Raadsvoorstel en -besluit Zienswijzen Zomernota 2022 en begrotingswijziging 2023 GR Avres.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp
:
Zaaknummer Portefeuillehouder Publicatieniveau Behandelend ambtenaar
: : : :
Zienswijzen Zomernota 2022 en Begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Avres 1158468 Wethouder Piet Vat Openbaar Jan-Peter van Zoelen/Jacco Klootwijk
Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. kennis te nemen van de Zomernota 2022 en Begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en geen zienswijzen in te dienen omdat deze daartoe geen aanleiding geven.
Inleiding In oktober 2022 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avres de Zomernota 2022 en de Begrotingswijziging 2023 voor zienswijzen naar uw gemeenteraad gestuurd. Dit ter voldoening aan de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de Gemeenschappelijke Regeling Avres.
Eerdere besluiten Beide zienswijzedocumenten zijn onderdeel van de planning en control-cyclus van Avres wat betreft de begrotingen 2022 en 2023. De laatste zijn documenten waar u eerder zienswijzen over heeft ingediend.
Beoogd effect De documenten en zienswijzeprocedure dienen om directie, bestuur en de gemeentebesturen in staat te stellen om met name de voortgang en financiële situatie van de GR tussentijds te monitoren.
Argumenten Zomernota 2022 1.1. Ondanks sterk wisselende omstandigheden is Avres financieel voldoende in control Avres heeft te maken met gevolgen en maatregelen als gevolg van meerdere maatschappelijke ontwikkelingen en crises zoals corona, opvang Oekraïners, energiecrisis, Toeslagenaffaire, hoge inflatie enz. De arbeidsmarktsituatie is voor werkloze uitkeringsontvangers op dit moment gunstig en dat helpt ook Avres door relatief grote uitstroom. Het geraamde financieel tekort van 111.000 is omgebogen naar een relatief klein voordeel van 63.000. Een positief verschil van 174.000, wat gelet op de begrotingsomvang aangeeft dat Avres, ondanks alle ontwikkelingen, financieel goed in control is. Daarom stellen wij u voor over de Zomernota geen zienswijze in te dienen. 1.2 Er is sprake van een stijging van uitgaven minimavoorzieningen ook door de energietoeslag Avres geeft in de Zomernota aan dat er sprake is van een toenemend beroep op bijzondere bijstand, minimavoorzieningen en schuldhulp. Daardoor stijgen deze uitgaven voor de gemeenten. Voor Molenlanden gaat het om 116.000. Ook wordt er 186.000 meer uitgegeven aan de Energietoeslag als er aan rijksvergoeding ontvangen wordt. Deze extra kosten, voor Molenlanden totaal 304.000, worden direct doorberekend aan de gemeente. Daardoor heeft dit geen effect heeft op de begroting van Avres. De extra uitgaven door de ophoging van de
1
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
inkomensgrens naar 130% sociaal minimum voor de minimavoorzieningen en bijzondere bijstand voor Molenlanden, zoals recent besloten, zijn hierin nog niet doorberekend. Begrotingswijziging 2023 2.1 Het is logisch en redelijk dat de gemeente Molenlanden als voordeelgemeente in het gemeentefonds ook evenredig meer financieel bijdraagt aan de GR Avres De parameters op basis waarvan de uitkering uit het Gemeentefonds per gemeente wordt vastgesteld worden aangepast per 1 januari 2023. Dit leidt tot een herverdeling en pakt voor de gemeente Molenlanden geleidelijk financieel voordelig uit. Omdat voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage in de GR Avres gebruik wordt gemaakt van de parameters in het Gemeentefonds, is een herberekening van de gemeentelijke bijdragen voor de deelnemende gemeenten aan de orde. De GR Avres heeft een rechtvaardige herberekening gemaakt. Omdat de aanpassing van de berekening van de uitkering uit het Gemeentefonds voor Molenlanden positief uitvalt en geleidelijk oploopt, is het ook logisch dat de herberekende bijdrage aan Avres evenredig meestijgt. In het voorstel van Avres wordt rekening gehouden met de geleidelijkheid van de stijging in het Gemeentefonds in 3 jaar. Wij kunnen ons vinden in deze herberekening en stellen voor geen zienswijze in te dienen op dit punt. 2.2.
Ook Avres heeft te maken met inflatie en stijging van uitgaven die niet volledig door inkomsten worden gedekt en het is redelijk dat Avres de begroting 2023 hier op aanpast en doorberekend in de gemeentelijke bijdragen Avres houdt voor de indexering in de begrotingen de indexering van het gemeentefonds aan. Voor 2023 is (net als voor 2022) op basis daarvan 4% indexering toegepast. In de meicirculaire is echter uitgegaan van een opgehoogd percentage van 7,9%. Om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen vind Avres het onvermijdelijk dat deze kosten worden verwerkt in een begrotingswijziging en doorberekend in de gemeentelijke bijdragen. En dat het percentage wordt opgehoogd van 4% naar 7,9. Daarbij willen wij aantekenen dat Avres veel tijdelijke extra taken zo veel als mogelijk binnen de organisatie en begroting opvangt en heeft opgevangen. Wij vinden dit een redelijk voorstel van Avres en stellen u voor geen zienswijze in te dienen op dit punt.
Kanttekeningen 1.1 De onzekerheden in de bijgestelde ramingen zijn groot. Deze volgen onder andere uit: • Inrichtingskosten komst statushouders • Eventuele verruiming doelgroep met terugwerkende kracht in Gorinchem en Molenlanden. • Verlies aan koopkracht met als gevolg een toenemend gebruik op voorzieningen • Extra aanvragen veroorzaakt door aanvragen energietoeslag (“nieuwe minima”). 1.2 De dekking voor deze hogere bijdrage zal bij de Zomernota 2023 en Kadernota 2024 gevonden moeten worden. In de Kadernota 2023 maakten we reeds melding van de constatering dat in de praktijk hogere prijsstijgingen worden gesignaleerd dan opgenomen in Meicirculaire 2022. Bij de Gemeentebegroting 2023 is daarom ook een extra stelpost voor prijsstijgingen € 205.154 en € 219.752 voor loonstijgingen opgenomen om deze ontwikkeling beter op te kunnen vangen. Of dit voldoende is, zal in samenhang met overige prijsontwikkelingen moeten worden beoordeeld.
Extra uitleg bij de kosten De geactualiseerde cijfers als vervolg op de Zomernota 2022 van Avres zijn door ons reeds verwerkt in de gemeentelijke Najaarsnota. Het financiële effect van de voorgestelde begrotingswijziging 2023 laat zich voor Molenlanden als volgt samenvatten: Bedragen x € 1,00
2023
2024
2025
Herveeleffect nieuwe verdeelsleutel bijdrage bedrijfsvoering Idem andere financiering maatstaf WWB klassiek
5.396
10.799
16.190
94.546
189.204
2
2026
16.190 Voordeel 283.664 283.664 Nadeel
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Idem overheveling vergoeding begeleiding Wajong e.d. Inflatie (alleen over 2023 berekend) Totaal
6.493
12.994
19.481
116.988
116.988
19.481 Nadeel 116.988 116.988 Nadeel
223.424
329.984
436.323 436.323 Nadeel
De uitkeringen uit het Gemeentefonds stijgen evenredig als gevolg van het herverdeeleffect. Voor de jaren na 2023 worden de kosten van de inflatie eventueel door Avres verder bijgesteld op basis van de dan gelden percentages.
Communicatie Niet van toepassing.
Vervolgstappen Na ontvangst van eventuele zienswijzen van de deelnemende gemeenten besluit het Algemeen Bestuur in december 2022 over de Zomernota 2022 en Begrotingswijziging 2023.
Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Zomernota Molenlanden 2. Zomernota 2022 3. Aanbiedingsbrief zienswijze-Molenlanden herverdeling gemeentefonds en impact inflatie 4. Voorstel begrotingswijziging 2023 n.a.v. herverdeeleffecten gemeentefonds en inflatie
3
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Raadsbesluit Onderwerp
:
Zaaknummer Portefeuillehouder
: :
Zienswijzen Zomernota 2022 en begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Avres 1158468 Wethouder Piet Vat
De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; De gemeenteraad van Molenlanden besluit: kennis te nemen van de Zomernota 2022 en Begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en geen zienswijzen in te dienen omdat deze daartoe geen aanleiding geven.
Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 13 december 2022.
de griffier,
de voorzitter,
Marjolein Teunissen
Theo Segers
4
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000