Raadsvoorstel en -besluit zienswijze voorgestelde begrotingswijziging VRZHZ 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp
: Zienswijze voorgestelde begrotingswijziging VRZHZ 2023
Zaaknummer Portefeuillehouder Publicatieniveau Behandelend ambtenaar
: 1185249 : Theo Segers : Openbaar : Claudia Visic en Jacco Klootwijk
Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. In te stemmen met de voorgestelde Begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid maar in de zienswijze op te roepen tot terughoudendheid met verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdrage.
Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) op 29 juni 2023 zijn de zienswijzen op de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 behandeld. Deze stukken zijn inmiddels vastgesteld en in bijgaande brief geeft de VRZHZ een terugkoppeling op de ontvangen zienswijzen. De ontvangen zienswijzen op deze financiële stukken gaan hoofdzakelijk over twee onderwerpen: 1) de afspraken rond het weerstandsvermogen van de VRZHZ en 2) hoe om te gaan met de stijgende (loon)kosten. Dit is in lijn met de zienswijze van de gemeente Molenlanden. Bij de behandeling van Burap-1 2023 is door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ geconstateerd dat de VRZHZ goed op schema loopt. Ook werden vervolgens enkele ontwikkelingen aangekondigd. Inmiddels zijn twee ontwikkelingen door de VRZHZ financieel vertaald en worden voor zienswijze aangeboden: 1. De in de begroting 2023 door de VRZHZ gehanteerde loonindexering ligt lager dan de nieuwe CAO per 2-1-2023. 2. Het oversluiten van de leningenportefeuille eind 2021 heeft een rentevoordeel en een boeterente tot gevolg gehad. Per saldo is een voordeel van €3 mln verwerkt in de begroting. De kosten van de disagio (boeterente) waren destijds ten laste gebracht van de egalisatiereserve kapitaallasten. Deze reserve bleek echter achteraf niet toereikend.
Wederom een bezuinigingsslag maken om de kostenstijgingen binnen de VRZHZ zelf op te vangen heeft nadelige gevolgen voor de dienstverlening. Eerder is tijdens de financiële retraite 2021 uitgesproken het bestaande dienstverleningsniveau te willen handhaven. De VRZHZ beschikt over een beperkt eigen weerstandsvermogen, waardoor deze nadelige financiële effecten niet kunnen worden opgevangen. Dit maakt dat de VRZHZ een structurele begrotingswijziging voorstelt van € 281.840,- voor gemeente Molenlanden. De raden worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze hierop te geven. Eerdere besluiten - Wet gemeenschappelijke regelingen: Hierin is opgenomen dat de gemeenteraden de mogelijkheid krijgen om hun zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van een voorgestelde begrotingswijziging. - Nota Verbonden Partijen 2021-2026: op 2 maart 2021 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin staan doelen en afspraken over de manier waarop we willen voortbouwen op de samenwerking met partners zoals gemeenschappelijke regelingen. Beoogd effect 1
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Het belang van de gemeente is om aan de hand van een zienswijze invloed uit te oefenen op het (financiële) beleid van de VRZHZ. Daarmee geeft de raad uitvoering aan de controlerende en kaderstellende taak. Dit sluit aan op de doelen die in de Nota Verbonden Partijen zijn benoemd. Argumenten 1.1 De voorgestelde begrotingswijziging is het gevolg van eerder genomen besluiten en exogene ontwikkelingen. Het oversluiten van de leningenportefeuille (besluit 2021) heeft een rentevoordeel van €9 mln opgeleverd en €6 mln aan kosten voor de boeterente. Per saldo betekent dit een voordeel van €3 mln. Het rentevoordeel is verwerkt in de begroting. De kosten van de boeterente waren destijds ten laste gebracht van de egalisatiereserve kapitaallasten. Deze reserve bleek achteraf niet toereikend voor de kosten van de boeterente. Op basis van diverse adviezen heeft het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur voorgesteld dit op te lossen door een jaarlijkse betaling van €210.000 voor de resterende looptijd van de lening (tot 2051). Dit bedrag moet structureel in de begroting verwerkt worden. De in de begroting 2023 gehanteerde loonindexering ligt veel lager dan de 5,5% + €100 per persoon per maand conform de nieuwe CAO per 2-1-2023. De structurele meerkosten ten opzichte van de indexering bedragen €2,5 mln. Omdat dit structureel doorwerkt wordt daarmee ook een tekort in 2024 verwacht.
Er is een structurele verhoging van de gemeenschappelijke bijdrage nodig om dit tekort te kunnen opvangen. 1.2 De nadelige financiële effecten kunnen niet worden opgevangen middels het eigen weerstandsvermogen van de VRZHZ en verdergaande bezuinigingen binnen de VRZHZ hebben nadelige effecten op de dienstverlening. Zoals in de inleiding is aangegeven, beschikt de VRZHZ over een beperkt eigen weerstandsvermogen van € 500.000. Aangezien het weerstandvermogen van de VRZHZ is opgebouwd uit bijdragen van gemeenten, betekent dit dat gemeenten hierdoor zelf over deze gelden kunnen beschikken. Het betekent echter ook dat de VRZHZ bij tekorten een beroep doet op de gemeenten aangezien de gemeenten de overige financiële risico’s van de VRZHZ dekt. De VRZHZ zou in theorie kunnen kiezen voor verdergaande bezuinigingen bovenop alle bezuinigingen die zij de afgelopen jaren al hebben doorgevoerd. Alle voorgaande bezuinigingen hebben kunnen plaatsvinden zonder het huidige niveau van dienstverlening aan te tasten. Dit kan echter niet gegarandeerd worden bij verdergaande bezuinigingen. Eerder is tijdens de financiële retraite 2021 uitgesproken het bestaande dienstverleningsniveau te willen handhaven. Daarmee liggen verdere bezuinigingen niet voor de hand.
De bij de zienswijze op de Begroting 2024 opgenomen oproep om de kosten voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken, blijft vanzelfsprekend van kracht. 1.3 Een begrotingswijziging naar aanleiding van BURAP-II is niet haalbaar voor uiterlijk 31 december 2023 en kan dan ook niet meer verwerkt worden in de begrotingen van de gemeenten De financiële effecten die naar voren komen in Burap-I zijn van een dusdanige omvang dat het onverstandig is om te wachten tot de afhandeling bij de jaarrekening 2023. Dit biedt de gemeenten de mogelijkheid om hier waar mogelijk rekening mee te houden in de eigen P&C producten. Daarnaast dient een begrotingswijziging in het lopende jaar verwerkt te worden (dus uiterlijk 31 december 2023). Het is daarom verstandig om deze financiële consequenties middels een begrotingswijziging voor zienswijze aan te bieden. Een zienswijzeprocedure doorlopen naar aanleiding van BURAP-II is niet haalbaar voor 31 december 2023.
Kanttekeningen 1.1 Ook de begrotingen van de deelnemende gemeenten staan onder druk. In de zienswijze ten aanzien van de financiële stukken 2022-2024 is aan de VRZHZ met klem gevraagd om terughoudend om te gaan met eventuele verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdrage. Dit aangezien de begrotingen van deelnemende gemeenten ook onder druk staan. Ook is gevraagd om de gemeenten tijdig bij (financiële) ontwikkelingen te betrekken.
2
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
De VRZHZ geeft hier gehoor aan door nu een begrotingswijziging voor te stellen en niet te wachten tot de afhandeling van het jaarresultaat 2023. 1.2 In Burap I worden meer ontwikkelingen geschetst dan nu voor zienswijze wordt voorgelegd. De VRZHZ noemt onder andere het actualiseren van meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor huisvesting en diverse landelijke ontwikkelingen rondom crisisbeheersing en toekomstgerichte brandweerzorg. Deze ontwikkelingen krijgen op een later moment mogelijk een financiële vertaling. Extra uitleg bij de kosten De voorgestelde begrotingswijzing bedraagt een verhoging van €2,71 mln. Dit betekent voor de gemeente Molenlanden een verhoging van € 281.840,- (waarvan €21.840,- n.a.v. de boeterente en € 260.000,- n.a.v. de CAO effecten). Dit wordt verwerkt in de Begroting 2024 en in de Najaarsnota 2023. Communicatie De reactie van uw raad op de voorgestelde begrotingswijziging 2023 wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het bestuur van de VRZHZ via de bijgevoegde reactiebrief. Vervolgstappen Door middel van tussentijdse rapportages monitoren we of de VRZHZ de beleidsdoelstellingen haalt en of zij werkt binnen de gestelde (financiële) kaders van de begroting. Op deze wijze signaleren we afwijkingen vroegtijdig en kunnen we indien nodig bijsturen. Bijlagen: - Bijlage 1: Brief VRZHZ t.a.v.
begrotingswijziging 2023 - Bijlage 2: Opzet reactiebrief aan Dagelijks Bestuur van de VRZHZ
3
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Portefeuillehouder
: : :
Voorgestelde begrotingswijziging VRZHZ 2023 1185249 Burgemeester Theo Segers
De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: 1. In te stemmen met de voorgestelde Begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maar in de zienswijze op te roepen tot terughoudendheid met verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdrage. Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 19 september 2023;
de griffier,
de voorzitter,
Marjolein Teunissen
Theo Segers
4
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000