Raadsvoorstel en -besluit jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 GR Dienst Gezondheid en Jeugd
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp
:
Zaaknummer Portefeuillehouder Publicatieniveau Behandelend ambtenaar
: : : :
Financiële stukken 2020 / 2022 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 1100853 Wethouder Lizanne Lanser Openbaar Marije Mulder
Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit 1. Ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ: a. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en als zienswijze in te brengen dat: o Eventuele extra kosten van een inhaalslag moeten verrekend worden met VWS o Er duidelijkheid nodig is of de inzet op de overgehevelde middelen in 2021 haalbaar is 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd a. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en als zienswijze in te brengen dat: o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor uitbreiding meldpunt zorg en overlast, met de kanttekening dat er naar gestreefd wordt dat het niet structureel nodig is o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor het programma seksuele gezondheid o Er te weinig informatie is om een keuze te maken voor een scenario en dus wordt verzocht om een betere onderbouwing, benadrukt wordt dat een gezamenlijk inzet nodig is en dat monitoring noodzakelijk is.
Inleiding Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid (hierna te noemen GR DG&J) heeft de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 aangeboden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeente de gelegenheid om in de ontwerpfase een zienswijze in te dienen op de begroting. Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling wordt de jaarrekening ter kennisname voorgelegd. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om hierover ook een zienswijze in te dienen. Het belang van de gemeente is om aan de hand van een reactie/zienswijze invloed uit te oefenen op het inhoudelijke en financiële beleid van de GR DG&J. Daarmee geeft de raad uitvoering aan de controlerende en kader stellende taak. Kern jaarrekening en ontwerpbegroting De jaarrekening sluit af met een positief resultaat en voorgesteld wordt om de niet ingezette middelen naar 2021 over te hevelen en het daadwerkelijke resultaat van € 128.000 te restitueren aan de gemeenten. Voor Molenlanden gaat het om een bedrag van € 12.287. De begroting leidt tot een hogere inwonerbijdrage door extra capaciteit voor het meldpunt zorg en overlast en het programma seksuele gezondheid.
Daarnaast wordt voor het onderdeel SOJ nog uitgegaan van de eerder besloten bezuiniging (scenario 1) en wordt gevraagd om expliciet aan te geven of we dit scenario willen volgen, of een voorkeur hebben voor één van de twee andere scenario’s die ze hebben genoemd. 1
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Eerdere besluiten Wet gemeenschappelijke regelingen Volgens deze wet heeft een gemeente de mogelijkheid om na publicatie van de ontwerpbegroting gedurende acht weken zijn zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Voor de jaarrekening is er geen wettelijke basis voor het indienen van een zienswijze. Wel kunnen op basis van de reglementen van de meeste gemeenschappelijke regelingen een inhoudelijke reactie geven. Nota Verbonden Partijen 2021-2026 Op 2 maart 2021 heeft uw raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin staan doelen en afspraken over de manier waarop we willen voortbouwen op de samenwerking met partners zoals GR’en. Hierin is afgesproken dat de gemeenteraad besluit over het al dan niet indienen van zienswijzen bij GR’en met een hoog risicoprofiel. De GR DG&J valt onder deze categorie. Zienswijze Begroting 2021 Raadsbesluit 1058629: Zienswijze jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 GR DG&J. Met betrekking tot de DG&J is toen verzocht om een inhoudelijk voorstel met betrekking tot het Centrum Seksuele Gezondheid en Meldpunt Zorg en Overlast. Raadsbesluit 1083479: Zienswijze begrotingswijziging 2021
Beoogd effect De aandachtspunten van de gemeente Molenlanden kenbaar te maken richting dagelijks bestuur van de GR DG&J, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming voor de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van deze GR. En hiermee uitvoering te geven aan de controlerende taak van de gemeenteraad op het inhoudelijke en financiële beleid van de GR DG&J.
Argumenten 1.1 De jaarrekening geeft een duidelijk beeld van de inzet in 2020 De inzet voor de corona pandemie is in 2020 alles overheersend geweest voor organisatieonderdeel DG&J. Ten gevolge daarvan zijn bepaalde taken niet of in mindere mate uitgevoerd dan begroot. Het reguliere resultaat over 2020 is € 625.000. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door minderkosten. Het gaat hier om niet gemaakte kosten vanwege de inzet voor de corona bestrijding (€ 497.000 verrekend met VWS). Het daadwerkelijke resultaat over 2020 is € 128.000. 1.2 De resultaatbestemming is passend Het besluit vanuit de 2e burap om de niet ingezette middelen voor de onderdelen gezondheidsbevordering en omgevingswet over te hevelen naar 2021 is verwerkt in de jaarrekening 2020. Het daadwerkelijke resultaat over 2020 is € 128.000. Voorgesteld wordt dit te restitueren aan de gemeenten. Dit is overeenkomstig de gemaakte afspraken hierover. 1.3 Bij een eventuele inhaalslag in 2021 of later zullen extra kosten verrekend moeten worden met VWS Vanuit de inwonerbijdrage in 2020 is minder gedaan dan is gefinancierd. Het is niet duidelijk of er in 2021 of later een inhaalslag kan worden gemaakt en of dit kosten met zich meebrengt. Hoewel de afspraken over de verrekening duidelijk zijn willen we wel benadrukken dat eventuele meerkosten alsnog moeten worden verrekend met VWS.
1.4 Het is op dit moment niet duidelijk of de overgehevelde middelen in 2021 wel ingezet kunnen worden Voorgesteld wordt om de niet ingezette middelen voor de onderdelen gezondheidsbevordering en omgevingswet over te hevelen naar 2021. Het is niet helder of het wel realistisch is om de inzet die hiermee gepaard gaat in 2021 te realiseren. Daarom is er duidelijkheid nodig of de beoogde inzet in 2021 wel haalbaar is. 2.1 De begroting geeft aanleiding tot het opstellen van een zienswijze In de brief wordt gevraagd om de zienswijze van de gemeente op de voorgelegde stukken. In de begroting worden twee inhoudelijke voorstellen gedaan die leiden tot een verhoging van de
2
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
inwonerbijdrage (voor 2022 € 134.150, structureel € 128.350) voor het organisatieonderdeel DG&J. Daarnaast worden er in de begroting drie bezuinigingsscenario’s genoemd voor het onderdeel SOJ en wordt gevraagd om expliciet aan te geven welk scenario we willen hanteren. 2.2 Door structureel hoger aantal meldingen heeft het Meldpunt Zorg en Overlast extra capaciteit nodig Het meldpunt kreeg in de periode 2018 tot en met 2020 structureel meer aantallen meldingen, ruim boven de 2000. Om deze extra meldingen te kunnen afhandelen is de afgelopen drie jaar extra capaciteit ingezet (€ 81.250 - 0,7 Fte). Hiervoor is door middel van een incidentele begrotingswijzigingen financiële dekking gevraagd. Geconstateerd wordt dat het aantal meldingen bij het meldpunt structureel op dit hoge niveau ligt. Daarom wordt voorgesteld met ingang van 2022 de extra middelen (0,7 Fte) structureel op te nemen in de begroting. Wij stellen voor om in te stemmen met structurele extra middelen voor het meldpunt met ingang van 2022. 2.3 Het is de vraag of de structurele extra capaciteit voor het meldpunt zorg en overlast op termijn nodig is Gezien het aantal meldingen van de afgelopen jaren zien wij dat structurele aanpassing van de capaciteit en daarmee de begroting nodig is. Maar voor het sociaal domein heeft u lokaal een visie en uitgangspunten vastgesteld.
Waarin we meer de beweging naar de voorkant willen maken en preventief en snel handelen, lokaal en dichtbij willen versterken. Dit leidt op termijn mogelijk ook tot afname van het aantal meldingen bij het meldpunt zorg en overlast. Daar moet dan de benodigde formatie en daarmee de begroting op worden aangepast, in afnemende zin. 2.4 De ambities met betrekking tot seksuele gezondheid vragen om extra capaciteit De ambitie is dat inwoners van ZHZ over voldoende kennis en vaardigheden beschikken met betrekking tot seksuele gezondheid, om zo seksueel gezonde en veilige keuzes te kunnen maken. De DG&J wil inwoners van jongs af aan goede informatie aanreiken over seksuele gezondheid, het bewustzijn daarop vergroten en een handelingsperspectief bieden. Inwoners moeten weten waar zij hun vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen. Maar ook waar ze terecht kunnen met klachten of nare ervaringen, om goede zorg te ontvangen en om erger te voorkomen. De financiële dekking om deze ambitie te realiseren is grotendeels gevonden binnen de reguliere begroting, maar er is een extra structurele bijdrage (€ 47.100) en een aanvullende eenmalige bijdrage (€ 5.800) in 2022 nodig. Omdat wij de ambitie delen wordt voorgesteld om in te stemmen met de verhoogde inwonerbijdrage. Ook is er inhoudelijk draagvlak bij partners in het sociaal, medisch, veiligheids- en jeugddomein.
2.5 We hebben te weinig informatie om een keuze te maken voor een scenario In de begroting worden een drietal scenario’s berekend, namelijk (1) primaire begroting realiseren besparingen (vanaf 2021 besparingen) (2) uitgaven in 2021 conform uitgaven 2020 en realiseren besparingen vanaf 2022 (3) uitgaven in 2020 blijven gelijk in de jaren erna. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van scenario 1 en wordt aan de gemeenten gevraagd om in hun zienswijze aan te geven of ze daarmee instemmen. In het advies van de auditcommissie van 1 april 2021 adviseert de auditcommissie om in het Algemeen Bestuur het gesprek te voeren over welk scenario het meest realistisch is en te kiezen voor het meest realistische scenario. Helaas wordt dit gesprek over realiteit van de verschillende scenario’s pas eind mei gevoerd. De provincie was in het verleden ook al kritisch over het behalen van de bezuinigingsdoelstellingen. We verwachten dat het oordeel van de provincie ook kan leiden tot een aanpassing van de keuze voor het scenario. De geschetste ontwikkeling in het landelijk AEF-rapport, inclusief de door AEF verwachte verdere stijging van de kosten van jeugdhulp en de recente signalen van zorgaanbieders over toegenomen problematiek en vraag geven ons voldoende reden om te twijfelen aan de keuze voor scenario 1.
In alle scenario’s zal de jeugdwet worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden, het verschil zit in de inschatting wanneer de ombuigingsmaatregelen geeffectueerd worden. We missen een update van deze inschatting voor de 28 maatregelen uit het aanjaagplan. Er is meer tijd nodig om de effecten hiervan te meten. Dit alles maakt het voor ons nu feitelijk onmogelijk om verantwoord een keuze te maken.
3
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
2.6 We zullen gezamenlijk moeten werken aan het realiseren van de transformatie Wij hebben in ons lokale transformatieplan duidelijk aangegeven welke kosten en baten we per onderdeel verwachten. We hebben nog steeds vertrouwen in de effecten van ons plan, maar we zijn hierin ook afhankelijk van andere factoren (zoals Corona) en de effecten van de regionale afspraken. De kostenbesparing moet door gemeenten afzonderlijk, en in gezamenlijkheid met Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams worden gerealiseerd. Om de transformatie echt te realiseren is het noodzakelijk dat elke gemeente zich individueel en als regio zich maximaal inspant om passende jeugdhulp en financiële resultaten te boeken en de lobby richting VNG en politiek optimaal in te zetten. 2.7 Goede monitoring is noodzakelijk Bij de berekening van de voorlopige bijdrage per gemeente 2022-2025 op basis van scenario 1, is rekening gehouden met de berekende effecten van de afbouw solidariteit op basis van de prognose 2020 zoals opgenomen in de begrotingswijziging die behandeld is in het AB van 12 november 2020. Voor onze gemeente zien wij nog steeds een negatieve ontwikkeling, maar we verwachten effecten te gaan zien van onze lokale inzet. Het is noodzakelijk om deze beweging goed te monitoren en de (meerjarige) effecten hiervan te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2021.
Kanttekeningen Niet van toepassing
Extra uitleg bij de kosten Het positieve resultaat van € 12.287 voor Molenlanden over 2020 zal verwerkt worden in de zomernota 2021. De definitieve gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel SOJ is verwerkt in de jaarrekening 2020. In onderstaande tabel zijn de verschuldigde gemeentelijke bijdragen Molenlanden voor de jaren 2022 tot en met 2025 – onderdeel SOJ (per scenario) in beeld gebracht. Het tekort wordt veroorzaakt door de bezuiniging die we nastreven met het plan ‘onze kinderen nabij’. Bij de begroting zal gekeken worden in hoeverre dit nog realistisch is.
Scenario 1 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025 Gemeentelijke bijdrage Molenlanden € 9.208.533 € 9.042.710 € 9.047.323 € 9.047.323 Opgenomen in meerjarenbegroting € 8.148.506 € 7.518.031 € 7.511.989 € 7.511.989 Tekort € 1.060.027 € 1.524.679 € 1.535.334 € 1.535.334
Scenario 2 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025 Gemeentelijke bijdrage Molenlanden € 9.868.521 € 9.502.343 € 9.132.237 € 9.132.237 Opgenomen in meerjarenbegroting € 8.148.506 € 7.518.031 € 7.511.989 € 7.511.989 Tekort € 1.720.015 € 1.984.312 € 1.620.248 € 1.620.248
Scenario 3 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025 Gemeentelijke bijdrage Molenlanden € 10.085.673 € 10.300.647 € 10.305.745 € 10.305.745 Opgenomen in meerjarenbegroting € 8.148.506 € 7.518.031 € 7.511.989 € 7.511.989 Tekort € 1.937.167 € 2.782.616 € 2.793.756 € 2.793.756
Communicatie Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze worden verzonden aan het dagelijks bestuur van de GR DG&J.
Vervolgstappen In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J van 8 juli 2021 wordt een definitief besluit met de zienswijze van de gemeenteraden voorgelegd aan het algemeen
4
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
bestuur. U wordt geïnformeerd over het definitieve besluit van het algemeen bestuur over de jaarrekening 2020 en begroting 2022.
Bijlagen: A. B. C. D. E.
Conceptzienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 DG&J Brief jaarstukken 2020 GR DGJ d.d. 14-4-2021 Jaarstukken GR DG&J 2020 Organogram GR Dienst Gezondheid Uitsplitsing jaarrekeningresultaat 2020en frictiekosten reorganisatie 2015 naar gemeenten F. Brief zienswijze begroting 2022 G. Begroting 2022 GR DGJ def 210415 H. Inwonerbijdrage 2022
5
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Raadsbesluit Onderwerp
:
Zaaknummer Portefeuillehouder
: :
Zienswijze jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 1100853 Wethouder Lizanne Lanser
De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: 1. Ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ: a. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en als zienswijze in te brengen dat: o Eventuele extra kosten van een inhaalslag moeten verrekend worden met VWS o Er vraagtekens zijn of de inzet op de overgehevelde middelen in 2021 haalbaar is 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd a. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en als zienswijze in te brengen dat: o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor uitbreiding meldpunt zorg en overlast, met de kanttekening dat er naar gestreefd wordt dat het niet structureel nodig is o Ingestemd wordt met de verhoging van de inwonerbijdrage voor het programma seksuele gezondheid o Er te weinig informatie is om een keuze te maken voor een scenario en dus wordt verzocht om een betere onderbouwing, benadrukt wordt dat een gezamenlijk inzet nodig is en dat monitoring noodzakelijk is. Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 1 juni 2021
de griffier,
de voorzitter,
Marjolein Teunissen
Theo Segers
6
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000