Raadsvoorstel en -besluit zienswijze begrotingswijziging GR DG&J ZHZ 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp
:
Zienswijze Begrotingswijziging GR DG&J ZHZ 2022
Zaaknummer
:
1124410
Publicatieniveau
:
Openbaar
Portefeuillehouder
:
Behandelend ambtenaar
:
Wethouder Lizanne Lanser Marije Mulder en Marjolein Moria
Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit ten aanzien van de begrotingswijziging GR DG&J: 1. een zienswijze in te dienen met als strekking dat: •
ingestemd kan worden met de begrotingswijziging Jeugdhulp om de jeugdhulp en de projecten doorgang te laten vinden
• •
Verzocht wordt om de P&C cycli beter met elkaar af te stemmen nogmaals benadrukt wordt: o
het verzoek om te blijven inzetten op de voorgenomen maatregelen voor
transformatie en kostenbeheersing op het gebied van Jeugdhulp (waaronder het normenkader) o o •
dat het inzetten van Rijksmiddelen aan de gemeenten is de bestuursrapportages een verbeterslag nodig hebben
ingestemd kan worden met de begrotingswijziging Veilig Thuis voor het uitvoeren van de taken en het professionaliseren in 2022;
•
niet ingestemd kan worden met de structurele begrotingswijziging Veilig Thuis voor het blijvend professionaliseren vanaf 2023;
•
ingestemd kan worden met de begrotingswijziging Jeugdgezondheidszorg voor de taken HPV-vaccinatie jongens en Prenataal huisbezoek.
Inleiding
Op 8 juli 2021 is door het Algemeen bestuur van de GR DG&J de begroting 2022 vastgesteld.
Door inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen de programma’s Jeugdhulp, Veilig Thuis en Jeugdgezondheidszorg is bijstelling van deze begroting nodig. Hierover hebben wij u via de recente Raadsinformatiebrieven 2e bestuursrapportage Serviceorganisatie Jeugd en 2e
bestuursrapportage Dienst Gezondheid en Jeugd al geïnformeerd. In het algemeen bestuur van 11 november 2021 is een voorgenomen besluit tot wijziging van de begroting 2022 genomen. U wordt nu gevraagd uw zienswijze hierop kenbaar te maken. Op 29 november heeft de
verbonden partijen commissie een gesprek gehad met de directeur SOJ (Ed Magnee) en de
financieel manager SOJ (Jan van der Linden). De aanbevelingen die de commissie heeft gedaan n.a.v. dit gesprek zijn meegenomen in dit voorstel.
Eerdere besluiten 1
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Zienswijze op de begroting Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 2022, besluit van 1 juni 2021, zaaknummer 1100853.
Beoogd effect
De aandachtspunten van de gemeente Molenlanden kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de GR DG&J zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming voor de
begrotingswijziging van de organisatieonderdelen Serviceorganisatie Jeugd, Veilig Thuis en Jeugdgezondheidszorg. Deze horen bij programma 3, Samenleven in Molenlanden.
Argumenten
1.1 De begrotingswijziging geeft aanleiding tot het opstellen van een zienswijze
Met het indienen van een zienswijze geeft u uitvoering aan uw kader stellende taak op het
inhoudelijke en financiële beleid van de GR DG&J. Als raad van de gemeente Molenlanden heeft u meermaals aangegeven meer grip te willen op de aan de gemeenschappelijke regeling uitbestede taken en de daarbij behorende kosten.
1.2 De begrotingswijziging - deel jeugdhulp, is nodig om de begroting realistischer te maken De primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de verwachte realisatie voor 2020 ten tijde van de eerste bestuursrapportage 2020 verminderd met een kostenreductie van € 5 mln. in 2021 en € 5 mln. in 2022. Bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 is
gebleken dat de kosten in 2020 en 2021 verder zijn doorgestegen en de kostenreductie
niet gehaald is. Direct na vaststelling van de eerste bestuursrapportage in het AB van 8 juli
2021 bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over o.a. de verwachte hogere
kosten voor de jaren 2022-2025 (Raadsinformatiebrief 1110509). De huidige begroting was
dus niet realistisch meer. In eerdere zienswijzen heeft de raad al aangegeven dat realistischer begroot moet worden. Met deze begrotingswijziging wordt daar invulling aan gegeven. Deze begrotingswijziging is gebaseerd is op de verwachten kosten 2021 aangevuld met de
verwachten impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen. Dit is dus niet meer zoals
voorheen gebaseerd op het macrobudget (de middelen die we vanuit het rijk ontvingen). Verder is de doorwerking naar 2022 van de begrotingswijziging 2021 van de Service organisatie zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage verwerkt. Ook is ook opgenomen de impact van de adviesnota jeugdhulp op school. De hieraan verbonden extra uitgaven worden meer dan
goedgemaakt door de maatschappelijke businesscase. Deze baten van de maatschappelijke
businesscase vallen buiten de begroting van de SOJ. Verder zijn opgenomen de impact van de
caseload verlaging van jeugdbescherming en de kosten voor aanpak wachtlijsten. Ten slotte is
ook de post jeugdhulp naar voren verwerkt conform het voorgelegde besluit de kosten hiervan bij gemeenten te verantwoorden. Tegenover de gestegen kosten staan ook aanzienlijk hogere bijdragen van het Rijk.
1.3 Door het niet aansluiten van de P&C cycli zijn we minder goed in positie om te sturen
Tussen de P&C cycli van de gemeente(n) en de SOJ zit geen afstemming. Hierdoor moeten wij o.a. onze begroting aanpassen nadat deze al is vastgesteld. Wij kunnen door dit gebrek van
afstemming ook minder goed sturen aan de voorkant. Daarnaast zien we ook dat ook dat het
2
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
proces van zienswijzen niet goed op elkaar afgestemd is. De vorige zienswijze op de 1e burap is op 4 november verzonden aan het dagelijks bestuur van de DG&J. Op 11 november stond
deze 2e burap op de agenda van het algemeen bestuur van de DG&J. De punten genoemd in de vorige zienswijze konden dus nog niet meegenomen worden in deze burap. Om deze punten wel onder de aandacht te blijven houden worden deze herhaald in deze zienswijze. Het gaat hier om de volgende punten: -
het verzoek om te blijven inzetten op de voorgenomen maatregelen voor transformatie en kostenbeheersing op het gebied van Jeugdhulp
-
het inzetten van Rijksmiddelen is aan de gemeenten
de bestuursrapportages hebben een verbeterslag nodig
1.4 De begrotingswijziging 2022 voor Veilig Thuis is nodig om de taken in 2022 naar behoren uit te voeren.
In het meerjarenperspectief 2019-2022 is Veilig Thuis uitgegaan van een daling in de formatie met ingang van 2022. Dit omdat een proces in gang is gezet om casuïstiek meer door het
voorveld te laten oppakken, dichter bij de inwoners. In Molenlanden is de kennis en expertise hiervoor binnen de sociaal teams op niveau. Omdat we nu echter ook een toename van het
aantal meldingen zien, dat mogelijk samenhangt met Corona, heeft het proces van afschalen meer tijd en aandacht nodig. Dit vergt inzet van beide kanten en deze capaciteit is op dit
moment onvoldoende beschikbaar. Veilig Thuis heeft hierbij aangegeven dat als halverwege het jaar blijkt dat de extra inzet niet meer nodig is het restant aan de gemeenten wordt
teruggestort. Daarom wordt voorgesteld om voor komend jaar in te stemmen met de begrotingswijziging voor Veilig Thuis.
1.5 Het blijvend professionaliseren van Veilig Thuis vraagt om een samenhangende integrale aanpak voordat een structurele begrotingswijziging kan worden behandeld. Veilig Thuis ziet een noodzaak tot blijvend professionaliseren en vraagt daarvoor een
structurele uitbreiding van formatie met ingang van 2022 (€ 615.741). Voor het onderdeel 18wordt voorgesteld de meerkosten via een verhoging van de inwonerbijdrage op te halen. Voor het volwassen deel worden de meerkosten via een verhoging van de subsidieaanvraag
ingediend bij de centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard (voor Hoeksche Waard). De middelen hiervoor komen vanuit het Rijk en worden niet bij de gemeenten opgehaald.
In onze optiek vergt blijvend professionaliseren een samenhangende aanpak van Veilig Thuis, het programma Geweld Hoort Nergens Thuis en het voorveld. In het voorstel van Veilig Thuis zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de samenwerkingspartners onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Het is voor de borging van veiligheidsvraagstukken
voorwaardelijk dat dit eerst verder wordt uitgewerkt. Om dit verder voor te bereiden wordt
voorgesteld om wel in te stemmen met de begrotingswijziging voor dit onderdeel voor 2022 en vooralsnog niet in te stemmen met de voorgenomen structurele begrotingswijziging met
ingang van 2023. Een voorstel hiervoor moet integraal onderdeel uitmaken van de Begroting DG&J 2023.
1.6 Er zijn taken aan het Rijksvaccinatieprogramma en de Wet publieke gezondheid toegevoegd De HPV-vaccinatie jongens is met ingang van 2022 onderdeel van het
Rijksvaccinatieprogramma. En vanuit de Wet Publieke Gezondheid ligt er de taak om vanaf 1 juli 2022 een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of
3
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
gezinnen in een kwetsbare situatie. Voor deze extra taken zijn via het gemeentefonds middelen beschikbaar gesteld.
U wordt voorgesteld in te stemmen met de begrotingswijziging voor dit onderdeel.
Kanttekeningen
1.1 Er is een kans dat de verwachte bezuiniging ook in 2022 en verder niet gehaald wordt
De huidige begrotingswijziging zorgt voor een meer realistische begroting SOJ. Dit neemt niet weg dat ook in deze begroting gerekend is met aannames voor te realiseren bezuinigingen en
is geen rekening gehouden met groei. Ondanks het feit dat de bezuinigingen wel onderbouwd
zijn, hebben we in het verleden meermaals gezien dat dit in de praktijk toch lastig te realiseren blijkt. Voor de bezuinigingsopgaven van de gemeenten is opgevraagd wat de verwachte bezuiniging is. Voor Molenlanden is de meest recente verwachte bezuiniging van ‘onze
kinderen nabij’ (aangepast bij begroting 2022) verwerkt in de begroting SOJ. Bij de evaluatie
van dit plan (Q1 2022) zullen we kijken in hoeverre dit nog steeds realistisch is op basis van de beschikbare cijfers over 2021. Dit zou nog kunnen leiden tot een aanpassing van onze
bijdrage. Ook het niet rekening houden met groei brengt een risico met zich mee. Dit is een
besluit geweest van het AB van 8 juli, maar de autonome groei blijft een reëel risico vormen. In de risicoparagraaf van de SOJ is ook nog een risico van 10% opgenomen van het totaalbedrag. Dit zullen we ook meenemen in de verwerking bij de zomernota vanwege de hiervoor genoemde risico’s.
1.2 In onze begroting is nog geen rekening gehouden met deze begrotingswijziging
De begrotingswijziging zorgt voor een tekort op onze begroting, omdat deze cijfers van de 2e burap nog niet bekend waren bij het opstellen van de begroting. Wel was bij de 1e burap al
bekend gemaakt dat de hogere kosten in 2021 zouden doorwerken in de jaren erna. We zullen dit verwerken bij de zomernota (zie extra uitleg bij de kosten).
1.2 en 1.3 De financiering van Veilig Thuis bestaat voor het deel 18- uit de inwonerbijdrage gemeenten ZHZ en voor 18+ uit een subsidie van de centrumgemeenten. Voor zover nu bekend zullen de centrumgemeenten de aanvullende subsidieaanvraag voor 2022 honoreren. Onduidelijk is of zij de structurele aanvraag voor 2023 en verder zullen honoreren. Wij zien een belang in samen optrekken omdat voor de taken en het professionaliseren geldt dat het hier zowel om 18- als om 18+ gaat.
1.4 De kosten voor de HPV-vaccinatie jongens en het prenataal huisbezoek kunnen niet volledig worden gedekt vanuit middelen die via het gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de kosten voor de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg verdeeld worden over de gemeenten op basis van een inwonerbijdrage, conform de bijdrageverordening. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal kinderen
peildatum 1 januari 2020, omdat de begroting van de GR al in juni moet worden ingediend. Bij de uitkering van het gemeentefonds is door het Rijk uitgegaan van peildatum 1 januari 2021. Voor Molenlanden pakt dat in dit geval negatief uit.
Extra uitleg bij de kosten Effect begroting Molenlanden Jeugdhulp
4
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
De begrotingswijziging zal meerjarig verwerkt worden in onze begroting bij de zomernota. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen t.o.v. de huidige begroting.
Bijdrage SOJ begroting Molenlanden Bijdrage SOJ conform 2e burap Molenlanden Verschil
2022 2023 2024 2025 € 8.881.679 € 8.881.679 € 8.881.679 € 8.881.679 € 10.391.408 € 10.281.636 € 10.135.670 € 10.135.670 € -1.509.729 € -1.399.957 € -1.253.991 € -1.253.991
Veilig Thuis
De begrotingswijziging voor het onderdeel Veilig Thuis 18- is voor Molenlanden het bedrag van € 52.598,-. Indien halverwege het jaar blijkt dat de extra inzet niet meer nodig is wordt dit bedrag afgeraamd naar € 39.059,-. De extra kosten voor 2023 zijn € 25.519,-. Dit is het
onderdeel structurele kosten, waarvoor wordt voorgesteld om daarmee nu niet in te stemmen. Jeugdgezondheidszorg
Voor de HPV vaccinatie jongens is € 5.004,- vanuit het gemeentefonds ontvangen. Voor het prenataal huisbezoek € 8.350,- . Totaal € 13.354,-
Op basis van de inwonerbijdrage betalen we voor deze onderdelen aan de DG&J € 15.682,Voor onze begroting 2022 betekent dit een extra kostenpost van € 2.328,-
Communicatie
Het besluit zal kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur via een brief. Een conceptbrief is als bijlage opgenomen.
Vervolgstappen
Na vaststelling van de begrotingswijziging DG&J door het algemeen bestuur worden de financiële gevolgen verwerkt in onze Zomernota 2022.
Bijlagen:
1. Brief Zienswijze begrotingswijziging 2021-11-16 2. Bijlage 1: Jeugdhulp
3. Bijlage 2: Veilig Thuis
4. Bijlage 3: Jeugdgezondheidszorg
5. Conceptbrief zienswijze Molenlanden op voorgenomen begrotingswijziging GR D&J ZHZ 2022
5
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Raadsbesluit Onderwerp
:
Zienswijze begrotingswijziging GR DG&J ZHZ 2022
Portefeuillehouder
:
Wethouder Lizanne Lanser
Zaaknummer
:
1124410
De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: ten aanzien van de begrotingswijziging GR DG&J:
1. een zienswijze in te dienen met als strekking dat: •
ingestemd kan worden met de begrotingswijziging Jeugdhulp om de jeugdhulp en de projecten doorgang te laten vinden
• •
Verzocht wordt om de P&C cycli beter met elkaar af te stemmen nogmaals benadrukt wordt: o
het verzoek om te blijven inzetten op de voorgenomen
maatregelen voor transformatie en kostenbeheersing op het gebied van Jeugdhulp (waaronder het normenkader) o o •
dat het inzetten van Rijksmiddelen aan de gemeenten is de bestuursrapportages een verbeterslag nodig hebben
ingestemd kan worden met de begrotingswijziging Veilig Thuis voor het uitvoeren van de taken en het professionaliseren in 2022;
•
niet ingestemd kan worden met de structurele begrotingswijziging Veilig Thuis voor het blijvend professionaliseren vanaf 2023;
•
ingestemd kan worden met de begrotingswijziging Jeugdgezondheidszorg voor de taken HPV-vaccinatie jongens en Prenataal huisbezoek.
Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 25 januari 2022.
de griffier,
de voorzitter,
Marjolein Teunissen
Theo Segers
6
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000