Raadsvoorstel en -besluit Zienswijze 1e burap 2022 DGJ onderdeel jeugd
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp
:
Zienswijze Begrotingswijziging Dienst Gezondheid en Jeugd en
Zaaknummer
:
1148799
Publicatieniveau
:
Portefeuillehouder
:
Behandelend ambtenaar
:
Serviceorganisatie Jeugd onderdeel Jeugd 2022 Wethouder Piet Vat Openbaar
Marjolein Moria
Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. Kennis te nemen van de van de Begrotingswijziging Dienst Gezondheid en Jeugd en
Serviceorganisatie Jeugd onderdeel Jeugd 2022 en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 4 met als strekking dat:
De forecast van de Serviceorganisatie Jeugd betrouwbaarder moet worden;
Er nadrukkelijker moet worden ingezet op tijdige facturatie van de zorgaanbieders Jeugdhulp;
De cijfers voor Molenlanden laten zien dat een begrotingswijziging voor de
Serviceorganisatie Jeugd nu niet noodzakelijk is en daarom stemmen wij niet in met deze voorgenomen begrotingswijziging.
Inleiding
Op 11 juli 2022 ontvingen we van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) de 1e bestuursrapportage Dienst Gezondheid
en Jeugd (DGJ) en de 1e bestuursrapportage Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) 2022 inclusief een
begrotingswijziging voor het onderdeel jeugd. Over de begrotingswijziging (onderdeel Jeugd) wordt een zienswijze gevraagd.
De bestuursrapportages DGJ en SOJ 2022 geven een inhoudelijk en financieel beeld over de eerste vier maanden van 2022. Hoofdlijnen va de rapportages zijn:
1e burap DGJ 1. Publieke gezondheid: COVID-19 heeft ook in 2022 een aanzienlijke impact op de
organisatie. Rekening houdend met het afschalen van personeel en huisvestingslocaties en een grote campagne in het najaar is de verwachting dat de kosten over 2022 € 41 miljoen gaan bedragen. Deze kosten worden vergoed door het Ministerie van VWS.
COVID-19 heeft echter ook effect op de reguliere budgetten. Gemiste opbrengsten kunnen vanaf 2022 niet meer bij het Ministerie worden gedeclareerd. 1
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Bij de Crisisorganisatie en de OGGZ is het aantal meldingen toegenomen, het gaat dan vooral om meer recidieve meldingen.
2. Veilig Thuis en Crisisdienst jeugd en volwassenen heeft te maken met personele krapte vanwege de arbeidsmarkt en verzuim, onder andere Covid-gerelateerd. Het aantal
meldingen is iets hoger dan verwacht. Verder is voldaan aan de wettelijke taak en wordt er volop gewerkt aan het programma Veilig opgroeien is teamwerk.
3. Bij Leerplicht en Vroegtijdig schoolverlaten is vooral ingezet op het laten behalen van een startkwalificatie voor alle jongeren.
4. De uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg door Jong JGZ heeft plaatsgevonden conform de uitvoeringsovereenkomst JGZ voor regionaal basispakket en het
Rijkvaccinatie programma. Wel heeft Jong JGZ haar dienstverlening moeten aanpassen vanwege krapte op de arbeidsmarkt (hierover hebben wij u geïnformeerd via raadsinformatiebrief 1144449).
5. Het Kennisprogramma loopt op schema. De financiële prognose van de DGJ laat voor 2022 een negatief resultaat van circa € 905.000 zien. Door het treffen van maatregelen verwacht de DGJ dit tekort terug te kunnen brengen naar € 495.000. Dit leidt nog niet tot een begrotingswijziging omdat dit bedrag uit de
algemene reserve kan worden onttrokken. Over de voortgang van de maatregelen wordt in de 2e bestuursrapportage 2022 gerapporteerd.
1e burap SOJ •
Er kan geen goede forecast gemaakt worden omdat over het jaar 2022. De
implementatie van de nieuwe inkoop in combinatie met achterblijvende declaraties maakt dat er nog geen goed beeld is van de kostenontwikkeling. •
Er wordt ten opzichte van de begroting voor 2022 een overschrijding verwacht van € 10,3 mln. Ten opzichte van 2021 is dit een stijging 8,2%. Na correctie indexatie
tarieven en nieuwe tarieven inkoop is de stijging ten opzichte van 2021 3,2%. Kijkend naar het jeugdhulpgebruik dan is de groei ten opzichte van 2021 2,4%. •
Als besparing is voor 2022 een bedrag van € 4,5 mln. in de begroting opgenomen. De besparingen worden op dit moment gedeeltelijk gerealiseerd. Welk bedrag daarmee gemoeid gaat is op dit moment nog niet te duiden.
• •
Het aantal jeugdigen in zorg is stabiel.
Er zijn extra middelen nodig voor de apparaatskosten. Dit voor de implementatie van
het nieuwe woonplaatsbeginsel, de implementatie en uitvoering van de nieuwe inkoop en de doorbraakaanpak GI, afbouw Jeugdzorg+ en andere bovenregionale vraagstukken. Begrotingswijziging •
Ten opzichte van de begroting wordt voor de regio € 10,3 mln. aan hogere kosten verwacht.
Eerdere besluiten
Wet gemeenschappelijke regelingen
Volgens deze wet heeft een gemeente de mogelijkheid om na publicatie van de
ontwerpbegroting(swijziging) gedurende acht weken zijn zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.
2
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Nota Verbonden Partijen 2021-2026
Op 2 maart 2021 heeft uw raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin staan doelen en afspraken over de manier waarop we willen voortbouwen op de samenwerking met partners
zoals GR’en. Hierin is afgesproken dat de gemeenteraad besluit over het al dan niet indienen van zienswijzen bij GR’en met een hoog risicoprofiel. De GR DG&J valt onder deze categorie. Raadsbesluit 1058629: Zienswijze jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 GR DG&J, Kern van zienswijze was dat er te weinig informatie was om een keuze te maken voor een bezuinigingsscenario voor de SOJ en waarin is benadrukt dat voor de transformatie gezamenlijke inzet en monitoring noodzakelijk is.
Beoogd effect
Het belang van de gemeente is om aan de hand van een reactie/zienswijze invloed uit te
oefenen op het (financiële) beleid van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Daarmee geeft de raad uitvoering aan de controlerende en kaderstellende taak. Dit sluit aan op de doelen die in de Nota Verbonden Partijen zijn benoemd.
Argumenten
1.1.
De forecast van de Serviceorganisatie Jeugd moet betrouwbaarder worden
Op dit moment beschikt de Serviceorganisatie Jeugd over te weinig declaraties waardoor er
geen goede prognose van de kosten kan worden gemaakt. Genoemde redenen hiervoor zijn de implementatie van de nieuwe inkoop en achterblijvende declaraties waardoor er financieel
gezien nog geen goed beeld is van de kostenontwikkeling. In deze eerste bestuursrapportage is voor de prognose gebruik gemaakt van informatie van de SOJ, prognose van zorgaanbieders en een inschatting van de nog te realiseren besparingen. Verwacht wordt dat in de periode mei – augustus 2022 een beter beeld zal ontstaan. Als gemeente verwachten we echter een meer
betrouwbare forecast, gebaseerd op zowel de verwachte uitgaven als de gedeclareerde kosten. Omdat we met meer zekerheid moeten kunnen sturen op onze overall begroting.
1.2.
Er moet nadrukkelijker worden ingezet op tijdige facturatie van de zorgaanbieders
De Serviceorganisatie Jeugd constateert dat over het jaar 2022 veel te weinig declaraties zijn binnengekomen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de twee grootste aanbieders nog niet hebben kunnen declareren vanwege de implementatie van een nieuw systeem voor registratie en facturatie van zorg. In de burap wordt aangegeven dat de SOJ
hieraan werkt. Ook al begrijpen wij dat er bij de invoering van een nieuw systeem problemen
kunnen ontstaan, verwachten wij toch dat een facturatiesysteem na vier maanden op orde moet zijn. Verder weten we dat er al langer problemen zijn met het tijdig factureren door een aantal
zorgaanbieders. Daarom wordt voorgesteld om het bestuur van de DG&J dringend te verzoeken
hier verder op in te zetten. Zowel in het belang van de zorgaanbieders zelf als in het belang van de gemeentefinanciën.
1.3 De cijfers voor Molenlanden laten zien dat een begrotingswijziging SOJ nog niet noodzakelijk is en daarom zien wij op dit moment geen reden om hiermee in te stemmen
De Serviceorganisatie Jeugd heeft te maken met hogere kosten. Oorzaken die hiervoor worden aangegeven zijn hogere tarieven voor de ingezette zorg vanwege landelijke afspraken over
hogere zorgsalarissen, ontwikkelingen en bovenregionale afspraken over continuïteitsteun in 3
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp), het niet halen van de beoogde kostenreducties door gemeenten en het normenkader uit de nieuwe inkoop en groei van de jeugdhulpuitgaven. Op basis van de cijfers uit het dashboard van de SOJ over het eerste halfjaar zien wij voor
Molenlanden dat de kosten minder hard oplopen als in de 1e burap, die over de eerste vier Maanden van het jaar gaat, wordt gesteld. Ook gaan wij ervan uit dat vanuit de ingezette
regionale opgaven over de resterende maanden van dit jaar nog resultaten worden geboekt. Op basis van deze twee overwegingen zien wij op dit moment geen reden voor een begrotingswijziging voor de Serviceorganisatie Jeugd.
Kanttekeningen
1.1 De benodigde jeugdhulp voor onze jongeren is een open einde regeling
Hoeveel jongeren jeugdhulp nodig hebben en welke jeugdhulp is vooraf niet met zekerheid te
zeggen. Wel moet benodigde jeugdhulp altijd beschikbaar zijn en worden ingezet indien nodig. Deze bepaling vloeit voort uit de Jeugdwet, die daarom een wet is die een open eind regeling
kent. De totale kosten op jaarbasis zijn niet met zekerheid te voorspellen. Hierdoor kunnen we niet met zekerheid zeggen dat een begrotingswijziging niet noodzakelijk is. Bij de 2e bestuursrapportage zullen we hier meer zicht op hebben.
Overigens doen we er lokaal alles aan, via de uitvoering van het plan ‘Onze kinderen nabij’, om jeugd- en opvoedhulp zo nabij, vroegtijdig en duurzaam mogelijk in te zetten. Om hiermee zwaardere hulp en daarmee ook duurdere hulp te voorkomen.
Extra uitleg bij de kosten
In de oorspronkelijke begroting SOJ 2022 van juli 2021 is voor Molenlanden een bedrag opgenomen van € 10.391.407,-. In de begrotingswijziging die nu voorligt zien we voor
Molenlanden een bedrag van € 10.790.789,-, een verschil van € 399.382,- Onze begroting is
echter via de Zomernota 2022 op basis van kostenramingen tot en met maart opgehoogd naar € 10.719.691,- Indien de voorgestelde begrotingswijziging SOJ 2022 door het algemeen
bestuur van de DG&J wordt aangenomen dan heeft dat als gevolg voor onze begroting dat deze moet worden bijgeraamd met € 71.098,- .
Communicatie
De reactie van uw raad op de 1e burap 2022 en daarop voorgestelde begrotingswijziging SOJ
maken we schriftelijk kenbaar aan het bestuur van de GR DG&J via de bijgevoegde reactiebrief.
Vervolgstappen
In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 17 november 2022 zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen een besluit worden genomen. U wordt over het besluit schriftelijke geïnformeerd.
Bijlagen: -
4
Bijlage 1: aanbiedingsbrief DB GR DG&J Bijlage 2: 1e burap 2022 D&J Bijlage 3: 1e burap 2022 SOJ
Bijlage 4: brief zienswijze begrotingswijziging SOJ 2022
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Raadsbesluit Onderwerp
:
Zienswijze 1e burap 2022 DG&J
Portefeuillehouder
:
Wethouder Piet Vat
Zaaknummer
:
1148799
De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: 1. Kennis te nemen van de van de Begrotingswijziging Dienst Gezondheid en Jeugd
en Serviceorganisatie Jeugd onderdeel Jeugd 2022 en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 4 met als strekking dat:
De forecast van de Serviceorganisatie Jeugd betrouwbaarder moet worden; Er nadrukkelijker moet worden ingezet op tijdige facturatie van de zorgaanbieders Jeugdhulp;
De cijfers voor Molenlanden laten zien dat een begrotingswijziging voor de
Serviceorganisatie Jeugd nu niet noodzakelijk is en daarom stemmen wij niet in met deze voorgenomen begrotingswijziging.
Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 20 september 2022.
de griffier,
de voorzitter,
Marjolein Teunissen
Theo Segers
5
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000