Raadsvoorstel en -besluit Kadernota 2023 Molenlanden

Raadsvoorstel Onderwerp

:

Kadernota 2023

Zaaknummer

:

1144132

Publicatieniveau

:

Openbaar

Portefeuillehouder

:

Behandelende ambtenaren

:

Wethouder Bram Visser Aïda Hendrix, Jacco Klootwijk

Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. de Kadernota 2023 vast te stellen waarin de koers en ambities van het nieuwe college

zijn opgenomen voor de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026;

2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2023 uit te werken tot de Begroting 2023.

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota van de gemeente Molenlanden. De Kadernota is de start van het begrotingsjaar 2023.

In een verkiezingsjaar vervalt in veel gemeenten de Kadernota. Wij hebben echter toch

gemeend dat het goed is om een Kadernota op te stellen. Naast hogere inkomsten uit de

Algemene Uitkering van het Rijk zien we toch ook in deze in basis beleidsarme Kadernota extra lasten op ons afkomen. Gezien de financiële ontwikkelingen en het voornemen van het nieuwe college om een gezonde en sluitende begroting zonder lastenverzwaringen groter dan de

inflatie te willen presenteren, is het belangrijk om de ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren. De input voor de koers en ambities in de Kadernota komen uit het coalitieakkoord.

Vanzelfsprekend is er ook sprake van een zekere continuïteit en veel 1e W-vragen (Wat willen

we bereiken?) zal u mogelijk herkennen uit eerdere begrotingen. Wij gaan in de Kadernota ook in op de financiële uitgangspunten en het financiële meerjarenperspectief 2023-2026.

In onderstaande tabel wordt samenvattend de kern van de Kadernota 2023 weergegeven: bedragen x € 1.000 2023

2024

2025

2026

A. Vastgestelde begroting 2022

226

340

10

10

B. Saldo van genomen besluiten

-76

-169

-100

-100

-3054

-2938

-2936

-2936

C. Mutaties Kadernota 2023 * Gemeenschappelijke regelingen

1

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

* Personeel

-897

-233

-233

-233

* ICT

-354

-486

-481

-681

* Overig

294

316

253

1188

* Meicirculaire 2022

4927

7447

9312

3074

0

-3500

-5000

0

1067

778

825

321

* Toevoeging aan Algemene Reserve D. Prognose begroting 2023:

Eerdere besluiten

Financiële verordening gemeente Molenlanden. Het kader voor de Kadernota is artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Beoogd effect

De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus waarmee de gemeenteraad richting geeft aan het beleid voor de komende jaren dat vertaald wordt in de programmabegroting 2023-2026.

Argumenten

1.1. We vullen de doelen van 2022 aan met de ambities van het nieuwe college

In deze beleidsarme Kadernota bouwen we voort op de beleidsdoelen uit de afgelopen jaren. Deze zijn gegroepeerd op de vanuit wet- en regelgeving afkomstige structuur van

hoofdtaakvelden. Naast beleidsmatige uitgangspunten en ambities voor de komende jaren

worden in de Kadernota ook een aantal technische uitgangspunten voorgesteld. Deze hebben betrekking op specifieke onderdelen van de begroting en vormen de basis voor het opstellen van de ramingen in de begroting.

1.2. De meicirculaire 2022 is verwerkt

De meicirculaire 2022 met informatie over de ontwikkelingen van het gemeentefonds is

verschenen op 31 mei. De effecten van deze circulaire zijn in deze Kadernota 2023 verwerkt en leiden tot een hogere uitkering. Dit komt voornamelijk door hogere uitgaven van de

rijksoverheid. Door de systematiek van ‘samen de trap op, samen de trap af’ betekent dit een toename van het gemeentefonds. Ook het schrappen van de opschalingskorting tot en met 2025 betekent een voordeel. De verdeling van het gemeentefonds is in deze circulaire gewijzigd. Voor onze gemeente betekent dit een structureel voordeel.

1.3. De financiële mutaties zijn verwerkt

De financiële mutaties voor jaarschijf 2023 en verder zijn in de Kadernota opgenomen. Bedragen boven € 25.000 worden specifiek benoemd, bedragen onder deze grens zijn samengevat onder de term ‘overige mutaties’.

2.1. De kadernota is compact en geeft koers en richting

Deze Kadernota heeft een ander karakter dan de voorgaande Kadernota’s. Deze Kadernota in

het verkiezingsjaar is beleidsarm en bevat minder uitgewerkte voorstellen dan in andere jaren het geval zou zijn. Wel is het coalitieakkoord hierin verwerkt.

2

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Kanttekeningen

1.1. Er is onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk

De uitkering uit het Gemeentefonds is in 2022 erg meegevallen, maar dat betekent dat dit in enig volgend jaar ook weer tegen zou kunnen vallen. Om deze golfbeweging enigszins te

dempen voegen we een gedeelte van de middelen in de jaarschijven 2024 en 2025 toe aan de Algemene Reserve.

2.1. Het coalitieakkoord is nog niet nader uitwerkt

Het college werkt nog aan de nadere invulling van het coalitieakkoord. Dit betekent dat ook niet alle ambities en plannen al financieel vertaald konden worden in deze Kadernota.

Extra uitleg bij de kosten

De Kadernota is een vertrekpunt voor het opstellen van de begroting en een richtinggevend document voor de raad. Nadere uitwerking die nodig is om de uiteindelijke begroting op te

stellen zal de komende 3 maanden in beslag nemen en zodoende dan een definitief beeld laten zien.

Communicatie

De Kadernota 2023 zal onder meer gepubliceerd worden op Het Terras en de gemeentelijke website. Daarnaast zal een persbericht worden gepubliceerd.

Vervolgstappen

De Kadernota 2023 vormt het kaderstellende document bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

Bijlagen:

Kadernota 2023

3

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit Onderwerp

:

Kadernota 2023

Portefeuillehouder

:

Wethouder Bram Visser

Zaaknummer

:

1144132

De raad van de gemeente Molenlanden, gelezen hebbend bovenstaand voorstel, besluit: 1. de Kadernota 2023 vast te stellen waarin de koers en ambities van het nieuwe

college zijn opgenomen voor de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026;

2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2023 uit te werken tot de Begroting 2023.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 7 juli 2022.

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

4

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000