Raadsvoorstel en -besluit integraal beheerplan (raad 29 juni) 4

Raadsvoorstel Onderwerp

:

Kaderstelling integraal beheerplan Buitenruimte

Zaaknummer

:

1107341

Publicatieniveau

:

Openbaar

Portefeuillehouder

:

Behandelend ambtenaar

:

Wethouder Johan Quik Bastiaan Pellikaan, John den Besten, Willem Andeweg en Denis Burggraaf

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. Kaders vast te stellen voor het op te stellen Integraal beheerplan Buitenruimte

2. Hiertoe het document: “Kaderstelling Integraal Beheerplan Buitenruimte” vast te stellen

3. Het college opdracht te geven om op basis van de vastgestelde kaders een Integraal beheerplan Buitenruimte op te stellen en vast te stellen.

Inleiding

Voor de inrichting en het beheer van de Buitenruimte wordt op dit moment nog gewerkt met beheerplannen van de beide voormalige gemeenten. Vanuit de provincie worden dit jaar

geharmoniseerde beheerplannen verlangd. Naast de harmonisatie is ook actualisatie van de

beheerplannen nodig. Feitelijk ligt daar de grootste opgave. U als gemeenteraad wordt via dit voorstel gevraagd om keuzes te maken via het stellen van kaders. Als college stellen we voor

om hierbij te kiezen voor de hieronder genoemde 6 uitgangspunten. Op basis van de door u te

maken keuzes zal het integraal beheerplan buitenruimte worden opgesteld en vastgesteld door het college.

Bij de totstandkoming van het integraal beheerplan worden naast een harmonisatie en

actualisatie ook nadrukkelijk de raakvlakken met andere beleidsvelden verkend en waar nodig vertaald.

In de beeldvormende avond van 25 mei jl. bent u geïnformeerd over de huidige stand van

zaken. In de bijlage “Kaderstelling Integraal Beheerplan Buitenruimte” zijn de stand van zaken

en ontwikkelingen beschreven en is de voorgestelde kaderstelling in de vorm van de volgende zes uitgangspunten opgenomen: -

Uitgangspunt 1

We blijven de huidige onderhoudsniveaus hanteren: a. Beeldkwaliteitsniveau B

1

b. de reeds aangewezen ‘centrumgebieden’ op beeldkwaliteitsniveau A

Uitgangspunt 2

Het project: ‘Duurzame Buitenruimte’ wordt voortgezet in de gemeente Molenlanden.

Uitgangspunt 3

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

-

In de Buitenruimte worden geen omvormingsmaatregelen toegepast.

Uitgangspunt 4

We brengen het basisbeheer op orde

Uitgangspunt 5

We brengen het benodigde basisniveau van vervangingsinvesteringen op orde

Uitgangspunt 6

We vertalen de opgaven en ambities naar uitvoeringsmaatregelen.

In de bijlage is voor uw beeldvorming en context het magazine van vakteam Buitenruimte bijgevoegd. Hiermee krijgt u een ‘kijkje in de keuken’ en daarmee een indruk van wat er allemaal speelt en leeft in de Buitenruimte van Molenlanden.

Eerdere besluiten

In beide voormalige gemeenten én in Molenlanden zijn de volgende stukken (of onderwerpen) vastgesteld en daarmee de huidige kaders voor inrichting en beheer van de Buitenruimte:

Voormalig Molenwaard:   

Integraal Beheerplan Buitenruimte 2018-2022 Speelruimteplan Molenwaard (2017)

Baggerplan Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland 2011-2021

Voormalig Giessenlanden:    

Nota kapitaalgoederen 2015-2018 Groenbeleidsplan 2012 2022

Beheerplan groen 2014-2017 Baggerplan 2014-2024

Gemeente Molenlanden: 

GRP Molenlanden 2020-2024

Beoogd effect

Het borgen van een blijvend prettige, veilige en gezonde leefomgeving voor de Molenlandse samenleving.

Argumenten 1.1.

De actualisatieopgave is fors

De verschillen tussen de voormalige gemeenten Molenwaard en Giessenlanden zijn relatief

beperkt. Qua harmonisatie behoeft dan ook geen al te grote stap gezet te worden. Dit geldt echter niet voor de actualisatie. De opgave hieromtrent is fors. Dit heeft betrekking op: -

-

Het areaal (de omvang van de buitenruimte): deze is door o.a. diverse

woningbouwprojecten toegenomen echter dit is tot op heden niet in de beheerplannen opgenomen

Indexactie: de afgelopen jaren heeft een algemene jaarlijkse prijsindexactie

plaatsgevonden echter de daadwerkelijke prijzen zijn harder gestegen. Een inhaalslag is nodig.

2

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

-

Capaciteit: in relatie tot areaal uitbreiding als ook door andere wijze van werken (o.a.

meer participatie) correspondeert de benodigde capaciteit niet meer met de bestaande capaciteit.

1.2.

Het belang van een goede buitenruimte is groot

Als we over de Buitenruimte spreken moet niet uit het oog worden verloren dat deze er primair is voor onze inwoners: zij zijn de hoofdgebruikers van de Buitenruimte. Hun woon- en

verblijfsgebied dient goed te functioneren en aantrekkelijk te zijn. Bij herinrichtingen, maar ook in beheer wordt veel aandacht besteed aan de mening van onze inwoners. Gezamenlijk wordt binnen de mogelijkheden gezocht naar een optimale wijze van inrichting en beheer. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat inwoners behoefte hebben aan een schone, hele en

veilige buitenruimte: de basis moet op orde zijn. Ook ontstaat steeds meer bewustwording en

daardoor draagvlak voor maatregelen die bijdragen aan de klimaatopgave en het verhogen van de biodiversiteit. Voor toeristen en ‘dagjesmensen’ is de buitenruimte een plek die

aantrekkelijk moet zijn om tijdelijk in te verblijven en functioneel gebruikt kan worden. Voor onze inwoners is het hun woon- en leefomgeving.

1.3.

Een integraal beheerplan Buitenruimte is essentieel voor een éénduidige en goede bedrijfsvoering

Het integraal beheerplan beschrijft de wijze waarop we omgaan met de inrichting en de

beheercyclus van de Buitenruimte en is daarmee hét handvat voor de bedrijfsvoering van met name het vakteam Buitenruimte.

2.1

Voortborduurt wordt op het bestaande kwaliteitsniveau

In de gemeente Molenlanden wordt op dit moment voornamelijk beheerd op

beeldkwaliteitsniveau B wat gezien kan worden als het minimale basisbeheerniveau.

Uitzondering hierop zijn de door beide voormalige gemeenten aangewezen centrumgebieden die op beeldkwaliteitsniveau A worden onderhouden.

2.2

Uitbreiding en investeringen zijn nodig om het been bij te trekken

De onder 1.1. genoemde aspecten vragen om uitbreiding (extra budget) en investeringen. De omvang hiervan is samenvattend weergegeven onder “extra uitleg bij de kosten”.

2.3.

Nieuwe opgaven en ambities vragen om een antwoord en een aanpak

Een vertaling van opgaven en ambities uit andere beleidsvelden naar uitvoeringsmaatregelen dient onderdeel te zijn van het integraal beheerplan. Voorbeelden hiervan zijn de klimaatopgave en het sportakkoord.

3.1

Vaststelling van het Integraal beheerplan is aan het college

Vanuit uw rol als raad om tot kaderstelling te komen zal vervolgens het integraal beheerplan als concreet uitvoeringsdocument door het college worden vormgegeven en vastgesteld.

3.2

De definitieve financiële consequenties worden verwerkt in de Begroting 2022

De definitieve bedragen en de totale omvang van de bedragen die we kunnen verrekenen zullen tijdens het opstellen van de begroting 2022-2025 duidelijk worden. De bedragen kunnen

daardoor nog wijzigen maar zijn voor nu zeker de richting waaraan gedacht moet worden. Het

3

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

is daarom noodzakelijk een vertrekpunt te hebben zoals dat ook in de Kadernota is opgenomen.

Kanttekeningen 2.1.

Forse budgetverhogingen en investeringen zijn nodig

Om het basisbeheer en basisniveau van vervangingsinvesteringen op orde te brengen zullen t.o.v. de huidige situatie budgetverhogingen nodig zijn. Daarnaast zullen door invulling te geven aan opgaven en ambities meerkosten ontstaan.

2.2.

Alternatieven zijn mogelijk

Om met name de kosten te drukken zijn er alternatieven mogelijk. Ten aanzien van

uitgangspunt 4 “We brengen het basisbeheer op orde” is het mogelijk te kiezen voor een

ingroeimodel van 3 jaar. Ten aanzien van de opgaven en ambities is het mogelijk om een of meer zaken niet of in mindere mate in te vullen. Het gaat hierbij om: -

Maatregelen klimaat/biodiversiteit

-

(Extra) maatregelen zetting

-

Maatregelen exotenbestrijding Maatregelen toegankelijkheid Maatregelen sportakkoord

Extra uitleg bij de kosten Dag-dagelijks onderhoud

De kosten voor het dag-dagelijkse onderhoud is een structurele post waarvan de lasten elk jaar terugkomen en elk jaar steeds iets toenemen door onder meer de inflatiecomponent en

areaaluitbreiding. Als we kijken wat we als daadwerkelijke lasten hiervan zullen terugzien in de

exploitatie, dan zijn we in de Kadernota uitgegaan van de opties om basisbeheer direct op orde te brengen in budgettaire zin ( dus 100%) en ook de opgaven/ambities uit te voeren. Dit geeft het volgende beeld aan meerkosten : 2022

861.000

2023

1.022.000

2024

1.172.000

2025

1.330.000

Deze lasten kunnen we alleen dekken via de exploitatie. De bedragen kunt u ook terugvinden in de Kadernota 2022 in het cijfermatige overzicht van programma 1. De investeringen

Voor de investeringen is onderzoek gedaan naar wat nodig is voor de komende 30 jaar ter vervanging van onder meer de wegen, de duikers, de bruggen etc.

Voor alle investeringen op basis van de huidige systematiek reserveert Molenlanden een bedrag aan kapitaallasten in de huidige begroting binnen de kapitaallastenreserve vanuit de

exploitatie. Omdat de benodigde investeringen groter zijn dan dat nu in de huidige plannen

stond, neemt de omvang van de investeringslast toe, zodoende ook de jaarlijkse kapitaalasten ( rente en afschrijving).

Er zijn per saldo 3/4 dekkingsmogelijkheden die we als gemeente kunnen toepassen : 4

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

1. we belasten de exploitatie met tenminste € 630.000 per jaar om de reserve jaarlijks te vullen om over de hele periode de kapitaallasten te kunnen dragen. Het nadeel hiervan is dat dit een grote wissel trekt op ons financiële perspectief; 2. We onttrekken het volledige bedrag dat we tekort komen over de gehele periode uit de Algemene Reserve, het gaat hier om een bedrag van minimaal € 18 miljoen. Het nadele hiervan is dat er een flinke greep wordt genomen uit de Algemene Reserve en dat op termijn deze constructie mogelijk niet meer wordt geaccepteerd door de Provincie. 3. Een ander optie is ingroeien. Hierbij is het uitgangspunt dat de bestaande kapitaallasten reserve gedurende de hele periode niet negatief mag komen te staan. Om dit uitgangspunt te gebruiken is een minimaal bedrag van € 40.000 per jaar extra nodig om in te groeien. In 2022 is dit dan € 40.000, in 2023 en bedrag van € 80.000, in 2024 een bedrag van € 120.000 enzovoorts. Na 10 jaar is dit dus opgelopen naar € 400.000. Voor de Kadernota hebben we deze optie als uitgangspunt gebruikt omdat optie 1 eigenlijk niet is uit te voeren en optie 2 een absolute uitspraak van uw raad vraagt. 4. Een laatste optie zou een mix van 2 en 3 kunnen zijn. Een definitieve keuze hiertoe zal worden gevraagd bij de vaststelling van de Begroting 2022.

Vervolgstappen en communicatie

In navolging en vertaling van uw kaderstelling zal het integraal beheerplan Buitenruimte als uitvoeringsdocument worden opgesteld en medio september 2021 aan het college ter

vaststelling worden aangeboden. Het vastgestelde integraal beheerplan zal u middels een raadsinformatiebrief worden aangeboden.

Bijlagen:

1. Document ‘Kaderstelling Integraal Beheerplan Buitenruimte Molenlanden’ 2. Magazine: ‘Aan de slag met liefde voor het vak’

5

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit Onderwerp

:

Kaderstelling integraal beheerplan Buitenruimte

Portefeuillehouder

:

Wethouder Johan Quik

Zaaknummer

:

1107341

De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: 1. Kaders vast te stellen voor het op te stellen Integraal beheerplan Buitenruimte;

2. Hiertoe het document: “Kaderstelling Integraal Beheerplan Buitenruimte” vast te stellen;

3. Het college opdracht te geven om op basis van de vastgestelde kaders een Integraal beheerplan Buitenruimte op te stellen en vast te stellen.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 15 juli 2021.

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

6

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000