Nog over te hevelen midden naar 2022
Tekst van het document
Budget 2021
Eindejaarsnot a 2021
Jaarrekening 2021
Mutatie tov eindejaarsnta
205.000
0
142.420
142.420
16.000
12.300
8.175
-4.125
5.000
5.000
1.000
-4.000
10.000
7.000
3.000
-4.000
Doorontwikkeling bedrijfsvoering/Zaaksysteem VTH Dit budget is gekoppeld met de Omgevingswet. Wanneer de omgevingswet wordt uitgevoerd kan dit project pas van start gaan.
25.000
25.000
25.000
0
Bibliotheekwerk Dit betreffen de 'Asscher gelden' die werden ontvangen in 2019,2020 en 2021 voor Bieb Hoornaar. Bieb is pas in 2020 gestart vandaar dat de uitgaven in '20, '21 en '22 komen. Daarom wordt verzocht om het resterende deel van € 60.000 over te hevelen naar 2022.
173.860
60.000
66.000
6.000
Openbaar Groen/'t Waardje. De werkzaamheden aan "'t Waardje" zijn vertraagd waardoor de uitvoering eerst in 2022 gaat plaatsvinden.
250.000
200.000
200.000
0
Ruimtelijk Perspectief Bleskensgraaf Het gaat hier om een nieuw woningbouwproject in Bleskensgraaf; hierover zijn we in gesprek met de provincie; in het 1e kwartaal van 2022 komt er duidelijkheid over de bouwmogelijkheden.
76.853
50.000
50.000
0
Centrumontwikkeling Streefkerk Het gaat hier om een facilitair project waarbij de gemeente een regiefunctie vervult; deze loopt door in 2022 en het budget wordt dan gebruikt voor de inhuur van een externe projectleider en zijn projectteam.
63.850
20.000
20.000
0
Ontwikkeling Oud-Alblas Zuid Het gaat hier om een nieuw woningbouwproject in Oud-Alblas; hierover zijn we in gesprek met de provincie; in het 1e kwartaal van 2022 komt er duidelijkheid over de bouwmogelijkheden.
50.000
20.000
20.000
0
Civiele aspecten Leefbaarheid Schelluinen Budget vanuit GSL, Fase 2 Leefbaarheid Schelluinen, is in uitvoering, overhevelen naar 2022. De aanbesteding t.b.v. het bouwrijp maken zijn net verstuurd en de verwachting is dat er medio q1/q2 2022 gestart wordt met deze werkzaamheden (afhankelijk van de bezwaren e.d.) ROM-S ontwikkelt hier het terrein.
10.000
10.000
10.000
0
TOTAAL Programma 1 Wonen en Leven in Molenlanden
680.563
409.300
545.595
136.295
Entree Arkel Budget beschikbaar gesteld vanuit bestemd vermogen GSL voor investering. Het project is inmiddels gestart en komt ten uitvoering, loopt door tot in 2022-2023. De uitvoering van werkzaamheden voor aanpassing van de Entree Arkel is gekoppeld aan de realisatie van t’ Waardje. Het wordt in samenhang met de verkeerskundige aanpassingen Dam Schotdeuren uitgevoerd. Planning is volgend jaar, 2022.
85.638
85.638
85.638
0
Herinrichting Pr. Margrietstraat Arkel Pr. Margrietstraat is onderdeel van herinrichting hoofdroute Arkel. Nutsbedrijven en civiele aannemer zijn in augustus 2021 gestart met de werkzaamheden. Het werk is later gestart omdat Stedin meer voorbereidingstijd nodig had. Nutsbedrijven zijn 31 december 2021 gereed. Civiele werk, bestaande uit vervanging hoofdriolering en aanbrengen nieuwe bestrating, is conform actuele planning medio mei 2022 gereed. Overhevelen budget naar 2022 nodig, omdat werk nog in 2022 in uitvoering is.
525.000
525.000
525.000
0
Inkomensoverdracht aan provincie Is een bijdrage aan provincie met afspraken rondom de rotonde in Goudriaan. De aanleg van de rotonde is vertraagd als gevolg van noodzakelijke verleggingen van kabels en leidingen, waarbij medewerking van particulieren is benodigd. Zoals nu voorzien zullen in de eerste helft van 2022 de kabels en leidingen worden verlegd en een voorbelasting aangebracht. Aanleg van de rotonde zal dan in het 3e kwartaal van 2022 plaats kunnen vinden. Advieskosten verkeer In 2021 zijn voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, mede in het kader van de uitwerking van het samenlevingsprogramma. In 2022 kan vervolgens gestart worden met het opstellen van het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP), waartoe overheveling van het budget noodzakelijk is.
125.000
125.000
125.000
0
50.000
50.000
50.000
0
Uitvoeringsprogramma GVVP: Is een meerjarig budget t.b.v. GVVP Giessenlanden en wordt meerjarig uitgegeven, is in proces uitvoering (kruising Beemdweg/Dorpsweg Hoogblokland en parkeren Schotdeuren Arkel). Verder wordt dit ingezet voor uitvoering mobiliteitsplan. Dit overhevelen naar 2022.
165.364
144.454
142.998
-1.456
Samenlevingsprogramma/Verkeer en Vervoer Dit betreft de uitwerking van de speerpunten uit het samenlevingsprogramma met een meerjarig karakter. In 2021/2022 zal o.a. een haalbaarheidsonderzoek Personenvervoer over water op de Lek plaatsvinden. Hiervoor en andere uitwerking van het samenlevingsprogramma dient het budget beschikbaar te blijven.
65.000
65.000
65.000
0
TOTAAL Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden
1.016.002
995.092
993.636
-1.456
220.000
100.000
0
-100.000
Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2022 Programma 1: Wonen en Leven in Molenlanden Accommodatie en tarievenbeleid Er is in 2021 geld beschikbaar gesteld voor de harmonisering van het accommodatie en subsidiebeleid. Een gedeelte hiervan wordt in 2022 uitgegeven en daarom wordt gevraagd het restant over te hevelen. Cultureel erfgoed - advieskosten Aanvraag SIM subsidie: Bedrag is voor speciaal doel beschikbaar gesteld en is in uitvoering. Loopt door tot en met 2022. Bedrag overhevelen naar 2022 Cultureel erfgoed - inspectie en beheer Inspecties: Bedrag is voor speciaal doel beschikbaar gesteld en is in uitvoering. Loopt door tot en met 2022. Bedrag overhevelen naar 2022 Cultureel erfgoed - opstellen van plannen Beeldkwaliteitsplan: Bedrag is voor speciaal doel beschikbaar gesteld en is in uitvoering. Loopt door tot en met 2022. Bedrag overhevelen naar 2022
Programma 2 Verkeer en Vervoer in Molenlanden
Programma 3 Samenleven in Molenlanden Cruyff Court
Door het proces rond de Cruyff Court hebben we vertraging opgelopen. Dit budget zal dan ook, na positieve besluitvorming door het college, voor een groot deel pas volgend jaar worden uitgegeven. Het is dus nodig het over te hevelen. Mochten er overigens dit jaar kosten worden gemaakt, dan worden die hieruit betaald, het restant gaat over naar volgend jaar. Verder heeft het college eerder toegezegd maximaal €100.000 bij te dragen aan de investering. De Cruyff Foundation heeft een bedrag van €75.000 gereserveerd. Er is destijds €75.000 van gemeentewege gereserveerd, omdat het betreffende budget (inwonersinitieven) op dat moment niet meer ruimte bood. Er blijkt voor dit jaar budget over te zijn wat hiervoor mag worden gebruikt. Als dit bedrag kan worden opgehoogd naar €100.000 dan is het in lijn met de eerdere collegebesluitvorming. Of we dit helemaal uitgeven is op dit moment niet te zeggen, want mede afhankelijk van de locatiekeuze. Het bovenstaande gaat dus niet om inhoudelijke veranderingen rond de CC, maar gaat puur over het budget voor de investering.
Actieprogramma eenzaamheid Zie hiervoor eveneens het raadsvoorstel actieprogramma eenzaamheid. Het totaalbedrag van 87.000 voor het actieprogramma eenzaamheid is voor 2021 en 2022. Daarom dient het resterende gedeelte naar 2022 te gaan. Decembercirculaire/middelen voor versterking ondersteuning wijkteams Van de in de decembercirculaire ontvangen middelen is het gewenst deze beschikbaar te houden voor 2022.
86.658
65.560
65.560
0
70.000
0
70.000
70.000
Decembercirculaire/middelen voor robuust rechtsbeschermingssysteem Van de in de decembercirculaire ontvangen middelen is het gewenst deze beschikbaar te houden voor 2022.
41.000
0
41.000
41.000
Gezond in de Stad Dit betreft impuls middelen die zijn ontvangen van het Rijk voor het ondersteunen van het opbouwen van een lokale coalitie Kansrijke Start. De coalitie is een samenwerking tussen partners in het sociaal en medisch domein, zoals het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Doordat deze partijen in de frontlinie staan van de coronacrisis is zeer weinig geld uitgegeven voor kansrijke start, de medewerkers moesten simpelweg voor de crisis worden ingezet waardoor de samenwerking is vertraagd. Daarom dit budget overhevelen naar 2022.
50.272
21.098
32.515
11.417
De inwerkingtreding van de wet Inburgering is uitgesteld van 1-7-2021 naar 1-1-2022. De verwachting is dat dan pas gaat blijken wat deze overgang van verantwoordelijkheid voor de gemeente betekent en of onze voorbereiding compleet is geweest. Dit zal kunnen leiden tot extra kosten. Met de raad is afgesproken dat we de kosten van de nieuwe wet Inburgering bekostigen vanuit de rijksgelden.
357.648
0
38.491
38.491
In 2021 is eenmalig een budget van € 60.000 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor compensatie van de afbouw van subsidies en het starten van de pilot Maatschappelijke activiteitensubsidie.
60.000
0
60.000
60.000
157.500
0
157.500
157.500
31.200 1.074.278
0 186.658
21.433 486.499
21.433 299.841
Project Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Binnen de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA), werken de gemeente Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden samen op het gebied van klimaatadaptatie. Het waterschap en de twee provincies doen ook mee en nemen deel als strategische partners. Het RMA heeft 150K aan budget mogen ontvangen voor het onderdeel klimaatadaptatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) voor procesbegeleiding. Ook hebben de gemeenten en het waterschap een financiële bijdrage gedaan van EUR 18.750. Het budget wordt beheerd door de gemeente Molenlanden. Het budget is bestemd om de DPRA-stappen te doorlopen de komende jaren als regio. In het afgelopen jaar (2021) is een Regionale Adaptatie Strategie opgesteld, met als belangrijkste uitkomst strategische doelstellingen waar we de komende jaren met de regio uitvoering aan willen geven. Ook de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht hebben meegedaan aan de RAS. De RAS is eind 2021 door alle gemeenten bestuurlijk vastgesteld. Van het oorspronkelijk budget is circa 213k over (regionale bestemming). Dit wordt ingezet om de volgende stap te nemen: het opstellen van een uitvoeringsprogramma en de begeleiding van het uitvoeringsprogramma.
Hieronder vallen bijvoorbeeld communicatie-uitingen (zoals NK Tegelwippen), het voeren van regionale en het doen van concrete projectvoorstellen om een aanvraag te doen op de impulsgelden van 2,5 miljoen om de regionale uitvoeringsagenda te bekostigen. (Het budget van de RAS staat los van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid en klimaat. Wel is er € 10.000 opgenomen in de begroting van de LAS om een bijdrage te doen aan de RAS).
317.000
213.623
213.623
0
TOTAAL Programma 4 Beter omgaan met ons gebied
317.000
213.623
213.623
0
0
0
0
0
36.355
36.355
36.355
0
De titel is weliswaar subsidiebeleid Molenlanden 2021, maar voor wat betreft het beschikbaar stellen van de nieuwe waarderingssubsidies (en overgangsregeling e.d.) heeft dit pas invloed op de budgetten van 2022.
Inhuur van extra capaciteit is aangevraagd in 2021 voor de duur van een jaar, maar is gestart gestart in december 2021. Het in 2021 beschikbaar gestelde budget is derhalve in 2022 nodig om de inhuur te kunnen betalen. Inhuur van extra capaciteit is aangevraagd in 2021, maar deze inhuur is vertraagd. Hierdoor ontstaat een overloop naar 2022 TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden
Programma 4 Beter omgaan met ons gebied
Programma 5 Werken en recreëren in Molenlanden Geen aanpassingen binnen dit programma. TOTAAL Programma 5 Werken en Recreëren in Molenlanden
Programma 6 Dichtbij Molenlanden Volksfeesten
Dit zijn toegezegde stimuleringsbijdragen i.h.k.v. 75 jaar vrijheid uit 2020. Vanwege corona konden deze activiteiten ook dit jaar weer niet georganiseerd worden. Toegezegd is dat organisatoren t/m 2025 aanspraak kunnen maken op het toegzegde bedrag. TOTAAL Programma 6 Dichtbij Molenlanden
36.355
36.355
36.355
0
Corona-middelen Het niet-bestede deel van de in 2020 en 2021 van het rijk ontvangen compensatie-middelen in het kader van de corona-crisis worden beschikbaar gehouden voor uitgaven in 2022. Daarnaast zijn lagere kosten door corona, bijvoorbeeld de kosten voor de Molenhopper, in mindering gebracht op de rijksinkomsten. In totaal hebben we sinds het begin van de pandemie € 1,9 miljoen aan compensatie-middelen ontvangen.
1.867.176
1.055.768
1.161.594
105.826
Vertraging in wegwerken achterstanden handhavingsdossiers en notitie Integrale Handhaving/Ongeregistreerd gebruik gemeentegrond Besloten is om budget beschikbaar te stellen om achterstanden weg te werken in de handhavingsdossiers. De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen en de achterstanden zullen om die reden pas in 2021 zijn weggewerkt. Eveneens is voor handhaving ongerestreerd gebruik gemeentegrond budget beschikbaar gesteld. Als gevolg van vertraging zal ook dit pas in 2022 worden opgepakt.
66.500
0
91.268
91.268
Decembercirculaire/middelen voor impuls integraal werken Van de in de decembercirculaire ontvangen middelen is het gewenst deze beschikbaar te houden voor 2022.
55.000
0
55.000
55.000
Decembercirculaire/middelen voor systeemleren Van de in de decembercirculaire ontvangen middelen is het gewenst deze beschikbaar te houden voor 2022.
12.000
0
12.000
12.000
148.900
6.080
36.225
30.145
410.148
295.797
295.797
0
2.559.724
1.357.645
1.651.885
294.240
5.683.922
3.198.673
3.927.593
728.920
Algemene dekkingsmiddelen
Archiefkosten 2 projecten zijn later gestart dan gepland. Digitalisering akten burgerlijke stand en PvA door Doxis. Samen goed voor bijna € 25.000,- Daarnaast is er nog geen archief uitgeplaatst wat gedeeltelijk gepland was. Begroot op €5000,- en 2 facturen van Oasis zijn later binnengekomen dan gewoonlijk, in jan. 2022 en zijn inmiddels op 2022 afgeboekt á €5.225,- Een factuur van Renewi is door facilitair betaald, begroot op € 1000,- . Doorontwikkeling bedrijfsvoering diverse projecten. Het betreft hier de projecten archiefbeheer (e-depot), ontwikkeling managementinformatie, informatiebeveiliging, implementatie Governance, applicatielandschap, database servers, back-up omgeving, begeleiding aanbesteding microsoft licenties, onderzoek citrix, ao/ic tool, taxatie gebouwen, implementatie budgetbeheerregeling c.a. Deze projecten zijn nagenoeg allemaal in het najaar van 2021 van start gegaan en lopen door in 2022. In de eindejaarsnota was al rekening gehouden met een overheveling, maar nu blijkt dat er meer budgetruimte beschikbaar moet blijven.
Totaal naar 2022 over te brengen middelen