaarschijf 2027 toewerken, waarbij we jaarlijks beoordelen welke aanvullende taakstelling passend is om dat doel te bereiken.

Eerdere besluiten

Het kader voor de Kadernota is artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Beoogd effect

De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus waarmee de gemeenteraad richting geeft aan het beleid voor de komende jaren dat vertaald wordt in de programmabegroting 2024-2027.

Argumenten

1.1. We vullen de doelen uit de Begroting 2023 nader in en aan

De Begroting 2023 was een concrete uitwerking van het in 2022 gesloten coalitieakkoord ‘Wij zijn Molenlanden: verbonden en veerkrachtig’. Deze lijn zetten in 2024 door. In de inleiding van dit raadsvoorstel zijn enige nuances en aanvullingen genoemd.

Naast beleidsmatige uitgangspunten en ambities voor de komende jaren worden in de

Kadernota ook een aantal technische uitgangspunten voorgesteld. Deze hebben betrekking op

specifieke onderdelen van de begroting en vormen de basis voor het opstellen van de ramingen in de begroting.

1.2. De meicirculaire 2023 is verwerkt

De meicirculaire 2023 met informatie over de ontwikkelingen van het gemeentefonds is

verschenen op 31 mei. De effecten van deze circulaire zijn in deze Kadernota 2024 verwerkt en leiden tot een hogere uitkering.

1.3. De financiële mutaties zijn verwerkt

De financiële mutaties voor jaarschijf 2024 en verder zijn in de Kadernota opgenomen.

2.1 De Kadernota behoeft nog nadere uitwerking van met name de 2e en 3e W-vraag

In de Kadernota ligt de focus op de genoemde maatschappelijke opgaven, de vraag ‘Wat willen we bereiken?’(de eerste ‘W-vraag). De tweede vraag ‘wat gaan we ervoor doen?’ is alleen daar uitgewerkt waar er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, politieke speerpunten en/of

significante budgettaire wijzigingen. De Kadernota stelt de raad in staat om op hoofdlijnen een afweging te maken waarna uitwerking volgt in de Begroting.

Kanttekeningen

2

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

1.1. Er is onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk

Per saldo zijn vanaf 2026 minder middelen beschikbaar ten opzichte van 2025. Dit komt vooral door het lager vaststellen van het accres en de terugkeer van de opschalingskorting. Omdat

gemeenten een meerjarig sluitende begroting moeten presenteren, hebben deze vooruitzichten nu al een beperkende invloed op de investeringen en ambities.

2.1. Het financieel perspectief voor 2024 vertoont een tekort waardoor er een taakstelling wordt opgenomen

Met het volledig terugdraaien van de voorgenomen dotatie aan de Algemene Reserve had er een positief resultaat voor 2024 kunnen staan. Hier is echter bewust niet voor gekozen. Molenlanden kiest als uitgangspunt dat haar begroting gezond en sluitend is. Om de

meerjarenraming vitaal te houden, ook met oog op komende ontwikkelingen, is ervoor gekozen om in 2024 al ruimte te zoeken in de exploitatie.

Extra uitleg bij de kosten

De Kadernota is een vertrekpunt voor het opstellen van de begroting en een richtinggevend document voor de raad. Nadere uitwerking die nodig is om de uiteindelijke begroting op te

stellen zal de komende 3 maanden in beslag nemen en zodoende dan een definitief beeld laten zien.

Communicatie

De Kadernota 2024 zal onder meer gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. Daarnaast zal een persbericht worden gepubliceerd.

Vervolgstappen

De Kadernota 2024 vormt het kaderstellende document bij het opstellen van de begroting 2024-2027.

Bijlagen:

Kadernota 2024

3

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit Onderwerp

:

Kadernota 2024

Portefeuillehouder

:

Wethouder Bram Visser

Zaaknummer

:

1179561

De raad van de gemeente Molenlanden, gelezen hebbend bovenstaand voorstel, besluit: 1. de Kadernota 2024 vast te stellen waarin de koers en ambities van het college zijn opgenomen voor de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027;

2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2024 uit te werken tot de Begroting 2024.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 6 juli 2023.

de griffier,

de voorzitter,

drs. M.A.J. Teunissen

drs. T.C. Segers MBA

4

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000