Raadsvoorstel en -besluit Kadernota 2022.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp
:
Kadernota 2022
Zaaknummer Portefeuillehouder Publicatieniveau Behandelende ambtenaren
: : : :
1107458 Wethouder Visser Openbaar Jacco Klootwijk / Willem Andeweg
Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. de Kadernota 2022 vast te stellen waarin de koers en ambities van de gemeente is opgenomen voor de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025; 2. de voorkeur uit te spreken om de incidentele kosten voortkomend uit de Kadernota bij de begroting 2022-2025 ten laste te brengen van de Algemene Reserve waarbij het gaat om een totaal van € 505.328 in 2022, €153.975 in 2023 en €82.000 in 2024; 3. het college opdracht te geven om te komen tot een sluitende Begroting 2022 en een zoveel als mogelijk sluitend meerjarenperspectief.
Inleiding Aanleiding Voor u ligt de Kadernota van de gemeente Molenlanden. De Kadernota is de start van het begrotingsjaar 2022. De input voor de koers en ambities in de Kadernota komt uit het Samenlevingsprogramma 2019-2022. De begroting van 2020 was de eerste begroting die is opgesteld volgens de beleidsdoelen van dit Samenlevingsprogramma. Deze Kadernota is de derde jaarschijf in de realisatie van de te bereiken doelen van het Samenlevingsprogramma. De te bereiken doelen zijn op onderdelen verder verfijnd of iets aangevuld. Er dient te worden opgemerkt dat de huidige coalitieperiode in maart 2022 ten einde zal komen in verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Wij gaan in de Kadernota ook in op de financiële uitgangspunten en het financiële meerjarenperspectief 2022-2025. Het financiële meerjarenperspectief wordt bepaald door een combinatie van ambities, autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen op rijksniveau. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de Kadernota 2022 financieel gezien vanaf 2022 een nietsluitend beeld laat zien. Dit niet sluitende beeld wordt veroorzaakt door de kosten van de nieuwe beheerplannen en de noodzakelijke aanpassingen binnen de personeelsbegroting. Daarnaast is het onderdeel Jeugdzorg een punt van aandacht omdat de kosten ook hier zullen toenemen maar dat de compensatie vanuit het Rijk nog erg onzeker is.
Dit laatste zorgt voor een lastig uitgangspunt binnen deze Kadernota.
Eerdere besluiten Financiële verordening gemeente Molenlanden. Het kader voor de Kadernota is artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden ex artikel 212 van de Gemeentewet.
1
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Beoogd effect De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus waarmee de gemeenteraad richting geeft aan het beleid voor de komende jaren dat vertaald wordt in de programmabegroting 2022-2025.
Argumenten 1.1. De kadernota is compact en geeft koers en richting Deze Kadernota heeft een ander karakter dan de voorgaande Kadernota’s. De focus ligt in deze Kadernota op de maatschappelijke opgaven (de 1e W-vraag, ‘wat willen we bereiken’). De toezegging bij de behandeling van de begroting 2021 om de maatschappelijke opgaven in de Kadernota 2022 te actualiseren is ingevuld, waardoor de maatschappelijke opgaven zijn aangescherpt. De 2e W-vraag ‘wat gaan we ervoor doen?’ is alleen uitgewerkt in die situaties waarin er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, politieke speerpunten en/of significante budgettaire wijzigingen. Dit alles resulteert in een compactere Kadernota. 1.2. Voortgebouwd wordt op de programma`s en doelen van 2021 Voor de periode 2022-2025 blijven de programma’s en doelen, zoals die vorig jaar zijn vastgesteld, gelden. Naast beleidsmatige uitgangspunten en ambities voor de komende jaren worden in de Kadernota ook een aantal technische uitgangspunten voorgesteld. Deze hebben betrekking op specifieke onderdelen van de begroting en vormen de basis voor het opstellen van de ramingen in de begroting. 1.3. De meicirculaire 2021 is verwerkt De meicirculaire 2021 met informatie over de ontwikkelingen van het gemeentefonds is verschenen op 31 mei. De effecten van deze circulaire voor 2021 zijn in deze Kadernota 2022 verwerkt. 1.4.
De structurele en incidentele mutaties zijn verwerkt en benoemd De reguliere en vaak structurele mutaties voor jaarschijf 2022 en verder zijn in de Kadernota opgenomen onder de term ‘autonome ontwikkelingen’. Incidentele mutaties die vaak intensivering van beleid betekenen zijn apart genoemd en ook tekstueel toegelicht. Daarnaast zijn de belangrijke en ‘grotere’ mutaties ook specifiek benoemd. 2.1. Het financieel perspectief is niet sluitend Het is wenselijk om voor 2022 een sluitende begroting te presenteren. Op basis van de huidige uitkomsten zien we dat er meerjarig een tekort zal ontstaan. Het tekort dat zich nu voordoet, indien gekozen wordt voor de volledige uitwerking van deze Kadernota ziet er als volgt uit : 2022 -1.019.692
2023 -732.789
2024 -805.270
2025 -545.671
Om te komen tot een positief resultaat is gekeken naar mogelijkheden om het tekort zoveel als mogelijk weg te werken. Hiervoor stellen we in ieder geval voor om bij het opstellen van de definitieve begroting 2022-2025 de incidentele kosten uit de Kadernota te dekken vanuit de Algemene Reserve (beslispunt 2). Het gaat dan om de volgende bedragen : 2022 505.328
2023 153.975
2024 82.000
2025 0
De bedragen die vervolgens nog als bezuiniging gevonden moeten worden en nu als stelpost zijn benoemd zien er als volgt uit : 2022 514.364
2023 578.814
2024 723.270
2025 545.671
In de Kadernota is gekeken welke opties bruikbaar zijn voor het uitvoeren van eventuele bezuinigingen die aan de orde zijn geweest bij de bezuinigingen uit de 2e fase en nog niet zijn ingezet. Deze lijst is opgenomen in hoofdstuk 5.1 Bezuinigingen en middels een korte toelichting is aangegeven welke mogelijkheden hier, met de kennis van nu, mogelijkheden zijn om mee te nemen als eventuele optie.
2
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
3.1.Een financieel sluitende begroting is wenselijk De gemeenteraad heeft in 2020 aangegeven een sluitende begroting te willen vanaf jaarschijf 2022 en in dit jaar start ook een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Een materieel sluitende begroting is voor de provincie een toetsingskader om uiteindelijk repressief toezicht toe te passen in plaats van preventief toezicht als de begroting niet materieel sluitend is.
Kanttekeningen 1.1 Vooralsnog is het meerjarenperspectief niet structureel sluitend. Met name door de actualisatie van de beheerplannen buitenruimte en een noodzakelijke aanvulling op de personeelsbegroting komt het financieel perspectief negatief te staan. Daarbij dienen we ook rekening te houden dat het onderdeel Jeugdzorg nu geneutraliseerd is opgenomen vanwege de verwachting dat gemeenten hierbij in ieder geval in 2022 en mogelijk ook de jaren erna, gecompenseerd voor zullen worden. Ditzelfde geldt ook voor de korting op de Voogdij 18+ regeling. 1.2 Er is onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk Voor het onderdeel Jeugdzorg is ruim € 900K extra nodig in 2022 binnen onze begroting wat verder oploopt naar bijna € 1.400K in de jaren erna. De verwachting is dat in 2022 gemeenten gecompenseerd zullen worden vanuit het Rijk, voor de jaren erna zal het nieuwe kabinet een keuze moeten maken. Voor nu is uitgegaan van compensatie en zijn de extra kosten ‘budgetneutraal’ opgenomen. Daarnaast vindt ook een korting plaats op de Voogdij 18+ regeling voor een bedrag van €709K structureel. Hier is de verwachting dat volledige compensatie alsnog zal komen. Voor beide onderdelen verwachten we pas op z’n vroegst eind september meer duidelijkheid.
1.3 We bezuinigen niet als het Rijk alsnog met extra middelen komt (Aanvullende) bezuinigingen zullen niet eerder worden ingezet voordat meer duidelijkheid is gegeven over eventuele (aanvullende) uitkeringen van het Rijk. Indien toch noodzakelijk zal bij het opstellen voor de begroting nader gekeken moeten worden waar nog bezuinigingsmogelijkheden zijn. Uitgangspunt is om tot een sluitende begroting voor (tenminste) jaarschijf 2022 te komen.
Extra uitleg bij de kosten De Kadernota is een vertrekpunt voor het opstellen van de begroting en een richtinggevend document voor de raad. Nadere uitwerking die nodig is om de uiteindelijke begroting op te stellen zal de komende 3 maanden in beslag nemen en zodoende dan een definitief beeld laten zien.
Communicatie De Kadernota 2022 zal onder meer gepubliceerd worden op Het Terras en de gemeentelijke website. Daarnaast staat op 23 juni 2021 een persgesprek gepland.
Vervolgstappen De Kadernota 2022 vormt het kaderstellende document bij het opstellen van de begroting 2022-2025.
Bijlagen: Kadernota: - bijlage Kadernota 2022
3
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Portefeuillehouder
: : :
Kadernota 2022 1107458 Wethouder Visser
De raad van de gemeente Molenlanden, gelezen hebbend bovenstaand voorstel, besluit: 1. de Kadernota 2022 vast te stellen waarin de koers en ambities van de gemeente is opgenomen voor de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025; 2. de voorkeur uit te spreken om de incidentele kosten voortkomend uit de Kadernota bij de begroting 2022-2025 ten laste te brengen van de Algemene Reserve waarbij het gaat om een totaal van € 505.328 in 2022, €153.975 in 2023 en €82.000 in 2024; 3. het college opdracht te geven om te komen tot een sluitende Begroting 2022 en een zoveel als mogelijk sluitend meerjarenperspectief
Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 13 juli 2021. de griffier,
de voorzitter,
drs. M.A.J. Teunissen
drs. T.C. Segers MBA
4
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000