Raadsvoorstel en -besluit zienswijze Winternota 2020 en begrotingswijziging 2021 Avres

Raadsvoorstel Onderwerp

:

Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Zaaknummer

: : :

Zienswijze Winternota 2020 inclusief begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Avres Wethouder Lizanne Lanser Jan-Peter van Zoelen/René van Kessel 1087922

Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van Avres over de Winternota 2020 met als strekking: 1.1. Waardering voor de inzet voor onze inwoners en het verwachte positief resultaat over 2020; 1.2. Kennisneming van de verwachte stijging van de uitgaven schuldhulp, bijzondere bijstand en minimaregelingen vanwege de gevolgen van de coronacrisis; 1.3. Instemming met de in de Winternota voorgestelde begrotingswijziging 2021, vooruitlopend op de jaarrekening, tot het toevoegen van het positief resultaat 2020 van € 576.000 en tot het in 2021 schrappen van de aanvankelijke taakstelling van € 750.000 vanwege de onzekerheden, gevolgen en risico’s als gevolg van de coronacrisis; 1.4. Mededeling dat het bestuur aandacht dient te houden voor een meerjarig sluitende begroting; 1.5. Instemming met het addendum op het jaarplan 2021 waarbij tevens aandacht wordt gevraagd voor de conclusies van het rapport Ongekend onrecht over de Toeslagenaffaire en met name het beroep op toepassing van de menselijke maat in de uitvoering.

Inleiding De gemeente Molenlanden heeft van het bestuur van Avres een Winternota 2020 ontvangen. In de nota wordt een voorstel gedaan om een wijziging van de begroting 2021. De gemeenteraden worden in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Doel is een tussentijdse informatievoorziening aan de gemeenteraden gelet op bestaande onzekerheden en risico’s. De Winternota 2020 laat een geraamd positief resultaat voor 2020 zien van € 1.466.000 naast een reservering van € 576.000 voor 2021 in verband met de corona-gevolgen, is totaal € 2.042.000 overschot. Dit ten opzichte van een eerder geraamd tekort in de begroting 2020 van € 834.000. De gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd. Voorgesteld wordt een deel van het positief resultaat 2020 ad € 576.000 toe te voegen aan 2021. Dit vanwege het geraamde tekort en voor onvoorziene uitgaven waaronder uitvoering van het actieplan corona en het schrappen van de taakstelling van € 750.000. In de Winternota wordt een wijziging van de begroting 2021 voorgesteld voor voorgaande bedragen. Ook wordt een addendum aan het jaarplan 2021 voorgesteld in verband met de gewijzigde omstandigheden vanwege de coronacrisis. Daarin wordt ruimte geboden om nieuwe doelgroepen te bedienen en nieuwe maatregelen te nemen zoals in het Actieplan Corona.

Eerdere besluiten U heeft eerder besloten geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de Zomernota 2020.

Beoogd effect De gemeenteraad kan naar aanleiding van de Winternota 2021 plus begrotingswijziging 2021 kennisnemen van de meest recente financiële situatie van de gemeenschappelijke regeling Avres. En daarop reageren via een zienswijze.

Argumenten

2 1.1 De ontwikkelingen in 2020 zijn positief zowel financieel als qua uitvoering Er is sprake van een aanzienlijk positief financieel resultaat en ook qua uitvoering heeft Avres veel bereikt in 2020. Het is goed om dit niet als vanzelfsprekend te zien en om hiervoor een zienswijze in te dienen waarin ook de waardering wordt uitgesproken hiervoor. Het positief resultaat bedraagt in totaal € 2.042.000, waarvan een deel ad € 576.000 wordt bestemd voor 2021. Oorzaken zijn een eigen efficiënte uitvoering van de TOZO plus compenserende vergoedingen van het Rijk en bijstelling van het BUIG-budget. 1.2 Avres wijst op het risico van toenemende uitgaven voor minimavoorzieningen en schuldhulp Avres wijst in de Winternota op de verwachte toename van een beroep door inwoners op minimavoorzieningen, bijzondere bijstand en schuldhulp. Deze kosten worden op basis van werkelijke uitgaven per gemeente verrekend. Dat kan op dit moment nog niet gekwantificeerd worden maar het is goed om hiervan op voorhand kennis te nemen. Het lijkt ons een logisch effect van de coronacrisis en het is belangrijk dat onze inwoners de ondersteuning krijgen die nodig is. Overigens stelt het rijk 146 miljoen Euro extra beschikbaar aan gemeenten om schuldhulpverlening toe te rusten op de extra stroom. Het college zal deze ontwikkelingen volgen en evt. maatregelen voorstellen via bijv. de voorjaarsnota.

1.3 Voorschot op bestemming positief resultaat 2020 via Winternota 2021 inclusief begrotingswijziging 2021 ten behoeve van corona-aanpak Normaal gesproken wordt in de jaarrekening van Avres het definitieve financieel resultaat vastgesteld met bestemming van een eventueel positief resultaat. In dit geval heeft het bestuur van Avres gemeend niet hierop te wachten en alvast een deel van het resultaat 2020 ad € 576.000 via begrotingswijziging 2021 in te zetten voor het Actieplan Corona en ter compensatie van het laten vervallen van de taakstelling van € 750.000 voor 2021. De taakstelling wordt niet meer realistisch geacht gezien de huidige ontwikkelingen en prognoses met name ten aanzien van de stijging van het aantal uitkeringen. De toevoeging aan 2021 is mogelijk omdat inmiddels zekerheid is verkregen over de rijksbijdragen. Daardoor kan Avres ook zo snel mogelijk starten met een voortvarende aanpak van de gevolgen van de coronacrisis. De taakstelling was aanvankelijk opgenomen door Avres om tot een kleiner begrotingstekort te komen. Inclusief de taakstelling zou het tekort in 2021 € 830.000 bedragen. De toegenomen verwachte Rijksbijdrage en inzet van de reserve biedt de benodigde ruimte om deze taakstelling in 2021 te laten vervallen. Het uiteindelijke begrotingstekort komt in 2021 hiermee uit op € 874.000.

Een beperkte stijging ten opzicht van het eerder geraamde tekort van € 830.000. Als doorgekeken wordt na 2021 wordt opgemerkt dat al sprake was van een tekort van € 329.000. Dit zal naar verwachting verder oplopen. Het bestuur verwacht dit tekort uit de toegenomen reserves te kunnen dekken. Wij stellen voor in te stemmen met deze proactieve aanpak van het bestuur van Avres en dit in uw zienswijze te bevestigen. 1.5 Het addendum op het jaarplan 2021 komt voort uit gewijzigde omstandigheden en prioriteiten vanwege de coronacrisis Het bestuur van Avres heeft eerder een Actieplan Corona vastgesteld. Een aantal maatregelen en doelgroepen vanwege de coronacrisis kwamen nog niet voor in het jaarplan 2021. Daarom stelt het bestuur voor om het jaarplan naar aanleiding van dit actieplan te voorzien van een addendum. Wij stellen voor hiermee in te stemmen. Inmiddels zijn recent de conclusies van het rapport Ongekend onrecht over de Toeslagenaffaire bekend geworden. Gemeenten krijgen een rol in de ondersteuning en zorgverlening van de getroffen gezinnen. Een van de conclusies betreft het ontbreken van de menselijke maat en de dominantie van de systemen. Om die reden vinden wij het opportuun om het bestuur van Avres bij de uitvoering van het jaarplan in de zienswijze aandacht te vragen voor toepassing van de menselijke maat bij de uitvoering.

Kanttekeningen 1.1 . en 1.2. De ontwikkelingen in 2020 zijn positief maar de coronacrisis brengt forse risico’s voor 2021 en verder De laatste stand van zaken van 2020 laat een positief beeld zien. Maar de echte gevolgen van de coronacrisis moeten nog komen in 2021. Wij zijn er daarom voorstander van dat het bestuur van Avres zich proactief hierop voorbereid en in deze Winternota en begrotingswijziging alvast de voorwaarden creëert om hiermee voortvarend van start te gaan conform het Actieplan Corona. 1.3 en 1.4. Het is ongebruikelijk dat in een Winternota via begrotingswijziging alvast een positief resultaat wordt bestemd

3 Normaal gesproken vindt bestemming van een positief resultaat via de jaarrekening plaats en niet via een Winternota met tussentijdse begrotingswijziging. Gelet op de bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis is het te billijken dat het bestuur van Avres alvast een deel daarvan bestemd voor een voortvarende aanpak van de gevolgen van de coronacrisis in 2021. Het handhaven van de oorspronkelijke taakstelling van € 750.000 in de begroting 2021 is niet meer realistisch vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Het schrappen hiervan leidt tot slechts een beperkte toename van het oorspronkelijke negatieve resultaat in 2021. Voor verdere jaren vindt hierover nadere besluitvorming plaats door het bestuur van Avres bij de jaarstukken 2022 en meerjarenraming. Ook in 2022 wordt een negatief resultaat voorzien te dekken uit de toegenomen reserves. Dat kan echter niet oneindig blijven doorgaan. Dat betekent dat het bestuur aanhoudende aandacht dient te hebben voor een meerjarig sluitende begroting. Wij stellen u voor in de zienswijze in te stemmen met de bestemming van het positief resultaat en schrappen van de taakstelling, onder de mededeling dat het bestuur aandacht dient te blijven houden voor een meerjarig sluitende begroting. 1.4.

U kunt er voor kiezen om in de zienswijze te vermelden dat u geen vooruitgeschoven bestemming van een deel van het positief resultaat wenst. Het bestuur dient zich dan hierover te beraden en te beslissen. Dat brengt echter met zich mee dat het Actieplan Corona niet proactief en voortvarend kan worden opgepakt en eventueel pas na vaststelling van de jaarrekening en zienswijzeprocedure tegen de zomer 2021 kan worden gestart. Wij vinden dit niet wenselijk omdat dit tot ongewenste gevolgen voor onze inwoners leidt.

Extra uitleg bij de kosten Het voorgaande leidt niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling Avres voor 2020 en 2021. De kosten van minimavoorzieningen zullen naar verwachting gaan stijgen als gevolg van de coronacrisis. Zodra hiervan meer bekend is zullen we dit verwerken in onze begroting.

Communicatie Het besluit wordt via een zienswijzebrief medegedeeld aan het bestuur van Avres, wat gezien de zienswijzen van de deelnemende gemeenten een besluit neemt. Ambtelijk heeft via het Kernteam afstemming plaatsgevonden.

Vervolgstappen Het bestuur van Avres besluit gelet op de door de deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen.

Bijlagen: 1. 2. 3. 4.

Zienswijzebrief Molenlanden Winternota 2020 Aanbiedingsbrief Winternota plus addendum Winternota 2021 Avres Addendum op het jaarplan 2021 Avres

4

Raadsbesluit Onderwerp

: Zienswijze Winternota 2020 inclusief begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Avres

Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Zaaknummer

: Wethouder Lizanne Lanser : Jan Peter van Zoelen / René van Kessel : 1087922

De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: 1. Een zienswijze in te dienen bij het bestuur van Avres over de Winternota 2020 met als strekking: 1.1 Waardering voor de inzet voor onze inwoners en het verwachte positief resultaat over 2020; 1.2 Kennisneming van de verwachte stijging van de uitgaven schuldhulp, bijzondere bijstand en minimaregelingen vanwege de gevolgen van de coronacrisis; 1.3 Instemming met de in de Winternota voorgestelde begrotingswijziging 2021, vooruitlopend op de jaarrekening, tot het toevoegen van het positief resultaat 2020 van € 576.000 en tot het in 2021 schrappen van de aanvankelijke taakstelling van € 750.000 vanwege de onzekerheden, gevolgen en risico’s als gevolg van de coronacrisis; 1.4 Mededeling dat het bestuur aandacht dient te houden voor een meerjarig sluitende begroting; 1.5 Instemming met het addendum op het jaarplan 2021 waarbij tevens aandacht wordt gevraagd voor de conclusies van het rapport Ongekend onrecht over de Toeslagenaffaire en met name het beroep op toepassing van de menselijke maat in de uitvoering. Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden, gehouden op 2 maart 2021.

Marjolein Teunissen Griffier

Theo Segers Voorzitter